资金万元 流动资金投入万元固定资产万元不含土地购置费 达产年产量万吨 年销售收入万元 总成本万元 经营税金及附加万元 利润万元 所得税万元 财务内部收益率 税前 税后 财务净现值万元 税前 税后 投资回收期年 税前含建设期 税后含建设期 盈亏平衡点 第二章项目背景 项目提出的背景和依据 国家产业政策和行业发展背景 本项目属于国家产业政策鼓励类项目有色金属类第二十九 条精密零部件的成套加工技术近终形加工技术如精密铸造 精密锻造精密冲压超塑性成形回转成形，机械类第五项重大装备中第条大型精密专用铸件技术开发及设备制造。 项目设备不选用国家限制设备。符合国家产业政策的发展。 铸造作为金属加工的主要方法和手段之，在国民经济中占 有举足轻重的地位，是装备制造业，特别是机械汽车行业，以 及军工航空航天工业中的不可缺的主要加工工艺。随着经济结 构调整的不断深化，为我国的铸造业营造了非常好的机会。近几 年在设备制造技术和加工技术上都取得很大的发展，行业的竞争 力得到提升。 在机械设备中铸件的比重逐步增加，般占总重，所 以铸造行业直是我国的基础产业。目前，国内铸件生产尚不能 满足市场需求，也不适应当前发展的工业形式。为此，国家商务 部曾指出工业产品要发展，要与国际市场接轨，就要以机械制 造为龙头，以铸件为突破口，提高技术含量，提高创新能力。 随着经济全球化采购全球化也使铸造行业的前景或者说需 求日益增长。这种大趋势使我们既面临机遇又面临挑战，中国已 成为最大的铸造中心。 年以来铸件市场十分看好，其原因如下 整个机械工业在回升，带来铸件需求增加，另外，机械 制造也强调产品耐用性和质量的稳定性也是铸件需求增加的个 动力。 运输机械特别是卡车进入了新轮的报废更新期，带来 了汽车需求的增加而推动了铸件市场。改革开放初期年代，我国汽车需求出现过段繁荣，到年这些汽车进入了报废期基准水平，企业有按计划自筹资金的能力。项 目区原料充足，产品市场前景可观，技术线路工艺设计，以及设备选型都有可靠的科学依据，厂址选择合理，厂区内总图布置 科学。项目建设工期能按期完成，投资回收期短，可达到投资少 见效快的目的，同时为促进行业的快速发展，满足行业发展新形 势的需要做贡献。 第章总论 项目名称及承办单位 项目名称辽阳县德亿沣金属加工厂年产铸造件 万吨项目 项目承办单位 单位名称辽阳县德亿沣金属加工厂 法人代表毕凤玉 所有制形式有限责任 项目建设地点辽阳县向阳工业园 研究工作的依据与范围 研究工作依据 辽阳县德亿沣金属加工厂年产铸造件万吨项目可行性研究 报告委托书。 研究工作的范围 市场需求预测与现有规模论证 原材料供应的可行性调查 技术方案的研究 工程项目对环境影响的研究 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,现有固定资产估算及经济效益分析 厂区中的总体布置与交通运输。 可行性研究报告的主要内容及其审批意见 项目计划资金总额为万元，全部由企业自筹。 项目计划经济效益及社会效益 项目正式经营后年销售收入万元，年创税金及附加 万元，年创利总额万元，安排农村富余劳动力及 下岗工人就业人。 推荐方案与研究结论 项目承办单位概况 辽阳市为全面发展地方经济，在其西部地区规划辽阳经济开 发区，开发区建设已纳入省十五规划，建设目标是建成全 国最具竞争力的新型产业基地。辽阳县德亿沣金属加工厂在辽阳 县生产铸造钢坯已有多年历史，由于原材料选用标准较高，产品 质量稳定，产品是我地区优质产品，现有吨电炉，新上吨 精炼炉，建立了年产万吨铸钢件的铸造厂，在辽阳地区起到 了钢铁企业节能减排的带头作用。对地区经济有极大的带动作用。 该企业有较大的发展后劲，预计在今年年底扩大铸件生产规 模，完成年产铸件万吨左右的铸造生产线。届时，该企业将作 为辽阳县的铸造业龙头企业，对地区经济的发展将会有更大的推 动作用。选址基地位于辽阳县，该项目规划占地面积亩。 项目建设可行性 辽阳市是老工业基地，工业基础雄厚，目前存在汽车零部件行业冶金加工业装备制造业农副产品加工业四大支柱产良使用寿命长。 厂址概述 项目建设在辽阳县向阳工业园，交通运输十分便捷，区域内 供水供电供气基础设备完善。该建设地点环境状况良好，地 上和地下均未被污染，适合于项目建设。符合辽阳市整体规划， 辽阳县重点发展工业。 主要能源及动力供应 电负荷建设工程用电设备，装机容量，生产生 活照明用电，由辽阳县供电所供电。水量生活总用水量吨，由自来水管线直接提供。 工业用水循环使用。 环境保护条件 企业的环境保护条件必须符合国家的环境保护法律法规和 环境保护部门的规章标准。建立符合国家环境保护法律法规 和环境保护部门的规章标准的管理规章制度。积极防治废气 噪声等有害物质对环境的污染与危害，按维修作业工艺要求设有 噪声处理工程和处理废气的装置与设施。 人员条件 企业经理具有大专以上文化程度，从事金属铸造加 工生产行业经营管理工作四年以上或经济技术管理工作 八年以上。 技术人员至少有五名机械专业工程师或高级工程师 或具有中级专业技术职称任职资格的工程技术人员负责技术 工作。技术人员数不少于生产人员数的。 质量检验人员至少有三名经过行业培训，取得产品 质量检验员资格的人员，负责质量把关工作。其中名经过总检 验员培训，担任总检验员。 管理人员至少有三名经过培训的财务结算人员，有 名经过培训的统计人员。上述人员均应具有本专业任职资格证件。 技术工人企业工种设置应与其从事的生产范围相适 应，各工种技术工人人数符合生产规模生产工艺的要求。企业 技术工人中高级工不少于，中级工不少于。生产工人应经行业培训，持证上岗。 项目进展建议 根据省市主管部门及环保单位要求，加快整改，落实进度 计划，从项目的可行性研究报告被批准之日起，至投产的工程进 度，八个月完成。 研究结论 本工程项目立项依据充分，符合国家产业发展政策。 生产规模及产品方案构成合理。 采用的生产技术工艺设备及加工工艺技术成熟可靠，符合 规范要求。 产品国内外需求市场广阔，需求量大具有很好的发展前景。 在现有生产线设备基础上，新增加设备数台，全部采用国 际顶尖技术，符合环保要求。 项目在财务上是可行的，业。 优越的地理优势，依托沈阳鞍山两大城市，开拓出经济发展的 片空间。到现在为止辽阳还没有家大型铸造厂可以生产出各 行业需要的各种系列不同规格的铸件，目前我国国内各行业铸件 总需求量近万吨，出口万吨。为满足辽阳地区四大支柱 产业的需求，为进步发挥铸造行业市场优势，建成本项目后可 年产铸件万吨左右，项目完全可行，同时也为辽阳地区工业发 展提供优质高精度的大型铸件，将辽阳市的工业引领到全国发 动机系列产业的前列。 该项目的万吨生产线产品以通用专用机械设备及配件为 主，尤其是以特种钢作为项目的支柱产品。产品的生产技术以德 国斯德公司为依托，以被称之为世纪绿色铸造的消失模铸造生 产技术为先导，全面吸收消化德国斯德公司的生产线，以国内知 名消失模设备生产企业为主体，参与了中国铸造协会，实型铸造 专业委员会等各方专家意见，完成了该项目生产线的配置。 辽阳县德亿沣金属加工厂的成立积极有效的发挥了科技优 势，其意义不仅仅在于提高成套设备的技术水准和新科技的开发， 更在于这种结合是种体制上的革新，是优势互补的全新模式， 是有利于科技进步与发展的最佳结合，对工艺技术和专用设备的 研发，进而实现大型专有设备非标设备制造产业化，规范化提 高自动控制水平，能尽快缩短与国内外相近水平的差距，在关键 技术和工艺研究设计和制造领域取得核心优势，并使之产业化。 总之，在辽阳县装备制造业工业集中区建设年产万吨铸件生产能力的企业，在推动金属冶金工业的发展战略和生产政策同时， 也能满足技术发展的需要。对地方经济的发展也有促进，其建设 利国利民，综合社会效益显著，意义深远，产品市场前景十分广 泛。 产品方案与生产规模 根据我国铸造件加工市场实际情况和投资及经济效益的分析 现建条年设计产量达万吨的生产线。 工作原理 该项目采用的是微合金化处理工艺，先在熔炼炉内于 加入，再在浇包内加入或在倾出钢水同时向浇包内投 入和合金，所用合金须用电池壳之类铁质容器包 装，优点是不使用等贵重的合金元素，而是通过微合金化 来达到强韧化和硬韧化目的，因而制造成本较低微合金化处理 工艺先进稳定性好热处理工艺简单且其强度硬度韧性及 耐磨性优八章企业组织与劳动定员 企业组织及工作制度企业组织形式 本企业目前仍执行总经理负责制，实行厂部车间工段分 级管理，实行各级经济责任制。 企业组织机构的设置 本工程的组织系统及定员，根据生产工艺，设备管理要求而 编制的，设车间流水作业工段动力部门设供水站变电室及 各职能科室。 工作制度 本项目根据各车间生产工艺流程和生产设备的特点采用连 续工作制度。根据年生产规模指标要求及生产作业的特殊性，暂 定年生产天。 全厂定员 根据精密铸件制造行业工艺要求及管理的需要，人 员编制达到合理可行，实行管理人员兼职化。工人配备的原则以 岗定员，并参照国内同类规模同类型企业的劳动定员为依据进 行制定编制。 根据设备规模及工程项目年计划指标要求，全厂定 员暂定为人，其中有资质各类