优势产业加强牧民组织化程 度，扶持和发展牧区经济合作组织的需要 项目建设是推进我旗新牧区建设促进边疆地区经 济繁荣兴边富民的需要 项目建设是促进扶贫工作由授人与鱼变受人 与渔，实现产业化化扶贫造血功能的必然选择。 第三章建设条件 项目区概况 地理位置及区域范围 项目区位于陈巴尔虎旗乌珠尔苏木白音乌拉嘎查，距旗所在 地巴彦库仁镇公里，距呼伦贝尔市所在地海拉尔区公里， 东邻查干诺尔嘎查，西接额尔敦乌拉苏木，土地总面积平方 公里。 自然资源概况白音乌拉嘎查气候属中温带半干旱大陆 性气候，冬季漫长寒冷，夏季温和短促，降水较集中。年平均气 温在之间，年平均降水量为年平均降水量毫米 左右。全年无霜期平均在天左右。嘎查土地总面积万亩，其中草场面积万亩，土壤以栗钙土为主，草地类型 以典型草原为主，也包括少量的低湿地草甸。境内有大小不等的 个湖泡，地表水资源较为丰富，但矿化度较高。 社会经济状况白音乌拉嘎查共有牧户户，人口 人，高中含中专以上学历人，初中文化程度人，小学文 化程度人，是个以蒙古族为主要民族的牧业嘎查。嘎查社 会稳定，治安良好，民族团结，民风淳朴，组织健全。嘎查集体 固定资产万元，牧民人均纯收入达元。目前，嘎查牧业 税全部实现减免。适龄儿童已全部入学，两免补政策全部 落实。 白音乌拉嘎查年牧业年度牲畜总头数达到头 只，其中大畜头匹，小畜只，基础母畜头 只。全嘎查牧民建有永久性棚舍座，共计平方米。围栏 封育草场万亩。畜牧业机械化初具规模，共计拥有大中型 拖拉机台，小四轮拖拉机台，打草机台套。 近年来，白音乌拉嘎查牧民居住条件和生活水平有了明显的 提高，有户牧民住上砖瓦房，总面积达万平方米，牧民 砖瓦房拥有率。人均住宅面积平方米。 全嘎查以牛羊饲养为主，大多为当地品种，采取全年放牧 的饲养模式。 二项目实施的有利条件 区位优势项目区位于位于陈巴尔虎旗乌珠尔苏木白音乌拉嘎查，距旗 所在地巴彦库仁镇求，又符合经济发展规律的需要， 市场空间极大，项目选择的技术先进方案可行，经济效益社会效 益生态效益非常显著。经济效益可观，项目规划合理，技术来源有 保证，项目在技术管理效益上是可行的。 二问题与建议 项目具有显著的社会经济生态综合效益，建议上级主管部门 年予以立项实施，让广大牧民尽早受益。 第章总论 项目概要 项目名称陈巴尔虎旗乌珠尔苏木白音乌拉嘎查山登花 奶牛专业合作社奶牛小区建设项目 建设性质新建 项目建设单位法人代表所有制形式 项目建设单位山登花奶牛合作社 法人代表宝音朝克图 所有制形式股份制 建设地点规模期限及建设内容 建设地点陈巴尔虎旗乌珠尔苏木东乌珠尔办事处白音 乌拉嘎查。 建设规模建立头规模的标准化奶牛饲养小区处。 形成以基地为依托带动户本地牧民由传统粗放式养殖转变为 发展集约化规模化科学化的现代畜牧业。 建设期限自年起开始建设，建设期年， 年达到设计生产能力。 建设内容建标准全封闭牛舍座平方米，合作 社办公室平方米，建青贮窖立方米，建兽医及冷配中心 处平方米新购高产奶牛头。 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,项目申报单位及法人代表或负责人 项目申报单位陈巴尔虎旗社会主义新牧区建设领导小 组办公室 项目负责人 希日莫陈旗人民政府副旗长新牧区建设领导小组办公 室主任 特木热陈旗东乌珠尔苏木党委书记 额尔德尼陈旗乌珠尔苏木白音乌拉嘎查党支部书记 投资规模及资金构成本项目总投资为万元，其 中固定资产投资为万元，流动资金为万元，建设 期利息万元。 资金筹措申请上级扶贫移民项目资金万元，呼伦 贝尔市样板嘎查项目资金万元，旗级配套资金万元，银行 贷款万元，牧民自筹资金万元。 主要技术经济指标该项目达到设计规模正常年生产时， 每年可生产优质牛奶吨，出售优质育成母牛头，公犊牛 头，年销售收入可达万元，年产品总成本万元， 销售税金万元，年利润总额达到万元。 各项经济指标 投资利润率 投资利税率 税前项目静态回收期年税后项目静态回收期年 税后财务净现值万元 财务内部收益率 投资回收期年 税前为根本目标，突出抓好以发 展乳肉草战略为核心的农牧业产业化工业化城镇化生态建 设和对外开放五个战略重点，要采取强有力的推进机制，加快奶 源基地肉源基地建设，把呼伦贝尔市建设成自治区重要的农畜 产品加工基地。十五时期我市调整产业结构，将乳肉草产业 作为振兴全市经济发展的切入点和突破口，并制定了呼伦贝尔 草原保护与生态型绿色产业发展总体规划，提出要重点抓好乳 肉草药两豆大豆土豆的生产加工，打造绿色品牌， 建成中国流世界知名的生态型绿色产业基地。 陈巴尔虎旗是以畜牧业为支柱产业的边境少数民族牧业旗， 是呼伦贝尔市主要的畜产品生产基地之。全旗可利用草场面积 为万平方公里，占总土地面积的，草地资源非常丰富， 年可利用饲草贮量亿公斤。草场理论载畜量万只羊单 位，年全旗牧业年度牲畜存栏总数万头只。奶牛 总头数达到万头，现有奶牛品种以三河牛西门塔尔荷 斯坦为主。为实施好奶牛富民工程，加速本地区的畜牧业生产方式的转 变，促进新牧区的生产发展，我们提出了陈巴尔虎旗乌珠尔苏木 白音乌拉嘎查山东花奶牛专业合作社奶牛小区建设项目。 二项目区农业产业化经济发展现状 陈巴尔虎旗地处呼伦贝尔草原腹地，有发展草原畜牧业的得 天独厚的条件，畜牧业历来是当地支柱产业，经过解放以后的几 十年建设，陈巴尔虎旗的畜牧业已初具规模，年，全旗农 牧林渔业总产值完成亿元，牧民人均收入元，近年 来为有效保护草原生态环境，提高畜牧业的整体效能，实施增 大减小和种子工程，加快了畜群结构调整。大畜占畜群比 例达到鲜奶产量达到万吨。 随着农牧业产业化的深入发展，畜牧业中品种质量差，饲养 经营方式传统，经营规模分散，产业结构单，企业与牧户利益 冲突等深层次问题都暴露了出来。因此，不深入研究产业化的种 种问题，解决其中的深层次矛盾，就不能使牧民充分享受到产业 化带来的提高畜牧业比较效益，增加牧民收入增加农畜产品科 技含量实现畜牧业的集约经营促进生产要素的优化组合以及 打破条块分割和垄断，推动牧区经营管理体制的改革等方面好 处。 三项目建设的必要性 项目建设的必要性可归纳为以下几点 项目建设是促进牧区经济结构调整实现畜牧业生产方式根本转变，提高养殖效益增加牧民收入财务净现值万元 财务内部收益率 投资回收期年 项目辐射范围及带动能力 项目建成后，将惠及本嘎查的近三分之的牧民，并创造了 多个就业机会，并为本地区畜牧业生产及牧区社会的转型提 供了示范作用。 二可行性研究报告编制依据 国家和有关部委关于编制建设项目可行性研究报告的 有关规范和标准。 农业部优势农产品区域布局规划 内蒙古畜牧业近期产业结构调整优化意见 呼伦贝尔农牧业产业化规划 陈巴尔虎旗国民经济和社会发展第十个五年计划及 年远景规划 陈巴尔虎旗白音乌拉嘎查新牧区建设规划 建设单位提供的基础数据和有关资料 三综合评价和论证结论综合评价该项目符合国家关于促进农村牧区经济发展和西 部大开发的相关政策，符合陈巴尔虎旗大力发展养牛业和牧民增 收的实际，是引导牧民调整产业结构，充分利用地区资源优势， 走出收入增长缓慢困境的有效途径，小区的建设为当地牧民提供 近个就业岗位，奶牛小区半舍饲饲养方式，有效缓解草场压 力有利于生态保护。是实现样板嘎查尽快致富达小康的必然选 择。 四在问题与建议 存在问题 多年来，本地区农牧业以传统式粗放型经营为主，农牧业 生产大部分沿袭着传统的落后的生产方式，先进实用技术普及 推广率较低，牧民接受意识差，良种家畜普及率不足，大部 分为土种或代数较少的改良家畜，生产效率低下，产量低，而且 土地资源浪费普遍，草场的生态环境也破坏严重。产业关联度差， 产业化程度低，畜产品结构不合理，质量及种类尚不适应国内外 市场需求变化畜产品加工程度低，资源利用不充分畜牧业 的经济效益低，不适应牧民增产增收的需要，影响了畜牧业的 整体素质和效益。 解决方法 利用国家农业综合开发项目，加强基础设施建设，引进优良 品种，采用先进技术，走产业化发展道路，改变传统的落后的生 产方式，发挥国家财政资金的引导和扶持作用，依靠科技进步和 政策倾斜，调动广大牧民生产积极性，加大投入力度，改善生产条件，提高肉羊生产的经济效益。 第二章项目背景及必要性 项目建设背景 呼伦贝尔草原举世闻名，是我国发展草原畜牧业的主要地区 之，在当地历来就十分重视畜牧业，呼伦贝尔市第次党代会 提出以提高财政收入和人民生活水平牛。 科技措施 项目将依托大专院校和科研院所的技术力量，并积极吸纳他 们的最新科研成果，同时也紧紧依靠地方的畜牧业部门，为项目 的运行，辐射推广及示范培训创造条件。 四项目实施进度安排 项目建设期为两年，项目经济寿命期为年，实施进度安 排情况见下表 项目实施进度表 项目进行阶段项目实施年度 项目准备 立项报批 可行性研究报告 项目评估 项目建设 项目设计 项目物质采购 项目实施 人员培训 项目运行项目投产达到计划生产能力 注标有栏为该年度实施内容 第七章投资估算与资金筹措 投资估算依据国家计委建设部年颁发的建设项目经济评价 方法与参数第二版。 建设部年发布的全国统