美元， 同比增长，占蔬菜出口金额的，市场前景很好。 湖南省内香椿的种产是种零散种植手工干制零摊销售的非 产业化模式，远远适应不了市场的需求。据权威部门调查预测，日本 需要并具有消费有机食品的能力每年达多万吨，市场可供量不到 半，而目前我国能提供的数量每年仅为万多吨，主要是蔬菜和部 分粮食欧美国家的年需求量每年也在千万吨以上，市场缺口很大， 而我国能提供的也不过几万吨而已，并以茶叶瓜子花生大豆及 少量蔬菜为主，再加上有机食品的生产受到很多的自然条件影响，产 出量远远满足不了消费的需要。再加上香椿具有独特的营养价值和药 用价值，正适合人们崇尚绿色食品，追求源于自然食品的心态，它无 论是鲜食炒食，还是干制香椿均香气迷人。近几年来，日本美国欧盟韩国东南亚以及我国的香港台湾的市场中出现了供不 应求的局面。国内的大中城市把香椿广泛用于面食佐料火锅香料和 炒食配料，食之醇香可口，回味无穷，是宾馆饭店非常火爆的餐食 佳品。可见，香椿的植产和加工市场潜力巨大，销售门路宽广。有机 香椿是木本嫩芽菜类的新兴产业，蔬菜是技术和劳动复合密集型产 业。由于我国耕作面积宽广，是发达国家的倍，劳动力便宜是发 达国家的，生产成本低，产品价值是发达空间，因此本项目有定的 抗风险能力。 综上所述，本项目经济可行，并且具有很好的经济效益。 第九章社会效益分析 常德市绿洲食品有限公司年产百吨有机香椿千吨脱水蔬菜项 目建成后，增加了香椿和蔬菜的附加值，适应了市场的需求，满足 人民生活的需要，通过有机香椿种产脱水蔬菜加工可激发农民种植 的积极性，使农民增收，促进农业产业化发展，对培育有竞争力的市场主体劳动农户与国际市场接轨，实行专业化标准化生产有重要 意义，有较好的社会效益，并且可增加就业机会，对构建和谐社会 建设社会主义新农村发挥积极的作用。 第章项目概述 项目名称 项目建设地点 项目建设单位 项目概述 第二章项目背景及必要性 项目背景 项目的必要性 第三章市场前景分析 第四章项目建设条件 建设地点 自然概况 基础设施建设条件 项目实施的有利条件 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,第五章项目建设内容 建设年限 生产技术方案 建设规模及内容 第六章项目组织形式 组织形式 机构设置及职能 企业成员 第七章投资估算与资金筹措 投资估算依据 投资估算 第八章经济效益评价 第九章社会效益分析 第章项目概述 项目名称 年产百吨有机香椿千吨脱水蔬菜项目。 项目建设地点 湖南省常德市西洞庭食品工业园区。 项目建设单位 常德市绿洲食品有限公司。 项目概述 攸县县城南郊，所处地域拥有成片种植无公害蔬菜多亩， 菜农业产业化发展的根本。 攸县作为农业大县，蔬菜的精深加工产业和香椿的规模种植科 学鲜制处于空白状态，很有必要建立个龙头企业来引领蔬菜产业向 规范化系统化的方向发展，创出批有较强竞争力的名牌产品。有机香椿种产脱水蔬菜加工容易操作，见效快，经济效益高。 加工系列产品深受日本韩国美国及加拿大等国客户青睐，产品畅 销，有极大的市场潜力和广阔的市场发展空间。随着人们对安全食品 和生态农业的呼声越来越高，然而有机香椿其产品从种子种植加 工到销售全过程不使用化肥农药及化学添加剂，土壤大气灌溉用 水无任何污染，属环保型生态农业产业，也是国际社会尤其是发达国 家广泛认可的项产业，可与世界市场直接接轨。由于它有利于人们 身体健康和生态平衡，发展有机香椿可谓是造福人类的项伟大事 业。因此发展有机香椿和脱水蔬菜生产是非常必要的。 据攸县蔬菜农民专业合作社统计谭桥蔬菜基地总产量就超过 万吨以上，绿康公司亩的香椿旺产时期有可能超出吨，数 量如此多的产量靠传统经营方式，在很大程度上导致了旺季蔬菜的低 廉价值，给菜农造成了定的经济损失，因此发展脱水蔬菜和精制香 椿是解决旺季鲜菜生产过剩和鲜椿量大时销困难等问题的根本出路。 第三章市场前景分析 蔬菜产业是近年来我国农业经济发展的个重要增长点。据国家 统计局统计，年全国蔬菜产量达到万吨，比年增长 ，年上半年我国蔬菜批发价格总体水平略高于年同期， 蔬菜出口继续保持稳定增长态势。预计年我国蔬菜产量将继续 稳 栽培香椿亩，建立了品优质良花色多样高效反季的蔬菜种 植运作方式和香椿源于自然的有机培育模式，年月顺利地通 过了有机食品认证，成功地获取了有机转化产品证书。项目所处区域 是省市二线蔬菜基地和无公害蔬菜生产基地，蕴藏着厚重的蔬菜发展 潜力和加工空间。为提高香椿和蔬菜的加工水平和科技含量，创造 批有较强出口竞争力的名牌产品，提升香椿的有机价值和蔬菜的附加 值，常德市绿洲食品有限公司提出了年产百吨有机香椿和千吨脱水 蔬菜加工项目。该项目建成后，预计固定资产投资万元年加 工有机香椿吨，各类脱水蔬菜吨销售收入万元，年利润万元，投资回收期年。第二章项目背景及必要性 项目背景 攸县蔬菜农民专业合作社是个几千户菜农所组成的联合群体， 建立了余亩的棚式蔬菜种植面积，形成了年产销时鲜蔬菜万 吨的生产规模，开拓了株洲长沙湘潭萍乡广州深圳七个销 售网络，成立了具有月运输能力达万吨的运输车队，年产值达 万元以上。攸县绿康农产品开发有限公司是家专业培育有机香椿和 农副产品综合加工企业，现拥有亩万株湖南特色风味香椿， 预计年年产鲜椿吨。 项目的必要性 我国加入世界贸易组织后，农业发展面临更加激烈的市场竞争。 当今农业的国际竞争已经不是单项产品单个生产者之间的竞争，而 是包括农产品价格质量品牌和农业经营主体及经营方式在内的整 个农业体系的综合竞争。因此，提高农产品的质量档次和卫生安全 水平，提高农户的专业化组织化程度，提高农业生产经营效率是蔬 。 建设内容 项目占地面积平方米，建筑面积平方米，购置去皮 机清洗机切粒机干燥机等设备台套，购置锅炉变压器 冷藏货车等辅助设施。 第六章项目组织形式 组织形式 本项目经营采用公司农户的形式。公司以龙头作用带动农户与 国际市场接轨。 机构设置及职能 本项目管理采用有限责任公司制的企业化管理。公司下设香椿 生产部销售部加工车间财务部质检部综合办公室六个部门。 企业成员 本项目建成后，需要人。 第七章投资估算与资金筹措 投资估算依据 项目建设方案及相关资料 现行行业估算指标 设备价格按现行价格计取 设备运安费以设备价格的计取。 投资估算 土建及其它费用估算表 序号建构筑物名称 工程量平方 米 单价 元 费用合计万 元 生产车间 办公室 锅炉室 变压器室 库房 货车等其他工 程设施 合计 厂址土地购买香椿基地土地租赁费用估算表 序号名称面积亩 单价 元 费用合计万 元 厂址购地 基地租地元年 按年计 算 合计 设备购置及安装费用估算表 序号名称数量台单价元 费用合计万 元 清洗机 多用途切割机 夹层锅 离心机 干燥机 去皮机 烘干机 揉搓机 包装机水份检测设备 生化化验设备 水泵 合计 香椿培育费用估算表 序号名称数量 单价 元 费用合计万 元 销售收入估算 税金及附加抵扣后按销售额纳税 项目年支出总费用估算 序号名称费用合计万元 固定资产折旧 成本支出费用 合计 销售收入与盈利预测 序号名称数量吨单价万元销售收入万元 时采鲜 椿 脱水香 椿 干制香 椿 脱水蔬 菜 合计 年利润年销售收入万元项目支出总费用万元 万元 项目投资评价 内部收益率 项目所得税后利润收益率利润万元投资总额万元 为，高于行业的指标，说明项目经济上可行，并且有较好的 经济效益。 投资回收期 总投入万元年利润万元年，此项指标低于行业投 资评价标准，说明项目经济上可行。 抗风险能力 盈亏平衡分析 盈亏平衡生产能力利用率计算年固定成本万元年销售 收入万元年可变成本及税金万元 盈利区 盈亏平衡点 香椿吨 脱水蔬菜吨以上计算说明，当香椿产量吨脱水蔬菜吨时，项目实 现盈亏平衡，当少于平衡点时，项目出现亏损，高于平衡点时项目开 始盈利。项目有的盈利区，说明有定的抗风险能力。 敏感性分析 从敏感性分析中可以看出，可变成本和固定资产变化对内部收益 率的影响不显著。当销售收入减少时，项目的内部收益率下降 ，比项目既定销售收入的内部收益率下降个百分点。因此 香椿和脱水蔬菜销售收入变化是该项目的敏感因素，应加以注意，但 就目前所定销售价格而言还有较大的上涨 香椿苗万株 有机肥吨 栽植人工万株 施肥人工万株 除草人工万株 病虫防治人工万株 合计 总投资估算表 序号名称费用万元 土地费用 土建费用 设备购置及安装费用香椿培育 技术费用 项目申报及设计费 筹建费 预备金 合计 项目资金筹措方案 本项目共投资万元，自筹资金万元，银行贷款万 元，尚缺资金万元，有待争取国家项目资金扶持。 第八章经济效益评价 经济效益分析 编制依据 国家发展改革委员会建设部颁布的建设项目经济评价方 法与参数年版。 专业设计提供的有关资料及数据。 企业提供的基础资料及数据 基础数据 产量生产负荷 本项目建成后，年生产有机脱水香椿吨，干制香椿吨，