积 平方米 五 项目总投资 万元 其中建设投资 万元 项目达产后年需流动资金 万元 六 年均销售收入万元 七 年均增值税 万元 年均营业税及附加 万元 八 年均总成本费用 万元 九 年均利润总额 万元 十 年均所得税 万元 十 年均税后利润 万元 十二 财务评价指标 投资利润率 财务内部收益率所得税前 投资回收期所得税前 年 财务内部收益率所得税后 投资回收期所得税后 年 盈亏平衡点 可行性研究结论 经可行性研究分析，认为本项目建设势在必行，项目符合国家 食品工业十五发展规划，符合自治区产业政策和当地农业产业政 策。项目配套建设色拉油生产线，进行油脂深加工，增加花色品种， 丰富人们生活，满足不同消费群体的需求，有利于企业的可持续发展， 有利于促进当地油脂工业的技术进步，有利于农业经济发展和农民增 收，促进地方经济发展。 项目建设同时改造部分落后设备和管线，节约资源节约能源， 有利于经济社会可持续发展。项目建设符合中华人民共和国节约能 源法，符合自治区行业产业政策和自治区节能减排的有关规定。项目 原料有保证，产品有市场，工艺技术设备先进，环保消防及劳动安 全措施适当，经测算，项目投资方案合理，具有很好的经济效益和社 会效益，具有较强的抗风险能力，因此，项目可行。 第二章市场预测 市场情况 油脂工业是我国食品工业的重要组成部分，是农业的后续产业， 又是食品工业饲料工业化学工业的基础产业，在我国经济发展中 具有十分重要的地位。油脂蛋白质碳水化合物是自然界存在的三大重要物质，是食 品的三大主要成分。自然界切生物过程是在酶维生素激素等物 质催化和帮助下参与的上述三大物质的代谢合成和转化过程。油脂是 食品中不可缺少的资产投资估算表 工程建设其他费用 本项目为扩建，工程建设其他费用为 勘察设计费按工程费用的计算万元。 工程建设监理费按工程费用的计算万元。 联合试运转费按设备费的取为万元。 其它费用按工程费的取为万元。 工程保险费按工程费用的计算万元 工程建设其他费用估算值为万元。 预备费 第章总论 项目背景 企业概况 内蒙古塞上星油脂工业有限责任公司前身是原陕坝植物油厂，隶 属于巴盟粮油总公司，始建于年，占地万平方米，年处理油 葵万吨，年产成品油吨，年创产值余万元，年创税利 余万元，属国家中型二档企业巴彦淖尔市重点骨干企业。 年月企业转制重组，成立了内蒙古塞上星油脂工业有限责任公司。 内蒙古塞上星油脂工业有限责任公司注册地址在杭锦后期陕坝 镇工业路。注册资本为人民币万元。企业性质为有限责任公司。 主要经营范围油脂生产加工购销农副产品购销加工固定 资产租赁脱水蔬菜加工销售。粮油批发零售。 新公司成立后，投入大量资金人力物力，修善厂房院落， 维修更新改造了设备，恢复了油脂生产的能力。使企业面貌焕然 新。经过几年的经营，目前企业总资产万元，固定资产 万元，所有者权益万元，资产负债率为。 企业现有员工人，其中大中专以上学历人员人，占职工 总数的，具有高级职称人员人，中级职称人。 近几年来，企业经营状况良好，连续盈利。产品远销北京天津 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,东北西北等几十个大中城市。目前企业生产能力为日处理油葵 吨，年产不同规格的葵花油吨。企业建有万亩绿色优质原料 基地。 可研报告编制依据和工作范围 编制依据 国家食品工业十五发展规划。 内蒙古自治区农畜产品加工业十五发展规划 建设项目经济评价方法与参数第三版 投资项目可行性研究指南 项目单位提供的相关资料 可研报告编制委托书。 工作范围 对项目建设的必要性建设条件市场预测建设规模产品方 案工程技术方案总图运输环境保护劳动安全与工业卫生消 防劳动定员项目实施进度投资估算经济效益等进行可行性研 究分析，编制可行性研究报告。 项目建设的背景和必要性 项目建设背景 境，促进经济社会 全面协调可持续发展，造福子孙后代。本项目建设的同时对原有部分 设备和管线进行改造，减少跑冒滴漏，降低生产成本。提高能源循环 利用率，节约资源节约能源，符合国家节能减排的要求。 提供就业机会，增加地方收入，带动相关产业 项目的建设可新增部分就业岗位，对减少社会剩余劳动力促进 社会稳定提高劳动者素质构建和谐社会等方面做出贡献。同时可 以为国家地方增加收入，并带动相关产业发展，创造更多的经济效 益和社会效益。也为企业今后的发展拓展了更大的空间。 项目概况 厂址 该项目建设地点在杭锦后期陕坝镇塞上星油脂工业有限责任公司 院内进行。建设规模 项目建设规模为年产吨葵花籽色拉油。年处理油用葵花籽 万吨。 建设条件 原材料供应有保证 河套平原是自治区的葵花籽主要产区，油葵种植面积达到了 万亩，油葵产量约万吨。仅杭锦后旗就达到了万亩，万多吨， 生产原料有保证。 地缘优势 杭锦后期陕坝镇镇地理位置优越，全县个镇个村全部通 车通电通邮。光缆通讯已开通使用，程控电话无线寻呼移动 电话均实行全国漫游。 交通 包兰铁路临策铁路国道京藏高速省道横穿境内， 临策铁路在陕坝建火车站，使杭锦后旗的区位优势更加明显。旗政府 所在地陕坝镇距丹东拉萨高速公路公里，距包兰铁路客运货运 站公里，距国道公里，距乌海飞机场公里，距包头飞 机场公里，距银川飞机场公里。交通便捷，为产品外运提供 了交通条件。 能源供应 电项目单位所在地有杭后变电站，厂区距变电站米。 煤项目单位用煤来自乌达煤矿，发热量大卡。公用设施条件 供水企业用水水源为自备水井和自来水，企业已有深水井眼， 出水量为吨小时。不足部分由自来水补充。本项目年用新鲜水量 为吨，企业原有的供水设施可满足要求。 供电项目单位用电由杭后变电站接入高压供电线路。厂区 内已有变配电室，有的变压器各台，本项目设备 总装机容量，原有的配电设备可以满足供应。 通讯企业建有门程控电话及宽带网，与城区通讯网络相连接。 污水处理企业原来配套有污水处理设施，本项目污水处理利用原 有设施进行，达到国家排放标准后进行排放。 主要技术经济指标 主要技术经济指标览表 表 序号 指 内蒙古塞上星油脂工业有限责任公司是杭锦后期地区目前最大 的油脂加工企业。企业经营管理技术装备资金实力等在当地是首 屈指的。近年来创造了很好的经济效益与社会效益。成为当地的农 业产业化龙头企业。但是，由于产品品种单，拉不开档次，不能满足不同消费层次的需求，影响了销售市场的开拓，也严重地制约了企 业的发展，为了解决上述问题，塞上星油脂公司提出了年产吨葵 花籽色拉油的技术改造项目，项目建设是市场的需求，也是企业发展 的需要。为了企业的可持续发展，满足的市场需求，项目建设势在必 行。 项目建设的必要性 项目建设符合国家及自治区产业政策 国家食品工业十五发展纲要指出食用植物油加工业要扩 大精炼油和专用油的比重，提高油料的综合利用程度。油料主产区要 以现有骨干加工企业为依托，优化资源配配置，达到合理规模，重点 培植生产规模大联动作用强的大型企业，提高产品质量和档次，提 高精深加工和综合利用水平。自治区农畜产品加工业十五发展 纲要中指出，建设批优质粮油加工龙头企业，以加工转化为主攻方 向，实现从粗加工向精加工从单品种加工向多品种加工从简单 产品向深加工产品转化。形成以市场为导向的优质粮油生产加工 转化运销相结合的新型粮油加工产业链，促进粮油加工产品的转化 增值，提高粮油加工产品的市场竞争力。所以本项目建设符合国家和 自治区产业政策。 是促进油脂产业健康发展的需要 葵花籽种植是杭锦后期的的主导产业，是当地农民脱贫致富奔小 康的主要道路，关系到千家万户。本项目建设，使油用葵花籽得到了 深加工，转化增值，既保证了农民原料的销售问题，又保证了企业的原料来源。使当地葵花籽产业能够健康可持续地发展，同时在葵花 籽深加工的过程中，不断完善工艺技术与设备，提高了技术含量，促 进油脂工业的技术进步。对促进杭锦后期葵花产业化发展，促进当地 的经济发展具有积极的推动作用。 是节约资源节能减排的需要 中华人民共和国节约能源法国务院关于加强节能工作的决 定国发号内蒙古自治区人民政府关于大力开展节能 工作的意见内政发号文件中指出，节约能源是我国的 基本国策，国家实施节约与开发并举把节约放在首位的能源发展战 略。要求全社会要提高能源利用率，保护和改善环文物古迹风景名胜等，项目 建设对所在地自然环境生态环境的影响不大。 环境工程对策本项目是植物油深加工项目，项目建设同时配套了油脚处理 回收利用系统。 对锅炉烟尘采用了净化除尘处理，除尘率达到。 采用国内外先进设备，对噪声较大的设备采用减振基础柔性 橡胶接口，减少噪声，以符合国家环保和卫生标准。 施工过程中通过合理地安排分段施工时间，采用遮盖措施避免 扬尘。 通过对空地的绿化工程进行厂区人工生态环境的建设，采取以 道路和绿化带隔开厂区各功能区的设计，在厂区道路及院墙沿线种植 乔灌木草坪结合的绿色立体防噪吸尘林带。使厂区绿色覆盖率达 到，逐步实现工