基地占地面积平方米，职工余人。 该合作社的前身为经营十余年的红枣加工企业，于年与红枣专业户组建为公司农户基地的合作经济模式，按照民办民管 民受益的原则，以服务成员谋求全体成员的共同利益为宗旨，组织 成员开展生产经营扩大产业模式提升产品品质降低风险增加 成员收入为目标。 项目建设的必要性 项目建设符合我国的产业政策及优势农畜产品的布局和规 划。 我国政府在相关会议和文件中多次明确指出，国家农业综合开发 项目是政府通过支持和保护农业发展，改善农业资源利用状况，优化 农业结构，提高农业综合生产能力，以实现农业的持续稳定发展。 从国家到地方和各级政府，都把发展干果种植和加工放在事关国计民 生和重要地位。山西省委省政府在山西省国民经济和社会发展十 五规划及年远景目标的建设中明确提出十五期间 要依托优势资源，突出区域特色，优先发展肉类乳品干鲜果 蔬菜玉米小杂粮六大特色优势产品加工业，重点培育饮料薯类 制种制醋植物油脂和中药材加工业等六大特色潜力产品加工业。 由此可见，该项目选项完全符合国家产业政策和行业发展要求， 符合特色优势产品加工业的区域布局规划。 项目建设是充分发挥项目区红枣资源优势，提高红枣产业 竞争力的需要 山西是个产枣大省，全国个著名的枣产区中有个分布在山 西境内。枣树种植面积全国第，红枣产量全国第三。从品种看，山西的十大名枣闻名全国，具有代表性的如稷山板枣太谷壶瓶枣交 城骏枣运城相枣临猗梨枣吕梁木枣等。红枣在山西有悠久的栽 植历史，据史料记载，早在西汉时期就有枣树栽植。现有个品种， 目前有个地市，万直接或间接的从业人员在从事红枣种植加 工推广销售等工作。红枣是我省农业的四大支柱产业之，产量约 占到全国的。从市场情况来看，我国枣果总产约占全世界总产的 ，基本上属独家生产供应出口国。全省有红枣林万亩，正常 年产红枣达亿斤。然而，作为农业主导产业，无论是生产规模 贮藏技术加工水平产品品位，还是产业组织度产业化经营动作 模式产品市场竞元 工资及福利费合计万元固定资产折旧及无形资产和递延资产摊销估算表 附表人民币单位万元 序 号 年份 项目 折旧及摊 销年限 生产期 建筑物及构筑物年 原值 当期折旧费 净值 设备及工具器年 原值 当期折旧费 净值 无形资产和递延资产年 原值 当期摊销费 净值 合计原值 折旧及摊销 净值 目录 项目概要 项目名称及单位 建设性质 可行性研究报告编制依据 项目组成及生产规模 建设内容 项目总投资 资金筹措 投资使用计划 项目效益 项目背景 项目的提出 项目单位基本情况 项目建设的必要性 市场分析 国际市场分析 市场分析 竞争力分析 市场营销策略 项目风险分析项目选址与建设条件 项目选址 建设条件 项目建设方案 建设规模及产品方案 生产技术方案及工艺流程 设备选型采购及卫生要求 建筑内容与卫生要求 原料供应及消耗 总平面布置 消防 环境保护与安全生产 环境保护 安全卫生 卫生保障措施 节能 能源消耗估算 主要节能措施 组织机构与人力资源配置 组织机构设置 人力资源配置 人员来源及培训项目管理 项目组织管理 项目建设管理 项目财务管理 招标 招标范围 招标组织形式 招标方式 项目建议实施进度 投资估算与资金筹措 投资估算 资金筹措与资金使用计划 财务评价 财务评价说明 销售收入估算 成本费用估算 利润总额及分配 财务盈利能力分析 清偿能力分析 不确定性分析 社会效益 总论 附表 附表项目综合指标表 附表建设投资估算表 附表土建投资明细表 附表设备明细表 附表流动资金估算表 附表项目总投资使用计划与资金筹措表 附表销售收入和销售税金及附加 附表总成本费用估算表 附表工资福利费估算表 附表固定资产折旧及无形资产和递延资产摊销估算表 附表主要材料及燃料动力消耗估算表 附表利润及利润分配表 附表银行贷款偿还期计算表 附表资产负债表 附图 附图项目区域位置图 附件 附件营业执照 附件组织机构代码证 附件税务登记证 附件食品卫生许可证 附件开户许可证 附件土地使用证 附件商标注册申请确认单 附件验资报告 附件章程 项目建设。项目正常运转后，年新增转化红枣 吨，带动当地及周边红枣种植基地发展，形成种植加工贸易 体化的良性循环，促进农村经济全面快速发展。 主要经济技术指标见表 表主要经济技术指标表 项目指标单位备注 技术指标 生产规模吨 滩枣吨 蜜饯吨 贡枣吨 其他吨 占地面积平方米 建筑面积平方米 项目总定员人全年生产天数天 经济指标 建设总投资万元 自有资金万元 申请银行贷款万元 申请国家资金万元 建设期利息万元 建设投资万元 流动资金万元 年销售收入万元达产期 销售税金及附加万元达产期 年总成本费用万元达产期 年利税总额万元达产期 年折旧与摊销万元达产期 年经营成本万元达产期 所得税万元达产期 年税后利润万元达产期 静态指标 投资利润率税后 投资利税率 投资回收期年税后 动态指标 财务内部收益率税后 项目财务净现值万元税后 不确定性分析 盈亏平衡点按达产年计算 项目背景 项目的提出 山西省是我国农耕文化的发祥地和黄河中游古老的农业区之， 从年代后期以来，农产品加工总体呈现稳步发展态势。近年来， 随着山西农业结构的不断调整，农产品优质率逐年提升，特色种植区 域已经初步形成，为农产品深加工提供了有力的原料支持。同时，随着人们生活水平和质量的提高，经过深加工的附加值高的农产品需求 量与日俱增，为农产品加工业的发展提供了广阔的市场空间。但是目 前山西的农产品加工业发展也面临着些难题，包括企业整体素质 低科研生产加工销售没有形成体化产业龙头企业集团 企业尚未形成，未能占领大市场产业的品牌意识不强，初级产品多 深加工产品少等。以上问题直接影响到全省产品加工业整体水平的 提高，严重制约了全省农产品加工业的可持续发展。 红枣作为干果鲜食期短的特点，长期以来禁锢着人们的思维，制 约着枣业的进步发展。局限于鲜枣产品的弊端主要表现在是极 大地限制了消费的时间范围效果及兴趣二是由于附加值低，降 低了农民的收入和发展的积极性三是原枣难贮藏易腐烂，届时不 得不降价甩卖，给枣农带来了巨大的经济损失。 该项目正是基于当地红枣种植优势和当地红枣加工业发展存在 的问题而提出的。 项目单位基本情况 项目单位为石楼县沁园红枣业专业合作社，位于石楼县南城区 石楼县沁园红枣业专业合作社 年产吨红枣系列产品生产线建设项目可行性研究报告 项目概要 项目名称及单位 项目名称年产吨红枣系列产品生产线建设项目 项目单位石楼县沁园红枣业专业合作社 合作社法人负责人代表陈俊辉 建设地点石楼县南城区 建设性质改扩建 可行性研究报告编制依据 原国家计委投资项目可行性研究指南 建设项目经济评价方法与参数国家发改委建设部颁布 农业部综合计划司农业部规划设计研究院建设部标准定额 研究所编著的农业项目经济评价实用手册 ④中国轻工会年颁发的轻工业建设项目估算办法 中国轻工总会颁发的轻工业工程设计概算办法 原山西省计划委员会山西省建设厅发布的山西省建设工程 其他费用暂行标准 项目承担单位提供的有关资料 有关调查资料。 项目建设期年 项目组成及生产规模项目组成 项目主要进行加工基地建设。 生产规模 项目建成后，红枣加工基地年加工红枣吨。 建设内容 加工基地 土建工程 新增建筑面积平方米，包括加工车间库房办公及公用 设施。 设备购臵 红枣加工基地需购臵各类设备台套个，包括划皮机去 核机烘干设备托盘分级精选设备及清洗消毒设备台套 个，化验设备供水管道及配套辅助设备套，锅炉及配套公用设 备套，办公设备套，车辆辆。。 项目总投资 项目总投资万元，其中，固定投资万元，包括建筑工程 费万元，设备购臵及安装调试费万元，其他费用万 元，建设期利息万元，流动资金万元。 资金筹措 项目建设所需资金拟从以下渠道筹措是申请银行贷款万 元二是申请国家扶扶持资金万元三是企业自筹万元。 投资使用计划项目效益 财务效益 正常年销售收入万元，销售税金及附加为零，年利润总额 万元，缴纳所得税万元，投资利润率，财务内部 收益率，财务净现值万元，全部投资回收 期年。 社会效益 项目利用当地丰富的红枣资源优势，发展红枣加工，使当地的资 源优势转化为经济优势。并通过公司基地农户产业化模式，实 现区域化布局专业化生产，形成规模效益，拉长产业链，形成农业 产业化的整体布局。本项目的实施可有效提高红枣附加值，可显著提 高种植户积极性，利于目 基本 方案 产出物价格经营成本固定资产投资 财务内部收益率 较基本方案增减 由表可以看出，该项目财务内部收益率对产出物价格的反应最敏感，对 生产能力利用率经营成本变化反应次之，对固定资产投资变化的反应最不敏感，根据表数据 绘制的财务敏感性分析见图。 财务内部收益率 经营成本 由图可以看出，该项目财务内部收益率达到临界点时允许各因素变化的 临界幅度为产