旅游，饱尝乘车劳顿之苦和成本增加。县天成房地产开发有限公司经过两年多充分考察调研，选址距世界文化遗产地西递古 民居入口米处环境优美的，投资兴建市旅游度假村。本项目为旅游度假 村期工程国际大酒店，按四星级标准建造，有客房间，配套建有大中小会议室 个餐饮会议中心及健身娱乐休闲度假设施。本项目先后被列为县人民政府重点 工程市重点工程和安徽省重点工程。本项目建设对改变县旅游基础 设施落后状况，缓解县乃至整个市游客人数大幅度增长和接待能力不足的矛盾，促进旅 游业的发展是十分必要的。 可行性研究报告编制依据 中华人民共和国国民经济和社会发展第十个五年规划纲要草案 安徽旅游业发展规划 国务院风景名胜区管理暂行规定 建设部风景名胜区建设管理规定 县旅游业发展总体规划 县发展计划委员会关于同意县桃花坞度假村建设项目立项的批复计投字 号 县发展计划委员会关于同意桃花坞度假村项目更名为旅游度假村的批复 计投字号 县发展计划委员会关于同意调整旅游度假村项目方案的批复发改计投 字号 西递新区总体规划 县西递镇新区控制性详细规划 市环境保护局关于县天成房地产开发有限公司旅游度假村项目环境 影响报告表的批复 中华人民共和国建设项目选址意见书编号字第号 中华人民共和国建设用地规划许可证编 中华人民共和国国有土地使用证国用字第号 项目拟建地点 安徽省市县西递镇 项目预期目标 本项目总投资万元，建设旅游度假村期工程国际大酒店，酒店按四 星级标准建造，拥有豪华套房，商务套房，标准房间，配套建设会议厅餐饮中心及配套健身娱乐休闲度假设施。 主要技术经济指标 表主要技术经济指标 序号名称单位数量或指标备注 建设规模 项目总投资万元 其中建设投资万元土地使用权费用按年摊销。 修理费 按固定资产折旧费的计算修理费。 财务费用借款利息支出计入成本。 详见附表总成本费用估算表及附表附表和附表。 财务分析 营业收入估算 本项目建成后，主要有以下几类营业收入 客房营业收入 考虑到市场竞争因素和市场价格的波动因素，客房的入住率按计算。详见下表所列。 总论 项目背景与概况 项目名称 旅游度假村建设项目 承办单位 市县房地产开发有限公司 地址县镇 法定代表人 承办单位概况 市县天成房地产开发有限公司成立于年月。注册资金万元人民币。 该公司的前身为英特房地产营销策划公司。此前成功的为众多房地产企业进行全 程企划营销代理和广告推广工作。多年的市场经营，该公司取得骄人的业绩，拥有良好的 信誉和雄厚资本。以其优秀的专业管理人才，建立健全了整套科学合理高效的管理 制度，形成了项目开发工程监理销售经营财务管理等运作体系。企业在发展中得到了 省市各级政府和相关部门的大力支持。公司以提高人居环境走在行业前沿引导大众 消费为发展目标，以诚信务实高效为行事准则。年月该公司董事长获 得建设部年中国建设行业百名管理英才称号。 公司积极配合当地政府的旅游资源开发，年月日，天成房地产开发有限公司 同县西递旅游服务总公司共同签署成立了中国西递旅游集团，以品牌共用资源 共享统宣传携手共进为宗旨，组建以世界著名景区和旅游休闲度假饮食娱 乐等多重资源与服务为体的旅游产业集团。 企业在不断发展壮大的同时积极回报社会，资助社会公益事业，先后获得市县革 命老区柯村中学西递中心小学真情助学功在千秋和县关心下代工作委员会 的展宏图情系下代的锦旗表彰。同时，董事长本人资助了多名失学儿童。该公 司快速发展为社会提供了较多就业岗位。 市县天成房地产开发有限公司本着弘扬徽文化，做好徽文章和对旅游地产独 到的见解，经过两年多的项目实地考察调研，决定在世界文化遗产地县西递开发建设 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,旅游度假村旅游地产项目。项目由清华大学杭州规划建筑设计院人居环境所和合肥工业大 京香港上海广州合肥武汉沈阳昆明深圳海口等全国数十个大中城市皖赣铁路纵贯全境公路四通八达，徽杭杭州合黄合 肥黄景景德镇高速建成通车，从根本上改善了市交通条件，密切了与长 江三角洲及外省的联系，使市旅游业得到快速发展。年市接待国内外游客万 人次，年万人次，年增至万人次，年已突破万人次。 近年来，市宾馆酒店餐饮业发展迅速。但与旅游业发展速度相比不相适应，现 已成为制约市旅游业发展的瓶颈。 随着高档消费群体日益扩大，星级宾馆客房在市供不应求。目前，市三星级宾馆 家，客房数不足间四星级宾馆家，客房数不足间。每年和春节前 后个月，市宾馆均须提前预约。进入旺季，来旅游人数日均万人次以上，春节 五十黄金周及平常周末日均接待人数近万人。市现有的旅游接待能力远无法满足 需求。目前，市四星级宾馆客房出租率达，且有不断上升之势。另方面，市四星 级宾馆规模较小，般客房数只有间，接待个中型会议或个大型旅游团需 家宾馆合作。 旅游接待能力不足给游客带来诸多不变，制约了市旅游业发展。 县地处西南麓，境内山峦叠嶂，清溪回流，生态环境绝佳，其地形地貌风土 人情与晋代大诗人陶渊明描绘的桃花源极为相似，并有陶渊明后裔在此世代繁衍。 年以来，县依托，大力开发古村落旅游，取得了丰硕成果，年全县年接待游客 万人次，年万人次，年达余万人次，年已突破万人次，旅游总 收入达亿元人民币，成为皖南新兴旅游胜地，年底被评为全国旅游经济强县，安徽省 旅游经济强县第名。 西递始建于宋皇祜年间，已有余年历史，村落平面呈船形，占地公顷。现保存 古朴典雅的明清民居余幢，大量的砖木石雕等艺术佳作点缀其间。目前，整理开放 有绫云阁胡文光刺史牌坊瑞玉庭桃李园东园西园大夫第敬爱堂履福堂青 云轩膺福堂笃敬堂仰高堂尚德堂枕石小筑淳仁堂追慕堂等民居古建筑。西递 被誉为东方文化的缩影古代建筑博物馆。年月被联合国教科文组织列入世 界文化遗产名录。 迷人的自然景观和近千年文化积淀吸引了海内外众多游客。年来西递游览的游客 超过万人。县旅游业发展受接待能力制约更为严重。县仅有两家二星标准的宾馆，学建筑设计院的共同规划设计建筑设计。旅游度假村由国际大酒店豪华会所 豪华别墅组成。占地亩，建筑面积为平方米，总投资亿元人民币。 本项目国际大酒店为旅游度假村项目期工程，按四星级标准设计建造，占地 亩，于年月日在县国土局挂牌获得土地使用权，于年月日次性 通过市县建设部门及县政府等有关部门建筑规划评审。国际大酒店内设有套标间 商务间商务套间，有中小型会议室个座大会议室个中西餐厅酒吧豪华 包厢多功能厅涉外商场休闲娱乐等设施等应俱全，建成后将是市客房拥有量最大 的四星级酒店。 项目提出背景和项目建设的必要性 改革开放以来，我国综合国力大幅度跃升，人民生活水平不断提高，社会长期保持稳定， 政通人和。目前我国人均已超过美元，总体达到小康。党的十六大提出了全面建 设小康社会的目标。 当人均达到美元至美元时，旅游消费将进入快速增长期。根据世界旅游 组织预测，到年我国将成为世界旅游第大接待国。 目前旅游业已是世界第大支柱产业。中国旅游业经过二十多年发展，取得了长足进步。 政府将旅游业列为第三产业支柱和国民经济新的增长点。 目前，我国旅游业面临前所未有的发展机遇。随着国民经济持续高速发展，我国城市化 进程加快，城镇消费结构升级，人均达美元之后，消费结构将朝着发展型享受 型转变，旅游消费成为新热点，旅游业进入兴盛期。 市地处皖浙赣闽四省结合部，是安徽省的南大门。全市辖屯溪区区区和 县县县门县三区四县，总面积平方公里，人口万。该市历史悠久，早 在商周时期土地上的土著先民已相当活跃。秦置二县，晋称新安郡，宋改，历以 商贾众多，文风兴盛，蜚声海内。徽商以其雄厚的资本称雄明清商界余年，并在故里办 教育创书院置祠产建庙宇，明清时成为经济繁荣教育发达的鼎盛时期。为适应改 革开放和旅游业发展的需要，年月经国务院批准，在原地区基础上设立地级 市。 市拥有二处世界遗产地和西递宏村，还拥有众多国家级名胜景点。市现 已成为世界著名的旅游城市，旅游业已成为市的支柱产业。 经过近年来建设，市旅游基础设施大为改观，交通状况有了根本改变。现在机场 飞机可全天候起降，航班直达用水量为升秒，二股水柱。室内消火栓采用 乙型，出水量升秒，消防箱采用铝合金制，暗装。消火栓布置应保证有两只水枪的充实水 柱同时到达室内任何部位。客房内设自动喷淋灭火系统。 消防水池 在场区内设有立方米的消防水池并与厂区景点喷水池合建。配设手抬式机动消 防泵台。 建筑内设灭火器，建筑灭火器采用磷酸铵盐干粉灭火器手提式，手提二氧 化碳灭火器，卤化物灭火器和手动火灾报警按钮。依据有关规范及现场条件，本设计采用如下给水消防 厂区消防水池 市政管网水源室外消防管网 室内消火栓系统室内自动喷淋灭火系统 建筑灭火器火点 消防水压栓口压力应大于，自动喷淋喷头压力应大于。火灾时最大消防 流量小时。 设立全场火灾集中报警系统，根据不同场合分别采用自动报警及手动报警，并建立 消防监控制度。 锅炉房内宜设蒸汽灭火系统。 组织机构与人力资源配置 组织机构 本项目承办单位为县天成房地产开发有限公司，该公司实行董事会领导下的总经理负 责制，组织机构完善，规章制度健全，本项目基本建设由天成房地产有限公司现有机构管理。 期工程竣工后，组建国际大酒店有限公司委托国内知名饭店管理公司负责运营。组织