的需求，确定的肉 牛肉羊养殖实际格局合理科学，设计的科研服务体系生产加工体系 监测体系建设内容均符合国家关于加快畜牧业发展的意见和河南省人 民政府关于大力发展畜牧业的决定精神。 项目确定的环境保护措施可以实现资源生态和经济的完美结合， 保持项目的可持续发展与生态环境的良好发展。项目完成后可带动批农户从事肉羊肉牛的养殖牧草种植和相应的加工销售活动，促进 农村剩余劳动力的转移消化，加快农业结构调整进程。 我们建议建设单位加快项目的前期工作进程，积极落实建设资金， 尽早开工，保质保量按时完成工程建设，及时投入使用，尽快发挥项 目应有的社会及经济效益。第二章项目概况与建设的必要性 项目背景 畜牧业是农业的重要组成部分，其发展水平是个国家农业发达 程度的重要标志。同时，畜牧业是人类的动物性食品的主要来源， 个工业国家的人均畜产品量也是反映国家发达程度和衡量人民生活水 平的主要标志之。 畜牧业经过多年的持续快速发展，已经成为我国农业和农村经 济发展的重要支柱，成为增加农民收入的重要途径。年中国畜牧 业产值超过亿元，十五期间年均增长率超过占农业总 产值的比重达到，比年提高约个百分点，平均每年提高 个百分点。农民人均收入净增部分来自畜牧业。特别是近年来全 国各地大力推进畜牧业生产方式转变，使得进入产业转型关键期的中 国畜牧业生产亮点频现。目前我国畜牧业生产已进入由传统产业向现 代产业转型的关键时期，畜牧业区域布局日趋合理，规模化集约化 和产业化程度显著提高。 加快发展畜牧业是农业发展新阶段的战略任务。对农业和农村经 济结构进行战略性调整，是农业发展新阶段的中心任务。大力发展畜 牧业，有效地转化粮食和其他副产品，可以带动种植业和相关产业发 展，实现农产品多次增值，促进农业向深度和广度进军，是推进农业 结构战略性调整的重要措施。大力发展畜牧业，更多地吸纳农业富余 劳动力，增加农民就业机会，可以更合理更有效地配臵农业资源， 是新阶段农民增收的重要途径。随着我国加入世贸组织，农业将在更 大范围和更深程序上对外开套 角蹄切割器台 屠宰输送机输送距离台 气动剥皮刀分，台 滚筒式剥皮机头，台 红内脏头同步 检疫输送机 吊钩间路， 链长台 开胸骨锯，变压器台 白内脏检疫输送 机镀锌钢结构台 手持胴体喷淋器个 屠宰线中央控 制柜 室温 保护等级台 屠宰钩个 第章总论 项目名称与承办单位 项目名称 河南集团肉牛肉羊养殖及清真肉类深加工建设项目 项目承办单位项目负责人 项目承办单位河南集团农业技术开发有限公司 项目负责人 建设地点 报告编制单位 工程咨询有限公司 编制依据内容及范围 编制依据 •国务院办公厅转发农业部关于加快畜牧业发展意见的通知‣ 国办发„‟号 •中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见‣ •中共中央国务院关于促进中部地区崛起的若干意见‣中发 号 •中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见‣ 中发„‟号 •关于印发†关于农业结构调整的分区指导意见‡的通知‣农 办计„‟号 •关于进步做好农业标准化工作的通知‣国办发 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,号 •肉牛肉羊质量安全推进计划年年‣ •优势农产品区域布局规划年‣ •国务院关于投资体制改革的决定‣ •河南省人民政府关于进步推进农业产业化的通知‣ 项目承办单位提供的有关基础数据技术资料等 编制范围与内容 根据国家对建设项目可行性研究阶段的工作范围和深度规定，我 公司对项目建设的选址和建设条件进行了实地勘察，对项目背景及建 设的必要性项目选址及建设条件建设方案与规模工程技术方案 环境保护消防安全和节能项目管理与实施组织机构与定员项 目招投标方案投资估算与资金筹措和效益等方面进行了综合研究和 分析，为项目的决策和建设提供可靠的依据。 项目概况 承办单位简介 河南集团是农业产业化的龙头企业， 项目建设的必要性 畜牧业生产是农业的重要组成部分。我国人口多耕地有限，只 有大力发展以食草型为主的家畜才能体现以人为本协调发展，也只 有这样才能不断满足人民群众日益增长的物质和张牛皮和万张羊皮的生产 线，占地面积亩。 建设年处理牛羊血吨生物制品项目，占地亩。年产 血浆蛋白粉吨，血球蛋白粉吨。 建设年加工万吨饲料厂座，占地亩。年产肉牛配合饲 料万吨肉羊配合饲料万吨。 投资估算与资金筹措 本项目总投资万元，其中建设投资万元，铺底流 动资金万元肉牛肉羊育肥场投资万元清真屠宰加工厂 投资万元制革厂投资万元生物制品项目投资万 元饲料加工厂投资万元。资金来源拟由项目建设单位自筹解 决。 效益评价 开发优质肉牛肉羊生产是促进养牛养羊业向高产优质高 效发展的根本措施和有效途径，不仅能满足国内外市场对牛羊肉的 需求，丰富城乡人民的菜篮子，而且有进口替代功能，并为打入国 际市场，增加出口创汇创造良好条件。同时，有利于促进当地农业产 业结构调整，提高养殖业附加值，促进农村剩余劳动力转移，该项目 每年为项目区直接提供个左右的就业机会和大量的间接就业机 会。 牛羊是食草动物，主要消耗青草及粗饲料。利用各类秸秆青草等粗纤维做饲料，将人类无法直接利用的物质，通过牛的消化转化 成肉质食品，变废为宝，增加了农作物附加值和利用率。大量利用玉 米小麦秸秆等农作物的废弃物，大大减少了秸秆被闲臵，毁弃和燃 烧而造成的资源浪费和废渣废气等对环境的污染，符合国家的环保 政策。 主要经济技术指标 主要经济技术指标表见下表。 主要技术经济指标表 序号指标名称单位数据备注 经济数据 总投资万元 其中建设期利息万元 资金筹措万元 其中自有资金万元 银行借款万元 经营收入万元年平均 总成本费用万元年平均 利润总额万元年平均 税金及附加万元年平均 所得税万元年平均 税后利润万元年平均 每百元经营收入占用总 投资万元 Ⅱ财务评价指标 投资利润率 投资利税率资本金净利润率 全部投资内部收益率所得税 前 全部投资投资回收期年所得税 前 全部投资财务净现值万元所得税 前 全部投资内部收益率所得税 后 全部投资投资回收期年所得税 后 全部投资财务净现值万元所得税 后 盈亏平衡点 结论与建议 该项目从国内外市场要求趋势和人民对肉食产品的需求结构出 发，符合国家产业政策和中央省化生活的需要。 近年来，我国肉牛肉羊生产取得快速发展，已成为美国巴西 之后的世界第三大牛肉生产国。随着人民生活水平的不断提高，饮食 结构的改善，牛肉的消费数量呈现持续增长的局面，与国际市场相比， 我国肉牛肉羊生产在饲料资源劳动力成本产品价格等方面具有 很大优势，但我们还应该清醒地认识到，与美英日等肉产业发达 的国家相比，刚刚起步的我国肉牛肉羊产业还很落后，存在着很大的差距，畜牧业经营分散生产成本高商品率低，规模化专业化 和科学养殖的程度低，影响了产业规模的扩大。产业化程度低，小市 场与大生产连接不紧密，未能形成贸工农体化产供销条龙的经 营体系，牛羊肉加工企业小而散弱而低，管理粗放精深加工不足， 产品档次低，附加值不高，没有品牌优势和市场优势，市场竞争力弱， 使资源优势未能形成产业优势。因此，如何依托我省畜牧业优势资源， 加快培育和优先发展影响力大带动力强关联度高规模经营的清 真牛羊肉精深加工龙头企业，就成为重中之重。 河南集团农业技术开发有限公司作为河南省农业龙头企 业，针对当前肉羊肉牛产业存在的问题，拟采用公司基地农户 为体的产业化经营模式，引进先进的技术和管理，通过肉牛肉羊 规模化育肥，建设清真屠宰加工厂，生产优质高档牛肉羊肉，有效 延长肉牛肉羊生产产业链条，提高产品附加值。因此，项目的建设 是必要的。 项目市场分析 我国人均牛羊消费量仅为公斤左右，仅为世界平均水平的半。 随着城乡居民收入的增加和消费观念的转变，今后国内牛羊肉市场会 有较大的需求空间。预计到年，全国人均牛羊肉消费量达公斤。 另外我国的牛羊肉的生产成本只有世界平均水平的左右，牛羊肉的 价格仅为世界平均水平的左右，随着营销网络的健全，我国对东南 亚中东和俄罗斯等周边国家及地区的出口潜力增大，前景乐观。 项目建设方案与规模 本项目拟在县村新建肉牛肉羊养殖育肥场和清真肉 牛肉羊屠宰加工厂，总占地亩。 新建肉牛育肥场座，每座设计肉牛存栏头占地 亩新建肉羊育肥场座，每座设计肉羊存栏只占地 亩。 新建年屠宰万头牛和万只羊的加工厂座，配套建设 吨冷库座，职工宿舍，综合研发中心，污水处理中心，牧草仓 库及附属设施等，占地亩。 建设制革厂座，年处理万中高档牛肉万吨。 年屠宰分割肉羊万只。技术方案选择原则 项目应尽可能采用先进技术高新技术及优良装备。以保证 产品质量及竞争力，使之达到国际先进水平或居国内领先水平。 项目所采用的技术应与建设规模产品方案以及管理水平 员工素质原辅材料生产装备环境保护等要素相适应。 项目所采用的技术和设备应经过生产运行的检验，具有良 好的可靠性。 在注重所采用技术先进实用，安全可靠的同时，应充分考虑 节约项目投资和降低产品成本，提高综合经济效益。 生产工艺 屠宰加工工艺，采用单层水平布臵方案，工艺流程严格按洁净区 和非洁净区分开，洁净区设有胴体加工线及分割肉生产线非洁净