山东宗汇工程咨询有限公司 表主要经济指标 可行性研究报告 序号 指标 产品方案 滤饼产品 分散染料 厂区占地面积 主要建设内容及指标 总建筑面积 单位 吨 亩 平方米 数量 ， ， 备注 合成车间 仓库 储罐区 设备投资 劳动定员 全年生产天数 总投资 建设投资 铺底流动资金 建设期 销售收入 利润总额 总投资收益率 资本金净利润率 财务内部收益率 投资回收期含建设期 财务净现值 盈亏平衡点 平方米 平方米 平方米 万元 人 天 万元 万元 万元 年 万元 万元 年 万元 正常年度 正常年度 所得税后 所得税后 所得税后 山东宗汇工程咨询有限公司可行性研究报告 第二章承办单位及主要投资方概况 建单位基本情况 东营安诺其纺织材料有限公司是上海安诺其纺织化工股份有 限公司的全资子公司，成立于年，注册资本，万元， 建于山东河口经济开发区，总占地亩，公司经营范围为化工 染料滤饼中间体及助剂产品，经营期限年。 二主要投资方概况 基本情况 上海安诺其纺织化工股份有限公司成立于年，是专业从 事新型染料研发生产销售于体的上海市高新技术企业。公司 坐落于上海青浦工业园，占地亩。上海安诺其公司在青岛晋 江佛山普宁等地设有办事机构和销售联络处，用户网络遍布全 国及东南亚欧美地区，建立了上海总部大楼研发大楼产品大 楼。 公司目前拥有分散染料安诺可隆，活性染料 安诺素和酸性染料安诺赛特三大系列品 牌，可提供近三百种染料来满足纺织品加工的不断发展需求。公司 以品质创造价值为经营理念，以创流染料品牌为目标，与客 户共同发展，提升国际竞争力。 研发实力 标见下表 山东宗汇工程咨询有限公司 序号名称项目能耗指标东营市年上半年能耗指标评价 万元产值能耗万元万元低于东营市年上半年能耗指标 万元产值电耗万元万元低于东营市年上半年能耗指标 万元工业增加值能耗万元万元略高于东营市年上半年能耗指标可行性研究报告 第章总论 项目名称 东营安诺其纺织材料有限公司年产染料滤饼 料吨项目 二项目承办单位 东营安诺其纺织材料有限公司 三项目可行性报告的编制依据 吨及分散染 中华人民共和国国民经济和社会发展第十个五年规划纲 要 东营市国民经济和社会发展第十个五年规划纲要 十五化学工业科技发展纲要 产业结构调整指导目录年本 纺织工业十五发展规划 国家发改委建设部发布的建设项目经济评价方法与参数 第三版 项目承办单位提供的有关技术基础资料 有关染料市场的数字统计资料 国家现行有关政策法规标准。 四项目可行性研究编制单位 编制单位山东宗汇工程咨询有限公司 工程咨询资格等级乙级 咨询证书编号工咨乙 发证机关中华人民共和国国家发展和改革委员会 山东宗汇工程咨询有限公司 五项目可行性报告的编制范围 承办单位及主要投资方概况 建设背景及必要性 市场分析 建设内容建设规模与产品方案 原材料供应与建设条件 工程技术方案 节能方案 环境保护 安全生产和卫生 组织机构与人力资源配置 项目实施进度计划 投资估算与资金筹措 财务评价 六项目可研报告的结论 建设内容 可行性研究报告 本项目主要进行滤饼及分散染料产品生产，项目建设内容包括 土建工程及设备购置。其中，本项目土建工程主要为合成车间仓 库储罐区道路等建设，分散染料生产车间办公及辅助用房建 筑利用期工程原有建筑，项目利用原有厂区生产车间平方 米，仓库平方米。 土建工程 本项目规划总建筑面积平方米，其中，染料滤饼生产车 间平方米，储罐区平方米，仓库平方米以及道路硬 化厂区绿化等配套设施的建设。 山东宗汇工程咨询有限公司 散染料滤饼生产项目，生产过程中主要污染物有废气 废水噪声和固废。采取的环保措施喷塔废气水蒸气和染料尘 采用旋风除尘布袋除尘器的方式进行处理后处理车间产生的废气 可采用移动式的袋式除尘器对投料过程产生的粉尘进行收集合成 车间废气由风机引出后经碱液喷淋系统喷淋后排入大气生产废水 和生活污水由厂内废水处理站处理后排入市政管网噪声设备尽量 安置在隔声性能较好的车间内固体废弃物中生活垃圾由山东河口 经济开发区环卫部门负责统定期清运燃料尘重新回收利用其 余危险废物委托烟台绿环再生资源有限公司处置。 山东宗汇工程咨询有限公司可行性研究报告 因此，公司在生产过程中对上述污染物采取严格处理，不会对 周围环境产生污染。 劳动定员与劳动力来源 本项目劳动定员为人，其中管理人员人，技术人员 人，生产工人人。人员采取聘用办法，部分管理人员由承办单位 配备，其他不足人员采用考试的方法择优录取，使生产工人都具备 高中以上文化水平。 该项目对技术性有定的要求，需进行专业人员培训，企业投 产前的生产技术骨干和部分生产工人，在设备安装调试前个月对 其进行培训，坚持技术培训和土建工程同步进行的原则。 本项目投产后，劳动制度实行三班工作制，每班工作时间为 小时，年工作日为天，年工作小时为小时。 项目实施进度 本项目建设期为年。由年月到年月底。 项目投资与资金筹措 本项目总投资为，万元，其中建设投资为，万元，流动 资金为，万元。 资金筹措方式为超募资金。 研究结论 项目投产后达产年可实现销售收入，万元，利润总额 万元，净利润万元。项目全部投资所得税前财务内部 收益率，财务净现值万元，投资回收期年。所 得税后财务内部收益率，财务净现值万元，投资回 收期年，总投资收益率为，资本金净利润率， 财务盈利能力指标表明项目具有较强的盈利能力。盈亏平衡点 山东宗汇工程咨询有限公司 很安全，说明项目具有定的抗风险能力。 综合分析，项目从财务分析角度评价是可行的。 可行性研究报告 此外，该项目生产对促进东营市化工业发展及扩大当地就业机 会等起着积极的作用，项目建成后可为当地带来较高的利税收入， 为区域经济发展作出贡献，有着重大的社设备购置 可行性研究报告 本项目需购进生产加工设备及相关配套设备，设备选型遵循性 能先进质量可靠价格合理的原则。 本项目需购置设备台套，设备投资共计万元。其 中，染料滤饼生产设备共计台套，设备投资共计万元 分散染料产品生产设备共计台套，设备投资共计万元。 具体设备详见第七章设备方案。 产品方案 本项目主要从事分散染料的生产和销售业务。预计达产年可实 现年产染料滤饼吨分散染料吨的生产目标。 具体产品方案详见第五章。 工艺技术方案 本项目生产工艺技术拟采用国内成熟的生产工艺，生产技术通 过生产技术人员和研发技术人员制定。拟采用的技术能耗低高水 洗牢度高日晒牢度高环保性拥有自主知识产权产品已经得 到市场很好认可。 本项目具体生产工艺方案见第七章。 主要原辅材料供应 本项目生产分散染料所需主要原辅材料为，二硝基溴 苯胺，二硝基氯苯胺，二溴硝基苯胺氰基硝 基苯胺甲氧基乙酰氨基，二烯丙基苯胺，二乙基 氨基乙酰苯胺氰乙基乙基苯胺，乙酰氧乙基氨基 甲氧基乙酰苯胺氨基磺酸硫酸亚硝酰硫酸乳化剂分散 剂木质素磺酸钠等。以上原辅材料的选配必须能够保证产品 的质量。本项目所需的原辅材料全部可以在国内市场上购得，原辅 山东宗汇工程咨询有限公司可行性研究报告 材料采购方面有比较稳固的供求渠道，可为本项目的原料供应提供 保障。 厂址评述 本项目建设地点位于东营市河口区经济开发区内，全厂总占地 亩。建设区域环境良好，气候宜人，周围水体大气土壤和 植被具有较强的自净化能力，适合该项目的建设。另外，建设地点 地理位置优越，交通便利，电力供应充足，供排水管网齐全，可以 满足项目生产建设所需水电。 节能 本项目主要耗能工质为水电蒸汽。其中，水年耗量为 吨，电年耗量为万，蒸汽年耗量为吨。电力按当 量值计算时折合标煤量为。本项目节能方面考虑以下措 施选用先进的节能机器设备，提高产品质量，降低人为损耗，选 用节能灯照明，各车间部门设置电表水表等，用以对节能指标 进行考核。 环境保护 本项目分处理过的污水达到 山东省海河流域水污染物综合排放标准表 时段中二级标准的要求，通过污水管线进入经渤海路南侧的无名河， 最终进入挑河。场区内的雨水及净下水排水经管线排入市政净下水 排水管网。 供电 设计依据 供配电系统设计规范 电力装置的继电保护和自动装置设计规范 供配电系统设计规范 低压配电设计规范 通用用电设备配电设计规范 建筑照明设计标准 山东宗汇工程咨询有限公司 设计范围 可行性研究报告 本项目设计范围工艺生产装置装置生产车间照明用电及厂区 总图道路等的动力用电及通讯。 用电负荷估算 根据工艺消耗表，本项目合计耗电量约为万。电 力消耗主要考虑是机械设备的驱动照明及污水处理系统。 项目新增总装机容量为，综合考虑的需求系数， 有功功率为。 配电及照明 各生产装置建构筑物内设配电所动力配电柜和照明配电箱， 采用串联式和放射式相结合的方式为各用电设备送电。 各建构筑物采取必要的防雷接地措施，接地电阻合乎规范要求。 低压配电系统的接地形式