产业完成增 加值亿元，第二产业完成增加值亿元，第三产业完成增加 值亿元。国民经济三次产业结构为。全年共完 成财政总收入亿元，比上年增长，其中地方财政收入 亿元，比上年增长，全县城乡居民生活继续得到改善，收入稳 定增长，农民人均纯收入元，实际比上年增长。 二项目实施的有利条件 有机茶生产是项技术性很强的有机农业生产技术。在有机茶的 生产加工乃至销售等各个环节都要受到有关有机茶认证资格的认证 机构进行监督认证。特别是在茶园的田间管理过程中，茶叶生产绝不 允许受到任何化学及其它污染。有机茶生产在我国虽然起步较晚。但 是，在以中国农业科学院茶叶研究所为首的我国国内各个科研院所联 合攻关，目前已取得了相当的技术成果。如有机茶专用肥，苦蒿等植 物原刹虫剂，茶病毒及制剂等生物源杀虫剂。就我市而言，我市 广大茶叶工作者在长期的茶叶生产实践中积累了用苦蒿杀灭小叶绿 叶蝉等方法。目前，我国有机茶生产技术标准已相继制定并颁布实施。中国农 业科学院茶叶研究所有机茶中心以基本标准为基础，参照欧盟 标准，于年月制定了有机茶认证标准，用于开展有机茶认证 工作。有机茶中心还编写了农业部行业标准，有机茶 有机茶生产技术规程有机茶加 工技术规程有机茶产地环境等技术标准，并于 年月日起实施。这些技术规程和标准为我国有机茶生产，加工提 供了套完整的技术支持。 目前，我公司已完成了普定县化处镇播改村和猫洞乡新民村土样 检验。为能更好地推进我公司有机茶开发工作，我公司将聘请安顺市 蚕种场罗邦涛同志茶叶农艺师以及省相应茶叶专家作为我公司的 技术顾问，为我公司的有机茶开发提供技术支持。 普定县基础设施良好，交通条件十分便利，距安顺市仅， 距安顺市黄果树机场仅，安织二级公路穿越全境，普化高 等二级公路连通普定县城与化处火车站，全县公路里程。 通讯较为发达，固家电话移动电话普遍全县，电话装机总数达 部，其中移我公司提出建设有机茶 园，借全县退耕还林还草，种茶上万亩之东风。将在年之内打造 个地方品牌，以龙头企业之势，通过有机茶园建设的示范推广，全 面推动我县的茶业产业化发展，以促进我县农村经济持续快速健康 发展。由此，本项目是个拉动性强幅射面广具有良好经济效益 和广泛社会效益的农业产业化项目。 第章总论 项目提要 项目名称普定朵贝有机茶开发 建设性质改建 建设单位普定夜郎湖食品有限公司 法人代表邓道明 所有制形式民营 建设地点普定县化处镇播改村 建设规模茶园亩，加工厂房 建设期限年 建设内容茶园改造转换，厂房建设，生产设备 投资规模万元 资金构成财政资金万元，其中无偿万元，有偿万元 自筹资金万元 项目申报 单位贵州普定夜郎湖食品有限公司 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,法人代表邓道明 主要技术经济指标本项建成投产期 销售产值万元 销售税金万元 利润总额万元 项目辐射范围及带动能力的本项目主要辐射普定县化处镇，朵 贝长庆沙子播改村。带动农户户，基地规模亩，增 加就业人。 二编制依据 本项目编制依据中共中央国务院关于促进农民增加收入若干 政策意见，普发号中共普定县委县人民政府关于推 进农业产业结构调整的实施意见，年普定县委县人民政府关 于做好年农业和农村工作的意见。已通过省市县三级有关 部门评审的普定朵贝有机茶开发项目建议书。 第二章项目背景及必要性 项目建设背景 党的十六大以来，新届中央领导集体坚持把搞好农业农村 农民三农工作作为全党工作的重中之重，并不断加以强化和 深化。年中央农村工作会议，确立了多予少取放活的 农村工作方针。年中央号文件下发了中共中央国务院关 于促进农民增加收入若干政策的意见。以促进农民增加收入为主题， 专门下发个中央文件，是我国改革开放以来的第次，也是新中国 成立以来的第次。 作为地处贫困山区的普定县。在改革开放二十多年来，我县农业 和农村经济发展取得了定成绩。年，全县农民人均纯收入达 元，农村经济结构调整迈出了新的步伐等。但是我县农业农 。成为人们竞相追逐的目标。有机茶作为种纯天然 无污染的营养最丰富最安全的食品，越来越受到广大消费者的欢迎。 有机茶就是在无任何污染地按照有机农业生产体系和有机农业 方法生产出茶叶原料，在加工包装和贮运过程中不受任何化学品污 染，并经有机茶认证机构审查认证，颁发证书的茶叶产品或其再加工 制品。有机茶在我国起步较晚。年浙江临安的有机茶经荷兰颁 证组织颁证出口，至年中国农业科学院茶叶研究所开始进行有 关有机茶的研究工作年成立有机茶中心，开始了我国有机茶 的认证。至今全国共有余家生产企业获得了有机茶认证，贵州 有羊艾农场等家企业获得了有机茶认证。经审查认证的有机茶园面 积达万余亩，生产有机茶多吨。我国有机茶主要是外销，我 国有机茶出口数量占全年产量的。但是，我国有机茶还必较少， 审查认证的有机茶园面积仅占全国茶园面积的，生产的有机茶 仅占全国茶叶产量的。 我县在抓住西部大开发的机遇，积极调整农业产业结构方向，大 力发展茶叶产业，是符合当前我县农业发展实际的，但是，由于我县 技术力量薄弱，农业基础差，农民素质普遍不高，在进行茶叶生产管 理上，存在着管理粗放，滥施化肥，农药等现象，与当前我国茶业发 展存在较大差距，特别是在有机茶开发方面，目前安顺市尚未有获得有机茶认证的茶园及企业。为此，我公司根据当前乃至世界茶业发展 方向，提出在我县化处镇播改村建设亩有机示范茶园，以开发普 定朵贝有机茶，带动全县茶业健康发展具有相当的必要性。 第三章建设条件 项目区概况 地理位置及区域范围 普定县地处安顺市北面，距安顺市，南与安顺市西秀区相 接，西邻六盘水市六技特区，北接毕节地区织金县，东邻平坝县。项 目选在普定县化处镇播改村，距普定城，距化处镇，项目 地远离城市，周围范围内无任何工矿企业，项目地以农业为主， 生态环境良好，四周林木繁茂，与亩银杏叶基地毗邻，森林覆 盖率达。 自然资源状况 普定县地处云贵高原腹地，属高原河谷地区，海拔高度 。气候属北亚热带季风湿润气候，季节交替分明。常年气 候温和，冬无年寒，夏无酷暑，年平均气温。无霜期较长， 全年无霜期达天。雨量充沛，年降雨量达，且雨热同季，云雾多，日照少，相对湿度在以上。普定县境村和农民工作仍然存在不少问题，主要是农民收入增长缓慢，增收 渠道狭窄农业结构调整步伐不快，农业产业化经营水平不高，龙头 企业少等等。为此，我县县委于年月日以普发 号文下发了中共普定县委普定县人民政府关于推进农业产业结构 调整的实施意见。提出建设茶叶药材蔬菜水果等生产基地 创立名牌。扩大生产经营规模，形成农业支柱产业。 普定县具有悠久的产茶历史。早在明朝崇祯年间，普定化处朵贝 所产的朵贝茶便作为贡品进贡朝庭。朵贝茶曾三次在省地茶叶评审会 上夺魁，成为颇具地方特色的佳品。然而，作为我县唯的地方特色， 具有定历史知名度和影响力的朵贝茶如今已是名存实亡了。随着西部大开发的实施，以及各级党委认真贯彻落实中央关于调整农 业产业结构，加快农村经济发展。九九九年，安顺市委市人民政 府确立了茶叶产业化作为安顺农业产业结构战略调整之，大力发展 茶叶产业。借此东风，普定县于年共发展茶园万余亩， 为我县农业产业结构调整奠定了定基础。基于此，为适应当今茶业 发展，我公司提出了普定朵贝有机茶开发项目，利用我县的历史名茶， 朵贝茶的历史知名度，开发有机茶，重振朵贝茶的雄风，推进我 县茶业产业化向前发展。 二项目必要性 同其它农业样，随着化肥农药等现代技术的应用与推广。茶 叶生产得到了很大发展。但是由于在生产上投入了大量的高能物质， 也带来了系列的问题，方面冲击了茶园生态系统，破坏了这个系 统中的物质循环和能量流动，另方面是促进了茶园生态环境的污染 和浪费，产品质量下降。近年来，随着我国加入世界贸易组织，国外 特别是西方国家相继对进口我国茶叶进步削减关税，有利于我国茶 叶出口。但是，由于贸易保护主义抬头，些国家特别是西方国家对 进口我国茶叶实施了更为严格的技术指标要求，如从年月 日起，欧盟茶叶进口国对茶叶进口实施了更为严格的农残检测标准， 新标准较原来的标准高倍，使我国茶叶出口受到了较大影响。 随着人们生活水平的不断提高和健康，保健意识的增强，健康 安全的食品成为人们追求的热点。特别是近来年出现的疯牛病口蹄疫以及各种农药残留引起的各种病症，如阜阳劣质奶粉事件。使人们 更加关注食品的安全性。于是，各种无公害食品，绿色食品，有机食 品迅速风靡全款利息的偿付。 敏感性分析 根据现金流量图，以净现值为主要指标分析销售收入及经营成本 的变动对净现值的敏感性。 设定本项目最低期望收益率约。 即 万元 销售收入及经营成本的变动对净现值的影响如下表 根据上表，当销售收入下降时，净现值下降为万元， 其变化率为 当销售收入增长时，净现值上升为万元，其变化率为 当经营成本上升时，净现值下降为万元，其变化率为 当经营成本下降时，净现值增长为万元，其变化率为 根据以上分析，说明销售收入的变动对净现值的影响程度较大， 经营成本变动对净现值的影响程度较小。 六财务评价结论 根据上述分析结果，本项目的经营成本是作宽松估算，对产品销 售价格及单产是作最保守的估算，据此测算的投资利润