索，在主题公园的设计和运营旅游文化 演艺节目 的创作和编排以及管理营销业绩考核等各领域均积累了 丰富的运 作经验，相比其他新进入的企业具有较明显的先发优势。公 司的管理 层和核心人员在行业内拥有广泛的人脉资源和深厚的运作 经验，将艺 术和市场完美融合，形成了极高质量的旅游文化节目，并且 以低成本 的运营模式获取最大的盈利水平，获得业界的广泛认可，具备难以挑 战的竞争实力。 专业化管理优势 公司采取市场化的激励机制和内部人才选拔机制，建立了稳 定高 效的创作设计和营销团队通过监督机制保证公园品质和 演艺产品 质量通过考核机制激励经营公司的积极性通过竞争机制 自主培养 业务骨干及专业化人才。目前，公司培养和储备的管理和业 务骨干人 才，已经可以支持公司同时经营多个主题公园和大型旅游文 化演艺节 目。大量专业人才的培养和储备，规避了公司经营严重依赖 个别专业 人才的现象，也为公司各项业务的开展提供了充足的人力资 源保障。 年月，宋城股份首次公开发行股票并在创业板上 市，募 集资金亿元。此次募集资金，不仅可以完善宋城股份 现有的设 施和项目，还可以借助品牌号召力的提升，在全国范围内复制其主 题公园旅游文化演艺的独特经营模式，在线旅游目的地 迈出异 地拓展的步伐，实现宋城股份和千古情系列的全国连锁经 营，将 公司打造成为中国最具竞争力和成长性的旅游文化企业之 。 二投资内容 宋城股份将组建全资子公司，在丽江市玉龙县城核心区带 控制 性详细规划，地块距离丽江古城约公里处兴建 丽江千古 情旅游演艺项目。 丽江千古情旅游演艺项目占地约亩，本项目秉承宋城 股份 建筑为形，文化为魂的理念，主要凸显以云南多民族文化， 特别是纳西民族文化及东巴文化为代表的丽江本土文化，高起点 规划，高 规格开发，高品位建设。整体项目建设个文化公园丽江 千古情大 剧院，并在大剧院内打造。 综上所述，宋城股份成功挂牌上市后，品牌效应和资本实力 跨上 了个新台阶，子公司成立后，将有效提高宋城股份超募资 金的使用 效率，进步加强品牌影响力和核心竞争力，实现宋城股份 在国内其 他线旅游目的地复制主题公园旅游文化演艺的经营模 式，加快迈 出对外拓展的步伐。 项目简介 杭州宋城旅游发展股份有限公司以下简称宋城股份拟 在 云南省丽江市玉龙县设立全资子公司丽江千古情旅游 演艺有限 公司暂命名。 子公司将打造丽江千古情旅游演艺项目，本项目是集文化演 艺 文化公园为体的旅游演艺项目，将深入挖掘云南多民族文 化，特别 是丽江本土纳西民族文化以及东巴文化等内涵，推动文化与 旅游的融 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,合互动，促进丽江文化事业繁荣发展，真正实现文化精品战 略，进 步提升丽江的整体功能品质和规模，凸显丽江的城市特色， 整体提升 丽江的旅游功能品质和规格，形成强大的市场吸引力。 二投资背景 所属行业被定位为战略支柱产业，符合国家产业扶持 政策 丽江千古情旅游演艺项目作为宋城股份主题公园旅游文 化演 艺深度融合经营模式在线旅游目的地的复制，在旅游业经 营中体 现出浓厚的文化特点，将旅游文化的高附加值在主题公园氛 围中得以 体现，使其享受了旅游业和文化产业的双重行业优势。 近年来，国家相继出台了国务院关于加快发展旅游业意见重点 工作分工方案的通知国务院文化产业振兴规划关于 金融支持 文化产业振兴和发展繁荣的指导意见等支持旅游业与文化 行业的利 好政策。十二五期间，我国旅游业和文化行业的巨大潜力 正在爆 发，面临更加有利的发展环境和发展条件。年，国务 院副总理 王岐山在工作会议中更是提出把旅游业打造成战略性支柱 产业。 在国家政策支持的大背景下，我国旅游业与文化产业将出现 新 轮的发展，在未来至年内处于快速发展的上升期。 本项目在行 业定位上积极响应了政府对社会产业经济结构的调整需求， 项目的建 成将为进步提升丽江的旅游文化产业品质做出创造目的建成，依托云南 丽江现有的旅游资源以及宋城股份品牌影响力，必将真正实 现文化精 品战略，极大提升当地旅游业的知名度，为丽江旅游业开创 新的利润 增长点。 三投资主体与投资内容 杭州宋城旅游发展股份有限公司 宋城股份是中国旅游文化演艺第股连续两届荣获中国文 化企 业强。宋城股份以主题公园旅游文化演艺为主营模 式，成 功打造了宋城品牌。在十多年的经营实践中，宋城股份形 成了较 强的核心竞争优势，具体如下 经营模式优势 公司主题公园旅游文化演艺深度融合的经营模式，极大增 强了各业务板块的协同效应，为公司最主要的核心竞争力。 该经营模式有效克服了单主题公园的文化内涵不够丰富建成后缺 乏创新和 变化的缺陷。公司将创新性强文化元素丰富剧目编排和 节目变化 灵活的旅游文化演艺节目臵于主题公园氛围之中，使文化的 高附加值 得以在主题公园中得到体现，深化了主题公园的文化内涵， 加深和丰 富了游客的体验层次，保持公司较高的盈利水平。 创作和设计优势 公司拥有独立完整的规划设计和创作演出团队，是支具有 丰富 的创作和设计水平经验的专业自主创造队伍。在对主题公园 的规划和 设计以及演艺产品编创过程中，结合了自身的创新理念，能 够充分挖 掘当地文化同时，在产品运营期间，专业团队能够根据行 业和市场 的变化，不断融入自身的灵感和原创性的内容，对主题公园及演艺产 品进行持续整改，及时获取和融合新鲜元素，使得产品体现 出鲜明的 特性和较高的文化内涵。创作和设计的优势是公司保持差异 化经营和 进行持续创新的重要保障。 营销优势 公司拥有专门针对团队营销的全资子公司营销公司，通过营 销公 司在杭州设立了个营销中心下辖嘉兴宁波台州 绍兴金华 个营销办事处，并在南京苏州合肥扬州徐州 上海黄 山南昌福州等地设立了个营销办事处，截至年 上半年， 营销公司签订合作协议的旅行社已增至，家左右，其广 度和深度 均具有显著的优势，市场推广在稳定华东线的基础上，向全 国辐射 同时，公司拥有强大的组团营销优势，开发及维护市场方面 有着多年 的实战经验，与同类产品贡献。 二旅游行业景气上升，迎来发展黄金机遇期 目前，我国正迎来消费升级换代黄金时代，特别是近几年， 高速 公路高速铁路民航等基础建设速度加快和社会公共服务 体系不断 完善，为旅游业的高速发展打下良好基础。 十五期间，我国国内旅游人数年均增长，入境过境 旅 游人数年均增长，出境旅游人数年均增长，全国 旅游业总收 入年均增长。我国跃居全球第四大入境旅游接待国和亚 洲第大 出境旅游客源国，居民人均出游率达次，旅游直接就业 达， 万人，旅游消费对社会消费的贡献超过。 年月出台的国务院关于加快发展旅游业的意见 明确 旅游业发展目标为到年，国内旅游人数达亿人 次，年均增长入境过夜游客人数达，万人次，年均增长 城乡居民 年均出游超过次，旅游消费相当于居民消费总量的 旅游业总 收入年均增长以上，旅游业增加值占全国的比重 提高到， 占服务业增加值的比重达到。到年，我国旅游产 业规模 质量效益基本达到世界旅游强国水平。在此背景下，项目 具有广阔 的市场前景。 三云南旅游二次创业促进旅游产业升级 十二五期间是云南省全面推进旅游二次创业，建设旅游 经济强省的关键时期，云南省将抓住新轮西部大开发和桥 头堡 建设机遇，以转变发展方式提高质量效益为主题，全面推 进旅游产 业改革发展，加快推进旅游二次创业，把云南建成中国 流国 际知名的旅游目的地和中国面向南亚东南亚开放的国际性 区域旅游 集散地，全面推进旅游大省向旅游强省的跨越。 云南十二五规划纲要明确加快发展旅游业。实施重大旅 游 项目，完善旅游公共服务设施，大力发展休闲度假旅游，积 极发展旅 游购物，科学发展森林生态健康养生旅游，强化旅游营销 和国际合 作。完善旅游管理体制，促进旅游与文化餐饮娱乐健身 等产业的 融合。大力发展文化事业和文化产业。发展壮大文化企业， 鼓励社会 力量发展文化产业。实施文艺精品战略和民族文化精品工 程，扶持文 艺精品的创作和生产。 本项目所处丽江市是海内外享有较高知名度的发展中旅游 城市， 是全国唯拥有三项世界遗产桂冠的地级市。项约，万元，其中，万元为自筹 资金万元为 超募资金。 经济效益 收入估算 本项目计算期为年，包含建设期年和运营期年， 计算期第 年开始对外营业。 结合项目定位与优势，未来游客人数增长及收入情况，对未 来 年运营期的经营收入预测如下年平均营业收入达到，万元 年平均游客人数达到万人次。 二利润估算 根据对营业收入预测，项目估算期内净利润估算如下 年平均净利润为，万元。 三财务评价 根据对项目营业收入利润及成本的分析估算，本项目 所得 税后动态投资回收期含建设期为年。 根据估算，本项目所得税后财务内部收益率 ， 所得税后财务净现值为，万元，