整和扶贫开发，其中要把畜牧业建设成禄劝重要支柱产 业，为禄劝的经济社会发展作出最大贡献，是禄劝县委政府的重要 产业发展思路。 有龙头企业的带动作用禄劝菊鑫肉牛开发有限责任公司拥 有的团街牲畜交易市场是全省第四大活畜交易市场和第大肉牛交易 市场是昆明市规模最大，各种功能设施较完善的大型活畜集转交易 中心。公司所属的云龙肉牛养殖示范基地，占地亩，气候温和， 水草丰肥，是养殖优质肉牛的良好场所。公司两年来扶持带动了周边 很多农户从事肉牛养殖，为禄劝畜牧业的发展起到了积极的推进作用。 天然草场严重超载过牧据禄劝草山普查资料记载， 年草食畜就超载，草食畜冬春季节缺草现象十分严重，草食畜长期 处于夏起秋肥冬瘦春死亡的周期性恶性循环中，草食畜饲 养周期延长，发病死亡率高，出栏率低。 经济效益好据对部分种草养畜农户的调查结果显示，用耕 地种草饲养黄牛与种粮食相比，纯收入可增加倍，而且种草养牛第二章背景及必要性 风险小，可持续发展后劲大。 有利于开展养牛配套技术服务我县是肉牛冻精改良大县， 在昆明市乃至云南省冻精改良技术均处领先地位，年冻改已突破 万头大关，为进步的冻改奠定了坚实的基础但只有好品种没有好 的饲养管理方法也不行，必须开展人工种草农作物秸秆的青贮氨化 微贮厩舍改造疫病防制等配套技术服务，即良种良法，冻精改 良的效果才能充分的显现出来。 项目建设的必要性 西部大开发和保护生态的需要优质肉牛养殖基地建设项目 的实施，可以改变传统的以放牧为主的生产方式，充分利用我县丰富 的资源和区位优势。利用良好的光热条件和耕地资源，实施人工种草， 秸秆青贮氨化微贮等，推广优质肉牛舍饲圈养，改变传统放牧习 惯，从而降低放牧对天然草地天然林的破坏。 我县农业产业结构调整的需要随着国民经济的发展，人民 生活水平不断提高，对畜产品的需求量越来越大。而耕地面积随着人 口数量的增长而逐年缩减，售的后顾之忧，同 时带动了农户与公司共同发展，生产中公司与农户会社员之间 相互交流相互帮助共同发展，从整体上拉动我县畜牧业产业化的 发展。 带动基地 项目在团街云龙中屏个乡的个村委会的部分村小组实施， 通过公司垫资购买肉牛给农户饲养，与农户实行利润分成，培训推 第章总论 项目单位基本情况 概况 项目建设单位禄劝菊鑫肉牛开发有限责任公司 法人代表熊丽菊 所有制形式私营企业 禄劝菊鑫肉牛开发有限责任公司于年创办，是以优质肉牛繁 殖为核心带动周边乡镇发展肉牛养殖业，并以团街活畜交易市场为依 托进行畜牧业产业化开发的民营企业。公司自成立以来，先后投资 万元建成具有现代化规范管理的团街活畜集转交易中心和云龙肉牛示 范养殖基地。目前主要生产和经营西门塔尔牛及其与本地黄牛杂交的 改良牛。公司严格按照公司法劳动合同法等国家有关规定进 行生产经营和职工管理，职工定岗定责，奖惩分明。现有员工人， 在员工中，有大专以上学历人，高级职称人，中级职称人。 财务状况 如下表。 项目上年本年 资产 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,第章总论 流动资产总额 货币资金 应收账款 其他 非流动资产总额 固定资产净值 负债 流动负债总额 应付账款 其他 所有者权益 资本金 资本公积 累计未分配利润 资产负债率 法人代表基本情况 公司总经理熊丽菊女，现年岁，毕业于昆明市商业学校， 中专学历，从事过养殖营销会计等工作，具有多年的养殖经营管 理经验，无破产银行欠资及社会诚信等问题。 项目建设方案第章总论 项目名称建设性质及建设地点 项目名称昆明市禄劝县头优质肉牛基地新建项目 建设性质新建 建设地点禄劝县团街云龙中屏三个乡。 建设规模及产品或经营方案 建设规模 公司基地新增头基础母牛的饲养规模，直接和间接扶持农户 户，公司确定的扶持大户每户由公司垫资购买优秀母牛头饲养， 并进行冻精改良。新建牛舍幢，新建沼气池个，新建 沼液沉淀池个，新建青贮氨化池，新建蓄水池 个，混凝土地面硬化，新建消毒房，效益 项目通过青贮氨化微贮等技术处理农作物秸秆过腹还田，提 高作物产量，减少秸秆焚烧造成的环境污染，牛粪可作沼气原料。通 过人工草地建设及良田种草，能在很大程度上缓解生态环境的压力， 在防止水土流失治理荒山坡防风固沙等方面也将发挥积极的作用。 项目的实施可增加金沙江流域的植被，减少流域水土流失，维持了生 态平衡，促进人与自然和谐发展。 社会效益 该项目以农户脱贫致富为主要目标，通过科学技术的推广应用与 产业化发展模式相结合，带领山区广大农户增收致富。第章总论 可行性研究报告编制依据 中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见 国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法 云南省国民经济和社会发展十五规划纲要 云南省年国家农业综合开发产业化经营项目申报指 南 综合评价 项目充分依托当地资源，开发独具特色的优势产品，符合国 家农业产业开发项目的选项原则。 项目符合省市畜牧业产业化发展思路目标，符合国家西部 大开发中省市产业政策和生态环保与可持续发展要求，对促进区域 特色经济发展加速边疆山区农村小康社会建设具有重要意义。 禄劝县具有养牛地域资源优势，牛肉市场销量日益增长，国 内外市场前景广阔，潜力巨大，并出口东南亚等诸国，是项出口创 汇的特色产业。 项目采用公司基地农户市场生产销售条龙，符 合畜牧业产业化经营模式。 项目辐射面较广，带动面较大。 项目投资利润率，静态投资回收期年，财务内 部收益率，财务净现值万元，说明项目建成后具有较好 的经济效益。项目盈亏平衡点仅，说明项目风险不大，该项目从财第章总论 务上看是个完全可以接受的项目。 项目直接扶持的农户户每年可增收万元，每 户每年纯收入可达元，人均收入可达到元以上，比原来增 加倍多，人均增加收入元以上。项目辐射带动周围农户开展肉 牛养殖增收致富，辐射带动区域每年可增加收入万元，户均增 收元，人均增收元。项目区农户通过公司扶持养牛带动下 每年可总增收万元。 项目有较好的经济生态社会效益，建议有关部门给予支 持立项。 第二章背景及必要性 项目建设背景 该项目符合云南省年国家农业综新建消毒池个购冻 精改良器械套，购疾病防治器械套，购铡草机粉碎机各台 项目直接扶持农户户，饲养优质基础母牛头推广冻精改良 头人工种植优良牧草亩厩舍改造，架设养殖场场内电 路米等。 产品方案 开展产业化经营。龙头企业与项目农户签订产供销合同， 为农户垫资提供生产物资犊牛及经产母牛生产技术回收农户产 品冲抵垫付的物资款，与农户对中间差价利润按比例分成，解除农户 生产中的后顾之忧。饲养头以上育肥牛的农户公司每户垫资购买母 牛头给其饲养。推广人工种植优良牧草农作物秸秆青贮氨化第章总论 厩舍改造疫病防制等先进的科学技术措施，提高养牛经济效益。垫 资扶持农户饲养的母牛必须实行冻精改良配种，产养两头犊牛养到半 岁以上后交给公司充抵垫资的母牛款，母牛留给农户继续发展垫资 扶持农户的育肥牛饲养年后由公司实行保护价收购，除去垫资款， 利润农户占，公司占，农户也可以将育肥牛进入团街市场进行 自由交易，利润与公司按同等比例分成。 技术设备建筑物主体工程 主要技术来源的可靠性及可得性 该项目的技术核心是肉牛的繁殖与饲养管理，属于农业推广技术。 畜牧养殖业是国家扶持产业，上级主管部门经常组织农户和基层科技 人员进行技术培训，科研院所的专家学者也经常到养殖场进行技术指 导。肉牛养殖在我省已有许多示范场，该技术不仅可靠而且容易得到。 主要设备 冻精改良器械套，疾病防治器械套，购铡草机粉碎机各 台。 主要建筑 新建牛舍幢，新建沼气池个，新建沼液沉淀池 个，新建青贮氨化池，新建蓄水池个，混凝土地面硬 化，新建消毒房，新建消毒池个等 建设期第章总论 建设期年，计划于年月开始实施，年月完成。 投资结构及资金来源 总投资万元，申请中央财政资金万元，申请省级财政资金 万元，申请市县财政资金万元，项目单位自筹资金万元。 中央省市县级财政资金合计万元。在总投资中，用于建设 的投资万元，用于流动资金万元。 项目效益 经济效益 正常年份营业收入万元，利润万元。项目投资利 润率，财务内部收益率，财务净现值万元，说 明项目建成后具有较好的经济效益。 生态，市县配套资金万元。 自筹资金及来源 公司自筹资金万元，来源于公司现有的流动资金。 资金使用和管理 严格按财政部门的要求管好用好项目资金，设立专门的帐户管理， 做到专款专用专户管理，绝不挪作它用，根据项目实施进度使用资金，第八章投资估算与资金来源 接受项目管理部门的监督和审计部门的财务审计。 财政资金使用和管理 财政资金万元，主要用于项目的基础设施，疫病防疫设施， 废物处理及环保设施，新品种新技术的引进示范及培训等。在新 品种新技术引进中，购买基础母牛发放给项目农户饲养，与农户签 订产品回收合同，免费对母牛进行冻精改良等回收农户两头半岁改 良小牛冲抵母牛款，母牛继续留给农户发展。财政资金使用后用支出单 据到县农业综合开发办公室实报实销。 在财政资金使用中，土建工程万元，设备投资万元，科技投 资万元，其他费用万元。财政资金使用明细表见下表。