该项目立项，并尽快落实资金。同时，建议项目单位在实施时注意做 好风险防范工作。 第二章背景及必要性 项目建设背景 国家农业综合开发项目和资金管理办法指出，多种经营项目 要符合国家产业政策及本地区农业和农村经济发展的整体规划，具有 资源和技术优势，产品销售有保障，能够推动农业产业化经营，促进 农村经济结构的调整和优化，项目辐射面广，能够带动农民显著增收 的要求。 随着城市化进程的加快，去年下半年，在全省开展创建花园城市 园林城市活动。省建设厅要求各级建设规划房管城管行政主管 部门从改善城市功能和提升城市形象入手，要以人为本，塑造城市特 色魅力和可持续发展，搞好城市规划和设计，使房屋建筑道路布局 园林绿化雕塑艺术与城市的自然环境民俗风情传统文化历史 古迹有机结合。同时要尽快疏散老城区过度密集的人口，改善老城区 的人居环境重视城市道路网络的建设，加强老城区的道路改造，集 中开展城中村的专项治理，抓紧建设污水垃圾处理设施拓展 人口密集区绿地，加快城郊公园生态农业观赏园经济林和风景林 的建设，形成良好的城市外围生态圈。在这种大的发展环境下，园林 绿化花卉培育必将成为城市建设居民生活不可缺少的点缀和添色， 市场前景极为看好。今年月，省委省政府召开动员大会，决定从今年起在全省 实施造林绿化大四小工程。大四小工程中的大， 是指年全省森林覆盖率达到这个大目标四小即 抓好城市乡镇农村以及基础设施工业园区等四个方面的绿化工 作。按照工程建设目标，到年底，将完成人工造林 亩，全省设市城市县城建成区和乡镇所在地绿化覆盖率分别达到 和，全省高速公路铁路国省道市县级干道两侧 和江河渠道沿岸的绿化率目标都要达到以上，工业园区绿化覆 盖率超过，全省新农村建设试点村交通干线沿线可视范围内乡 村全面绿化，确保白天不见村庄，晚上不见灯光。 省林业厅苗木花卉产业规划指出，省苗木花卉产业的培育发展以 产成本估算 表 项目总成本估算 外购原辅材料外购燃料动力是按现行市场价格及各产品的年耗 用量进行估算，年外购原辅材料万元，其中种苗 万元化肥万元农药万元，外购燃料动力 万元。 工资及福利是固定员工每人每月元新增固定员工 人，临时雇工每工日元全年雇工日估算，全年工资福 利为万元。 第章总论 项目单位基本情况 概况 项目单位名称实业有限公司 所有制性质民营有限责任公司 发展历程 实业公司成立于年月，注册资本万元。注册 地省县。公司秉承优化生态，养护生命，美化生活的企业宗 旨，历经数年发展，成为集苗木科研苗木种植田园休闲绿色养 生于体的综合性经济实体。目前公司拥有新干茶花鹰潭柚子 南昌苗木三大绿化苗木基地，规模达余亩。公司着力构建现 代企业管理制度，以人为本，客户至上，科学管理，稳健经营。通过 不断努力，公司取得良好的经营业绩，销售收入及利润大幅增长，走 上快速发展的良性轨道。 主营业务 公司以苗木科研生产销售为主营业务。拥有绿化苗木生产 基地余亩。 人员结构 公司实行总经理负责制，推行现代企业管理制度。公司现有固 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,定员工人。高级职称人，其中管理学教授人，园林教授人， 高级园艺师人中级职称人，其中园艺师人。 财务状况 公司业务发展迅速，财务状况良好。近两年财务指标见下 表近两年企业财务指标表 序号财务指标年年 资产总额万元 固定资产万元 流动资产万元 净资产万元 负债总额万元 所有者权益万元 销售收入万元 净利润万元 净资产收益率 投资报酬率 资产负债率 法人代表基本情况 实业公司法人代表刘云，现年岁，毕业于财经大学企业管 理专业，学士学位，管理学教授，曾任县副县长省委党校副校长。刘云教授直从事企业管理学教学和科研工作，对企业管理有深入的 研究和独到的见解，现任省企业家协会副会长。年，刘云经本人 申请省委批准，辞去省委党校副校长职务，创办实业有限公司， 开始了自己的创业。 刘云教授属学者型企业家，十分注重个人形象和声誉，遵纪守法， 诚实训指 导，可促进当地苗木花卉产业的发展，间接带动苗木基地亩， 带动农民人就业，带动农户户增收 万元。 可行性研究报告编制依据 本报告编制依据是 国家农业综合开发办公室印发的年国家农业综合开 发产业化经营项目申报指南 国家农业综合开发办公室印发的关于年产业化经营 种植养殖基础项目实行财政补贴的意见国家农业综合开发办公室印发的年国家农业综合开 发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲。 财政部印发的国家农业综合开发资金和项目管理办法。 省国民经济和社会发展十五规划及远景目标纲要 综合评价 项目建设的必要性 本项目的建设符合国家农业产业政策和行业发展规划，符合省创 建花园城市园林城市的要求，是项目地县重点发展的主导产业之 。项目实施标准化种植，有利于提升苗木种植的科技含量，有利于 项目地做大做强花卉苗木种植主导产业，发展当地经济项目的实施， 有利于引导当地农户发展苗木种植，带动农民致富项目的实施，为 市场提供优质的绿化苗木，有利于周边县市创建花园城市园林城市， 美化人民生活项目的实施，有利益改善项目地生态环境。 项目建设的可行性 项目实施单位长期从事绿化苗木的科研生产，聘请了批园艺 方面的专家教授长年提供技术咨询指导，拥有雄厚的技术力量。在绿 化苗木的标准化种植方面，有整套科学的管理方法。 项目实施后经济效益良好，可实现年销售收入万元，年 均实现利润万元，年均所得税万，净利润 万元，投资利润率。 项目产品市场前景良好。省提出要在全省开展创建花园城市园林城市活动，今年又在全省实施造林绿化大四小工程，为绿化 苗木的销售提供了广阔的的市场空间。 风险评估 项目风险主要是极端天气影响，如出现年的长时间低温冰冻 天气，会对绿化苗木造成冻害。 带动作用 项目实行标准化科学种植绿化苗木，有利于提升项目地花卉苗木 产业的科技水平，促进当地籽播苗的生产，引导当地农户发展绿化苗 木产业，带动农民致富。项目通过与当地苗木经纪人的合作营销，可 促进当地苗木经纪服务业的发展。 制约因素及解决方案 项目投资较大，以公司现有财务能力，资金是制约本项目实施 的主要因素。为此，需国家给予资金支持。 信。刘云教授个人和其创办的公司都无破产和银行欠资情况， 社会形象和诚信良好。 项目建设方案 项目名称建设性质及建设地点 项目名称千亩绿化苗木种植基地建设项目 建设性质新建 建设地点市县乡 建设规模及产品或经营方案 建设亩绿化苗木种植基地，其中种植香樟亩， 种植桂花亩，种植原生茶花亩，种植嫁接茶花亩， 种植柚子大苗亩。年生产销售绿化苗木香樟株桂花 株原生茶花株嫁接茶花株柚子大苗 株。全年实现销售收入万元。 技术设备建筑物主体工程 主要技术及来源的可靠性可得性 项目实施企业技术力量雄厚，有园艺方面的高级人才人，中级园艺人才人。并聘请了省林科院刘光正研究员北京林业大学郭 惠红博士华南农业大学奚如春教授邓晓梅教授为长年技术顾问， 对绿化苗木的标准化种植有深入研究和丰富实践经验。 主要设备名称数量 主要设备旋耕机台，抽水机台，喷药车辆，起苗机 台，苗木挖穴机台，农用车辆。 主要建筑物主体工程类型面积或数量 主要建筑物工作用房平方米，灌溉水库亩，灌溉水 井口，供水管网米，排水沟渠米，农用道 路米，千伏安供电设施座，开垦整理土地 亩。 建设期限年 投资结构及资金来源 项目总投资万元，其中建设投资万元，流动资金 投资万元。建设投资中固定资产投资万元，无形资产投 资万元，科技等其他投资万元。 资金来源中央财政补贴资金万元，地方财政配套资金 万元，企业自筹资金万元。 项目效益 经济效益。项目实施后，可实现年销售收入万元，生产期内年平均利润总额万元，年平均所得税 万元，年平均净利润万元平均销售利润率， 税后平均投资利润率。所得税后财务净现值 万元，财务内部收益率，静态投资回收期年年含 建设期年。 生态效益。项目是绿化苗木种植，不仅不会对生态环境造成 不良影响，还将改善和促进项目地生态环境。项目建成实施后将有效 地改善城市的生态和人居环境。 社会效益。项目通过雇用农业工人收购籽播苗当地苗 木经纪人合作营销等方式，可解决当地农村富余劳动力人就业， 每年直接带动农户户增收万元。项目绿化苗木标准化种 植科学化管理的技术示范，以及项目单位对当地农户的技术 生产管理 项目建成后，设立种植基地管理部，负责日常具体生产管理。公 司聘请农业林业园艺方面的专家教授进行种植施肥防病等技 术指导，确保苗木生产质量。 财务管理 种植基地财务由公司统管理，实行报帐制。公司建立备用金制 度，拨付种植基地定金额的备用金，日常支出在备用金中支付，定 期凭有关票据到公司报销。 营销管理 基地苗木销售由公司负责。公司成立销售部，通过公司自销与 合作的大型绿化企业及当地苗木经纪人的合作营销，确保基地苗木的 市场销售。 技术培训 建立健全公司的内训制度。由园艺专家和园艺技术人员定 期对员工进行技术培训，每年拨出部分资金作为员工培训基金，鼓励 员工学习技术和操作技能，对送入研究所大学学习的短期培训技术 人员，所有费用由公司实行统报销对有突出贡献者增加级工资， 对经两次培训不合格者予以辞退。 对基地合作