输，保证原料奶品质。目前公司原料奶乳脂率保持在 以上，蛋白含量保持在以上，均高于国标，达到了国家特 级乳的理化指标。 政策条件项目单位为石河子当地中小乳制品龙头骨干企 业，与大型畜 牧业龙头企业西部牧业有紧密的协作配套关系。本项目是旨在扩 大项目单位生产规模提高生产效率，提升产品附加值而开展的 技术改造项目。本项目符合财政部和新疆财政厅关于申报 年度第二批地方特色产业中小企业发展基金项目的有关规定。 资金条件项目建设投资的银行贷款已投入项目建设，自 筹资金项目单 位承诺按计划足额到位，资金来源有保障。 配套条件本项目建设地点在花园乳业院内，无需办理用 地手续。花园 乳业位于石河子华侨农场工业园区，园内公共水，电汽设施齐 全，可以满足项目要求。园区位于国道旁，东距乌市公里，距石河子市中心 约公里。交通四通八达。具有电话移动通讯互联网广 电等多种通讯手段。 项目建设条件具备。 可研报告编制依据 关于下达年地方特色产业中小企业发展资金预算 拨款的通知财政部财企号 关于申报年度第二批次地方特色产业中小企业发 展资金项目的通知新财企号 国务院关于印发全国现代农业发展规划 年的通知国发„‟号 新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十二个五年规 划 新疆维吾尔自治区轻工业十二五规划 石河子市国民经济和社会发展第十二个五年规划 项目单位提供的项目可行性研究报告编制委托 综合评价 项目建设的必要性巴氏奶是利用鲜牛奶作原料，利用低温消毒杀灭有害的微生 物。经过这种灭菌方法能最大限度的保持鲜牛奶的营养含量和良 好口感。也称之为鲜牛奶。 巴氏奶是新疆急待开发的产品。按照自治区轻工业十二 五规划中划分的产业布局，新疆 将围绕乌昌石河子等奶源生产地，建设高档营养配方奶粉鲜 奶制品基地，配方奶粉和巴氏杀菌奶项目已列入自治区十二五 规划的重点项目之中。 目前乌鲁木齐昌吉石河子等地 存放时 间长乳 糖焦化 叶酸 巴氏奶 较少 几乎为 零 奶较多有焦化 第章总论 项目单位基本情况 新疆石河子花园乳业有限公司以下简称花园乳业创办 于年，是个主要从事奶牛的饲养乳制品的开发生产 和销售的股份制科技企业。花园乳业是新疆自治区重点龙头企 业，是石河子政府扶优扶强重点企业。属国家自治区促进农产 品加工业发展企业国家民委扶持民族贸易和民族特需商品定点 生产企业，属当地特色产业中小企业。 公司近三年也先后被评为自治区农业产业化重点龙头企 业年花园商标被命名为新疆著名商标，年公司 被自治区教育厅畜牧厅技术监督局批准为自治区学生饮用 奶定点生产企业年复审通过再次被评定为自治区学 生饮用奶定点生产企业年花园液体乳和乳粉产 品被新疆名推委评为新疆名牌产品年月自治区质 监局对全区获得食品生产许可的乳制品生产企业的生产许可条 件进行重新审核，花园乳业乳粉液体乳发酵乳三个种类 的乳制品全部通过审核年月公司党支部被中共石河子市委员会评为十佳时代楷模石城先锋先进基层党组织同 月公司被自治区产业化领导小组评为优秀重点龙头企业。 花园乳业目前有日处理生鲜乳能力吨的奶粉生产线 条有日处理生鲜乳吨液态奶生产线条，生产线技术水平 达到国内先进水平。 花园乳业年资产总额万元，负债总额 万元，所有者权益万元，资产负债率。当年完成销 售收入万元，实现利润万元，属于国家认定的 中小型企业。 目前，公司占地面积平米，日处理生鲜乳吨，其 中生产酸奶产品日处理生鲜乳吨，高温奶产品日处理生鲜乳 吨奶粉产品日处理生鲜乳吨。年年 年销售收入连续三年超亿元，每年以的增速递增。公司与 石河子畜牧业龙头企业新疆西部牧业股份有限公司 以下简称西部牧业有紧密的协作配套关系，花园乳业所需原 料生鲜乳由西部牧业辆大中型保温奶罐车统安排拉运， 实行管口对管口的运输方式，预热分离 标准化可选均质巴氏杀菌冷却灌装装箱冷藏出厂 技术及来源的可靠性和可得性项目单位乳制品的开发 和生产具有较高的科技与经营水平， 从上世纪年代至今，项目单位已开发生产出奶粉液奶酸 奶乳饮料四大系列多个品种，其中奶粉开发和生产已有 多年。公司坚持产学研相结合，技术力量雄厚，现有高级技 术人员人，中级技术人员人。技术成熟可靠。本项目产品 在我国生产技术设备成熟可靠，项目单位依托 技术协作单位石河子大学食品学院和新疆医科大学，可持续 获得新技术支撑，不断提高生产工艺水平。技术来源可靠，技术 支撑稳固。 主要设备名称数量 表主要设备览表液态 奶生产线技改购置设备 序 号 名称型号技术参数单位 台套 数量 个 备注 巴氏杀菌机利乐台 巴氏奶生产线 分离机台 均质机台 超高温杀菌机利乐台 高温奶生产线 均质机台 脱气罐台 灌装机利乐利乐枕 毫升 套包括转向架运输 链备件 纸杯机 装封切机 型 套 包括级层流罩 灌装系统果粒动态 混合系统小计 建设期限 本项目建设期个月，从年月至年月 投资结构及资金来源 投资结构本项目总投资估算总额万元，其 中建设投资万元，建设期利息万元。 资金来源建设投资万元，其中企业自筹万 元申请银行贷款万元。 建设期利息万元由企业自筹解决。流动 资金由企业自筹解决，不计入本项目投资。 项目效益 经济效益 正常生产年项目实现增量销售收入万元，投资利润率 税后，年均净利润万元财务内部收益率 所得税后财务净现值万元。所得 税后投资回收期年所得税后。 社会效益巴氏奶完好地保存了营养物质和纯正口感。 经过离心净乳 标准化均质杀菌和冷却，以液体状态灌状，直接供给消费者 饮用的商品乳，比高温奶增加营养成分，利于消费者身体健康， 让消费者花钱消费物有所值，顺应了新疆液态奶新品种的市场需 求，具有显著的社会效益。项目需新增员工名，可解决当地人员就业，对当地社会 稳定有促进作用。 项目建设条件 资源条件项目单位的协作配套大型企业西程冷链运输，保证原料奶品质。 牛场及奶站均在当地畜牧主管部门监控下，统安排防疫。从源 头上落实，从制冷环节入手，使原奶保鲜有了第步的技术保障。 通过公司质检及奶源管理部门的实时监控，目前公司原料奶乳脂 率保持在以上，蛋白含量保持在以上，均高于国标， 达到了国家特级乳的理化指标。公司坚持以科技为先导，开发纯净优质新型乳制品的 产品研发宗旨，产学研相结合，技术力量雄厚，有高级技术 人员人，中级技术人员人。目前公司产品已有原来单的 奶粉发展成奶粉液奶酸奶乳饮料四大系列多个品种。 在检验环节，硬件方面，花园乳业仅检测设备项，累计投 资余万元，并采取多级检测模式，以确保产品品质。除常规 检测外，运用目前国际领先的美国产乳成分分析仪美 国公司高效液相色谱仪德国产冰点仪比利时进口无抗测 试试剂美国公司原子吸收光谱仪等设备，对奶样半成品 成品进行系列繁杂的检验程序。 公司有强大的营销阵容，销售网络遍及全疆个地州 县级城市，公司的市场份额在不断扩大，奶粉产品远销陕西四 川广州河南甘肃等省市。 项目建设方案 项目名称建设性质及建设地点 项目名称新疆石河子花园乳业生鲜乳深加工生产线 技术改造项目 建设性质改扩建 建设地点新疆石河子华侨农场工业园花园乳业有限 公司院内 建设规模内容及产品方案 建设规模对原有液态奶生产线进行技术改造，在原 有年产吨高 温奶吨酸奶产品的基础上，增加年产吨巴氏奶新 品种，达到年产吨高温奶吨酸奶和吨巴氏 奶的生产能力 新增工艺设备台套，控制设备台套，改造污水处理池 座，容积。 建设内容本项目技术改造主要涉及三方面内容是 液态奶产品的巴 氏杀菌奶生产线技改和高温杀菌奶生产线提升二是由于技改后 产能增加需对原有污水处理系统改造三是对前处理系统和液态 奶生产线电气部分进行配套改造提升。 产品方案新增巴氏奶吨，最终达到生鲜乳深 加工产品吨。 表产品方案 序号名称项目前 数量吨 项目后 数量吨 增量 吨高温奶 酸奶 巴氏奶 合计 技术设备方案 技术工艺巴氏杀菌奶工艺流程计量原奶检验 脱气收奶冷却贮存奶需求量约为吨石河子总数约为万人， 城市常驻人口较多，巴氏奶消费量较大，每天巴氏奶需求量约为 吨同样，沙湾及奎屯金三角约万人，每天巴氏奶需求 量约为吨。以上合计每天需求量约吨，按每年增长率 计，五年后日需求量可达吨以上。而按照发达国家巴氏奶占 以上计，以上地区人口万人，年人均喝牛奶公斤，年 可食用万吨，其中巴氏奶为万吨，平均每天需求巴氏奶 可达吨。由此可见，在这些城市巴氏奶的市场空间是非常大， 本公司每天吨巴氏奶加上现有市场供应量，远远不能满足北 疆天山北坡地区未来市场的需求。 产品目标市场分析 目前新疆各乳品厂大部分是生产常温奶，而巴氏奶酸奶和 花色奶他们在市场的占有率不高，主要是西域春和天润