伏太阳能行业的主 要市场，欧盟年的新增光伏装机容量为其中德国， 意大利，占全球的欧盟年末累积装机容量为 其中德国意大利，占全球的。 在全球范围内传统能源紧张倡导低碳环保的背景下，当前世界主要国家都 制定了新能源包括光伏太阳能产业发展计划，特别是在经历日本核危机后， 德国意大利已经相继宣布放弃发展核能，预计其将主要发展光伏太阳能，其余 国家如日本美国印度等预计也将光伏太阳能作为重点发展方向之。 在全球光伏市场展望中按照谨慎情况和政策激励情况两种假设，对年全球新增光伏装机容量和累积光伏装机容量进行预测如下 年全球新增光伏装机容量预测单位 年全球累积光伏装机容量预测单位 根据的预测，在谨慎情况下，年全球新增光伏装机容量预计约 ，累积装机容量约，分别为年相应数值的倍和 倍在政策激励情况下，年全球新增光伏装机容量预计约， 累积装机容量约，分别为年相应数值的倍和倍。 同时，预计未来几年内国际光伏市场格局将发生变化，欧盟光伏市场 经过近三年的高速增长后，未来几年中增长速度可能有所放缓，至年欧盟 累积装机容量占全球的比例将从年的约降低至约而美国和亚 洲的光伏市场将在未来几年加速发展，光伏装机容量占比将大幅提升。 国内市场方面，我国年新增和累积光伏装机容量分别为和 ，仅占全球的和。年月，国家发改委能源研究所副 所长李俊峰公开表示，到年国内的光伏装机容量目标将达到，到 年目标至少要到。以此规划目标测算，年我国累积光伏装机容 量将达到年末的约倍，年将达到年末的约倍，我国光伏 市场的发展潜力巨大。 为了扶持和推动国内光伏市场发展，我国自年开始实施金太阳示范 工程，中央政府每年由财政出资为光伏发电项目提供补贴。根据今年月财政部科技部国家能源局联合发布的关于做好年金太阳示范工作的通知， 国家补贴项目范围有所扩大，补贴标准进步提高，而且项目获批后即可 务收入与净利润将显著增加，盈利能力进步增强，公司整体财务实力将获得大 幅提升。四结论 经过对本次募集资金投资项目的可行性进行认真分析讨论，公司认为本次募 集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，并且 具有良好的市场前景和经济效益，具有可行性。 方大炭素新材料科技股份有限公司董事会 为了实现公司既定的战略目标，推动产品结构优化升级，进步增强公司竞 争力，提高公司盈利能力，公司拟向特定对象非公开发行股票，募集资金拟用于 建设万吨年特种石墨制造与加工项目和万吨年油系针状焦工程项目。募 集资金使用可行性分析如下 本次募集资金的使用计划 本次非公开发行股票的募集资金扣除发行费用后，将按照轻重缓急顺序用于 以下项目 单位万元 项目项目总投资拟使用募集资金 万吨年特种石墨制造与加工项目 万吨年油系针状焦工程 合计 若本次实际募集资金扣除发行费用后多于拟投入总额，多出部分将用于 补充公司流动资金若本次实际募集资金扣除发行费用后少于拟投入总额， 差额部分将由公司以自有资金补足。本次募集资金到位之前，公司将根据项目进 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,展需要以自筹资金或银行贷款先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。 二本次募集资金投资项目的情况 万吨年特种石墨制造与加工项目 项目概况 项目选址 本项目拟建于四川省成都市龙泉驿区经济技术开发区，总占地面积约 亩，拟通过出让方式取得项目用地。 项目投资金额及主要建设内容 本项目总投资金额约为，万元，其中固定资产投资为，万 元，铺底流动资金约为，万元。本项目主要建设内容包括原料库压型 车间浸渍焙烧车间石墨化车间加工车间综合仓库综合楼以及相关的公 用配套设施，通过引进关键设备，项目产品在技术上将达到国际先进水平。 项目产能 本项目达产后，将形成特种石墨制品产能万吨年。 项目实施主体 本项目由公司全资子公司成都炭素有限责任公司以下简称成都炭素 负责实施。 项目建设背景和必要性 符合国家和地区产业政策我国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要明确提出，要大力发展 包括新能源新材料在内的七唯能够生产粒度小于微米特种石墨的企业。目前，成都炭素进步实 现了技术突破，生产的特种石墨产品中，圆形最大规格达直径，方形最 大尺寸达，产品最细粒径达，远远领先于国内其他 企业，已具备生产国际先进特种石墨的技术能力，同时在质量控制成本管理 营销网络等方面具有核心竞争优势，具备实施本项目的良好条件。 保障国家战略安全的需要 由于特种石墨在核能及军工领域的重要作用，许多发达国家将特种石墨高端产品作为战略物资对中国限制出口，为满足国家重大建设项目的需要，确保国家 战略安全，我国必须提高特种石墨高端产品的国产化保障能力。 实现公司战略目标的需要 公司最近几年持续推进产品结构优化升级，重点发展新型炭素材料，并不断 提高传统炭素材料的高端市场份额。本项目的实施将有利于公司加强技术创新 大幅提高技术水平扩大高技术含量高附加值产品的生产规模优化产品结构 巩固和提高市场份额，进步增强公司核心竞争力和可持续发展能力，有利于早 日实现公司炭素行业全球第的战略目标。 项目的市场前景分析 特种石墨的主要用途 特种石墨作为具备多种优良特性的炭素新材料，被广泛应用于半导体光伏 太阳能电火花及模具加工核能冶金航天等众多领域，而且随着科学技术 的发展，其应用领域还在不断扩大。 在光伏太阳能行业，特种石墨因具有各向同性热传导性均匀等特性，被大 量应用于多晶硅制造用热场硅单晶拉制用热场硅晶片表面成层用架子等用途。 在电火花及模具加工行业，特种石墨具有微粒子超细结构电传导性优良 抗热冲击性好等特性，是电火花加工用电极的理想材料，被大量应用于模具加工 同时，特种石墨具有较高的机械强度均匀的热传导性等特性，也可作为部分耐 高温高压的模具材料。在核能产业，特种石墨具有耐高温以上升华为气体高温下性能 稳定中子吸收截面小优异的中子减速和反射性能核纯度高各向同性高 密度高强度高导热性等特点，是核反应堆内部不可缺少的结构性材料。 除上述领域外，特种石墨还可用于半导体机械化工宇航电器生物 工程燃料电池等行业，作为散热元件密封环活塞环轴承换热器火箭 喷咀电刷分离碳架等离子负极等用途。 光伏太阳能行业对特种石墨的市场需求分析大战略性新兴产业新能源产业重点发展新代核 能太阳能热利用和光伏光热发电风电技术装备智能电网生物质能新材 料产业重点发展新型功能材料先进结构材料高性能纤维及其复合材料共性 基础材料。新材料产业作为其他战略性产业的基础和先导，在发展高新技术产业 改造和提升传统产业增强综合国力和国防实力维护国家战略安全等方面起着 重要的作用，在十二五期间有望实现高速发展。 本项目属于国家发改委颁布的产业结构调整指导目录年本中鼓 励类第八条钢铁第款„特种石墨高强高密高纯高模量„， 第六条核能第款先进核反应堆建造与技术开发第款核电站建设 第款高性能核燃料元件制造第九条有色金属第款信息新能源 有色金属新材料生产„直径以上的硅单晶及抛光片„中应用的基础新 材料，是当前国家优先发展的高新技术重点产品。 大规格细结构特种石墨还广泛应用于汽车关键零部件制造如汽车车身外 体轮毂曲轴栅格发动机仪表盘内外饰件机械模具工业汽车刹车 片等领域，属成都市人民政府办公厅印发的成都市产业投资导向目录 年修订成办发号鼓励发展中第八款新材料中新型无机 非金属材料，符合国家产业政策，符合成都经济技术开发区产业定位。 具有良好的市场前景特种石墨作为具备多种优良特性的炭素新材料，被广泛应用于半导体光伏 太阳能电火花及模具加工核能冶金航天等众多领域，目前国内特种石墨 的市场供给明显不足，尤其是直径毫米以上粒度微米以下的高端产品 主要依赖国外进口。未来段时期内，随着我国半导体光伏太阳能电火花及 模具加工核电等产业的加快发展，特种石墨的市场需求将呈现快速增长态势， 尤其是大规格细粒度特种石墨将具有良好的市场前景。 成都炭素具备实施本项目的良好条件 成都炭素是公司下属专业生产特种石墨的全资子公司，也是我国特种石墨主 要生产企业之。经过多年发展，成都炭素目前拥有吨年的等静压石墨产 能，其主导产品在技术水平质量稳定性等方面均在国内炭素企业中居领先地位， 其直径以上产品全部为填补国内空白产品，可与国外先进同类产品媲美。 成都炭素是国内唯实现短流程生产特种石墨的企业，节能降耗效果显著，也是 国内有待进入，例如超高温光纤和晶体制造及特种材料 制造等，都有可能用到特种石墨。 基于上述主要应用行业的市场需求分析，以及成都炭素经多年研发生产特 种石墨积累的技术成本品牌质量及营销网络等方面的竞争优势，公司本次 拟投资建设的特种石墨项目具有良好的市场前景。 项目经济效益分析 经测算，本项目建设期约个月，项目达产后，预计可新增年销售收入 亿元，可实现年税后利润，万元，项目税后内部收益率为，静 态投资回收期年含建设期。 项目审批情况 本项目已经取得成都市龙泉驿区发展改革和经济信息化局企业投资项目备 案通知书川投资备号。目前正在按照政府相关规定 履行土地出让环评批复等审批手续。 二万吨年油系针状焦工程 项目概况项目选址 本项目拟建于辽宁省葫芦岛高新技术产业开发区精细化园区，总占地面积约 亩，拟通过受让土地方式取得项目用地。 项目投资金额及主要建设内容 本项目总投资金