益工业企业中国家最大食品制造企业，荣获国际科学与和平 贡献奖。 集团发扬追求卓越的企业精神，把产品质量视作企业的生命， 全力打造精品。在同行业中率先通过了质量管理体系认证， 商标被国家工商局商标局认定为中国驰名商标。主产品 牌豆奶粉成为中国最畅销商品之，国内市场占有率以上。集团被 国家审定为中国学生饮用奶定点生产企业，豆奶粉获国家绿委颁发 的绿色食品证书。 在经营活动中，集团坚持诚信为本的原则，对社会各界兄弟单 位和广大消费者坦诚相待，恪守信用，树立了良好的企业形象，企业资信 为级。 集团是国家农业产业化龙头企业，长期以来把企业发展，农民 致富作为自已的经营理念和追求目标，每年加工大量大豆牛奶等农副 产品，带动农民增收致富，有力地推动了当地农业产业结构调整，收到良 好的社会效益。胡锦涛李鹏朱鎔基吴邦国姜春云李铁映尉建 行布赫等中央领导同志都曾亲临集团视察工作，给予集团很高的 评价。 年月，股份股票在上交所成功上市，标志着集团已从单 的产品经营迈上了资本经营的新台阶。集团开始实施以稳定发展豆奶， 全面进军乳业为主要内容的二次创业战略。集团集中人力物力，把 乳业做大做强，力争在年内形成万吨液体奶生产能力，使 乳业与豆奶双翼齐飞，成为集团又主产品。 二次创业战略实施以来，集团利用品牌技术与资金优势，做好 行业整合与规模扩张，先后在济南西安武汉珠海新疆银川连 云港等地组建了十多个乳品加工基地及奶牛养殖基地，成功开发出高品位 系列乳品，投放市场势头猛劲。为了推动奶源基地建设，引进 万头澳洲良种奶牛，建成十多个千头奶牛养殖场，个万头养牛场，为二 次创业开了好头，在发展豆奶和乳业的同时，还建立食用油及面粉加 工基地，呈现了良好的发展势头。 目前，产品已有豆奶粉液体豆奶牛奶奶粉方便面食用 油计多个品种，产品畅销全国各地。拥有完善的产品销售网络，投资 多万元建成华北华东西南三大区域配送中心，实行地毯式 营销策略，做到省有分公司，市有市场部，县有代理商，的销售网络 遍布全国城乡。 积极引进科技人才，现有含博士硕士在内的各类科技人员 多人，设立了国家级博士后科研流动站，组建了省级营养与功能食品研 究开发中心。创造的豆奶粉物理速溶等生产工艺，已达到国际先 进水平。 同时，项目实施所在地县位于中亚地带，交通便利，资源丰富， 市场广阔，便于项目产品打入国际市场如哈萨克斯坦俄罗斯等。 本项目从环境影响来看符合环保要求，从环境保护上来说也是切实可 行的。 论证结论 综上所述，本项目选项准确工艺技术先进环保措施完善投资适 当，方案切实可行，具有良好的社会效益经济效益和生态效益，希望尽 快立项实施。 第二章项目背景及必要性 项目建设背景 农业综合开发是党中央国务院加强农业 项目建设背景 农业综合开发是党中央国务院加强农业的重大决策，是国家支持和 保护农业的重要举措，是进步发展农村生产力的有效途径，是提高农业 综合生产能力最直接最有效最快捷的项措施。年，在我国粮 食产量连年徘徊供求矛盾比较突出的形势下，为了改善农业生产条件， 增加大宗农产品尤其是粮食的产量，增强农业发展后劲，国务院决定设立 农业发展基金后改为农业综合开发资金，在全国进行有组织有计划 大规模的农业综合开发，通过改造中低产田，适当开垦宜农荒地，改造农 业基本生产条件，提高粮棉油等主要农产品的综合生产能力，实现农业增 产，农民增收。 年，回族自治州党委政府召开了畜牧业工作会议，出台了 关于加快发展畜牧业若干问题的决定，掀起了大力发展畜牧业的热潮。 年起，又连续三年开展畜牧业发展年活动，使畜牧业得到较快 发展，确立了畜牧业在农村经济中支柱产业的地位。年初，为积极 应入世挑战，自治州党委政府提出在全疆率先实行新轮农业产业结构 的战略调整，实现以种植业为主的产业结构向以畜牧业为主的产业结构转 变。近几年，自治州大力实施畜牧业产业化经营战略，自治州党委政府 切实加强对畜牧业产业化工作的领导，努力创造发展环境，加大招商引资 工作力度，在制定扶持政策培育龙头企业加强基地建设完善经营机 制等方面开展许多卓有成效的工作，使自治州的畜牧业产业化经营取得了 较快的发展。乳业有限公司就是在这样优越的环境中，崛起在县的 大地上。 乳业有限公司在已开发生产纯牛奶酸牛奶早餐奶花生核桃 奶巧克力奶等二十几个品种的基础上，提出投资多万元，建座 年生产吨奶茶粉的现代化工厂，是企业发展过程中，生产代 开发代储备代研制代理念的实施。同时也是县畜牧业产 业化经营战略发展的需要。 奶茶是新疆各族人民喜爱的饮品，也是中西亚各国人民喜爱的饮品。 它不但是营养价值很高的饮料，而且也充分体现出游牧民族的草原大漠 奔马抓肉奶茶的人土风情。近几年，被向往回归自然的广大城市市民 所接受，发展势头非常旺盛。但是奶茶熬制较费时间，品质也无法保证。 为向广大消费者提供奶香扑鼻味美可口质量稳定的奶茶同时企业和 奶牛养殖户也能获得稳定的经济效益。乳业有限公司决策层，决定引 进国外先进设备，建座二十世纪现代化的工厂，生产标准化的奶茶粉， 使这古老的奶茶饮品成为现代快节奏生活的速溶饮品，提供市场。 二项目区农业产业化发展现状 本项目建在回族自治州隶属的县。年，自治州党委政府 提出在全疆率先实行新轮农业产业结构的战略调整，实现以种植业为主 的产业结构向以畜牧业为主的产业结构转变。全州上下围绕建设畜产品建 设产业带产业区，加大工作力度，加快发展步伐，使畜牧业养殖水平不 断提高，畜产品生产规模不断扩大。规划提出玛纳斯县县市 米泉市和阜康市农区城郊以奶牛特种养殖为主。 县最大限度的接受了临近市县乳业龙头企业的辐射，德隆集团 麦趣尔集团先后都在县境内建有奶牛示范养殖基地，并引进江苏 集团在县投资建设乳业有限公司和个千头奶牛养殖基地，还 有西域春集团等企业，都在县开发发展乳制品加工，和县农民 共同打造县畜牧业产业化的新局面。目前，县已成为回族自治州 的奶牛养殖大县，全县共养殖奶牛万头以上，畜牧业产业化初成规模， 发展势头强劲。 三项目建设的必要性及目的意义 符合国家的产业政策和行业发展规划 农产品深加工对带动农业产业化调整农村产业结构提高农产品附 加值实现农民增收解决三农问题具有重要的战略意义，本项目拟 生产系列保健奶茶，符合当前国家重点鼓励发展的产业产品和技术目 录第条农业中第款奶业。 符合加快农产品加工步伐，促进农业增效农民增收的需要 全国农业和农村经济发展第十个五年规划年确 定要提高粮食生产比较效益，积极发展品质优良特色明显附加值高的 优势农产品，扩大养殖园艺等劳动密集型产品和绿色有机食品生产， 形成具有竞争力的优势产业加快推广农业节本增效品种和技术，发展农 村循环经济，转变农业增长方式，降低农业生产成本大力推进农业产业 化经营，突出抓好农产品精深加工，提高农业综合效益大力发展农村二 三产业，进步开辟农村内部就业和增收领域全面提高农民素质，增强 就业技能和本领，努力打破城乡二元结构，促进农村劳动力转移，拓宽农 民进城务工就业和增收渠道。 该项目立足于农村资源市场，因地制宜，发挥优势，突出特色，积极 调整产品结构，满足市场对农产品优质化多样化的需求，充分利用 第章总论 项目提要 项目名称 保健奶茶粉产品开发项目 建设性质 新建 项目建设单位法人代表所有制形式 项目建设单位乳业有限公司 法人代表 所有制形式民营股份制 项目建设地点规模期限及建设内容 建设地点县城大道号 建设规模建座日处理吨年处理吨鲜牛奶，年生产 吨保健奶茶粉的现代化加工厂。 建设期限项目批复后年内完成。 建设内容生产车间仓库配电室锅炉房办公室宿舍楼污 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传, 水处理站等，总建筑面积平方米购臵设备有烘干塔杀菌机多 效浓缩塔萃取器过滤均质流化床包装机无菌净化空气系统 污水处理站等，共建两条生产线。 项目申报单位及法人代表或负责人 项目申报单位乳业有限公司 法人代表 投资规模及资金构成 本项目总投资万元，固定资产投资万元，其中土建 工程万元，设备购臵安装费万元，其他费用万元 铺底流动资金万元。 资金筹措 项目总投资为万元。申请国家农业综合开发投资参股资金 万元，建设单位自筹万元。 主要经济指标 表主要经济指标 序号指标名称单位计算结果备注 项目达产年的产量吨 项目达产年的销售收入万元每吨销售价为元吨 年平均销售收入万元自建设投入开始至计算期年末年 达产年总成本万元每吨奶茶粉生产成本为元吨 达产年税前利润万元 达产年应缴税收万元 其中应缴销售及附加税万元见附表。 应缴所得税万元税率按计算。 投资利润率 财务内部收益率税后 累计净现值税后万元，年 投资回收期税后年 财务内部收益率税前 累计净现值税前万元 投资回收期税前年 项目辐射范围及带动能力 由于本项目投资规模大设计产品种类多带动能力强，项目的实施 不仅对县而且对整个新疆乃至我国产茶基地中草药基地的农业生产 都有很强的带动作用。该项目建设实施，按每户平均饲养头奶牛计算， 可以直接带动县乃至自治区奶牛养殖约多户按每产青贮玉米 吨计算，可直接带动万多亩玉米青贮基地的种植和加工业的发展按