国家海关的统计，年上半年，我国进口海绵钛 为吨，比去年同期少进口吨，下降了而出口 量却大幅增加了吨净进口量为负数，预计年我国 将成为海绵钛的净输出国。年上半年，我国进口钛加工材吨，比去年同 期少进口吨，减少了而出口则大幅增加，达 吨，创历史最好水平净进口减少了。 二市场预测 钛及其合金钛因具有良好的抗腐蚀性耐高温性良好 的低温性高强度比重小等优良性能，被誉为世纪金 属。钛已被世界各国作为重点资源产业，予以高度重视。 从国家产业政策看钛是战略金属材料，是有着巨大发 展前景和军事用途的原材料，目前国内大部分海绵钛主要用 于满足军工需求，同时，科技部等有关部委已将海绵钛及钛 加工材列为国家重点支持的高新技术产品。 近年来，国际市场随着航空航天工业的复苏，钛材需 求量以高于的速度增长在国内钛材主要用于民用市场 占，随着石化电力等行业的快速发展，对钛材的需 求量也明显增多，每年以速度增长。有分析认为国 内钛材应用方向必然会同国际快速接轨，国内在航空和军事 领域的钛材消费量会有较大幅度的提高，钛产业已经迎来了 高速发展的黄金期。 第三章项目建设规模及产品方案 项目建设总规模根据市场调查及预测，确定本项目建设规模，年产 吨钛锭钛材吨。 二产品方案 品种钛锭钛板板材棒材。 产量钛锭年产吨 钛材年产板材吨年产棒材吨 产品牌号及规格 牌号制造方法供应状态 规格 厚度宽度长度 热轧热加工状态退火状态 冷轧热加工状态退火状态 热轧淬火 冷轧淬火 产品质量标准 钛及钛合金牌号和化学成分 执行国家标量 计算指标项目财务内部收益率 项目财务净现值万元 投资回收期静态年含建设期个月附表 损益和利润分配表 序号名称第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年 产品销售收入 销售税金及附加 增值税 总成本费用 利润总额 所得税 税后利润 可供分配利润 公积金公益金 未分配利润 第章总论 项目名称及承办单位 项目名称钛业有限责任公司 年产吨钛锭吨钛材建设项目 项目承办单位力天世纪集团有限公司 法定代表人路铁东 企业性质股份制 二项目承办单位概况 力天世纪集团主要由长江重型设备厂 力天世纪卫星定位服务中心力天世纪汽车 贸易有限公司孚泰塑钢制品有限公司组成。 长江重型设备厂注册资金万元，主要生产矿 山机械及配套设备，年销售收入万元，销售利润 万元力天世纪定位服务中心是亚洲最大的 运营商深圳赛格产品辽西地区总代理，也是 地区唯家正规服务运营商，注册资金万元，年 销售收入万元，销售利润万元力天世纪汽 车贸易有限公司，注册资金万元，占地面积多平方 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,米，现有资产万元，是目前市汽车行业规模大， 资金实力强，发展潜力大的家集整车销售售后服务配 件供应信息反馈四位体的汽车销售服务企业，销售收入 近万元，销售利润达万元孚泰塑钢制品有 限公司注册资金万元，主要加工生产建筑用塑钢门窗， 近几年，建筑行业的发展大促进了塑钢制品的发展， 也给孚泰塑钢制品有限公司带来了很大的利润，塑钢厂税后 利润可达万元。 三项目提出的理由 钛材的主要消费领域为航空航天化工高档消费品等。 全球范围内，钛材消费量较大的领域依次为航空航天约 石油化工其他工业领域及高档消费品国内， 消费钛材较多的领域依次为化工约高档消费品 航空航天电力及其他。未来，钛材的消费 领域将继续扩大，消费量将继续快速增长。 中昊钛业年产海绵钛吨，该项目用于生产钛锭及钛 材的原材料不依赖于外界安全生产。 建议采用残钛回收处理设备，旨在达到回收残钛利用率， 减少资源浪费。 结论 本项目采用先进的生产技术，该工艺生产出的产品技术 含量高技术可行，项目建设条件优越，产品市场前景有好， 对辽西贫困地区经济发展具有较大的推动作用。 本项目建成后，将为社会增加个劳动就业岗位，社 会效益显著。 综上所述，本项目在技术管理经济社会等方面都可行。 第二章市场预测 市场现状 年，我国钛需求达到吨，在钛加工行业在市 场需求的拉动下，呈现兴旺发展的态势。随着钛加工企业的 扩大和增长，我国钛加工材技术改造进步加快。 纵综观世界经济，由于美国航空业民航的复苏和美国 欧洲新型客机的投产每架客机用钛量吨以及钛 材在建筑汽车生活休闲医疗化工核电等行业的强 势需求，国际钛材市场也是十分火旺。据报道俄罗斯 年生产的钛材吨年早已销售空，美国公司 年钛材合同已满。另外，国际上航空飞机制造公司已定 完年生产合同。美国波音公司年生产架飞 机的订单，飞机零部件用钛量持续增长，代表性的是法国空 客波音等型号飞机近年来大量使用复合材料，单 架飞机用复合材达到，而复合材料中钛的用量也在增加。 正如人们所说世纪将是钛世纪。 在国内，钛需求也在增长，增长幅度达到两位数，在传 统的钢铁化工电力制盐继续保持旺盛的需求的同时， 钛还形成了新的需求点，首先是我国航空航天用钛增加。其 次是体育休闲，去年以来得到了非常大的发展，如高尔夫球杆羽毛球拍网球拍高档自行车赛车健身器材等等， 钛已成为高贵耐用的代名词。 近年来，我国还加快了海洋的开发，钛在这些领域有独 特的性能，增长的潜力很大。 我国还大力开发钛合金在汽车上的应用，钛及钛合金的 应用有利于减轻汽车重量，降低摩擦损失和空气阻力，改善 发动机燃烧状态，提高性能，从而节油，降低噪音 。目前汽车零件中已被认定可用钛替代铁基零件的主要 有发动机中的吸气连杆轴阀弹簧挡圈等排放系统 中的吸气阀和排气阀等，这些零件比传统铁基零件减轻重量 。现在钛零件在汽车领域上的应用正日益扩大，可 见汽车用钛是个非常具有吸引力的潜在的庞大市场。 综其所述，我国钛工业预计在今后的年中还将继续保 持购，可以避免由于海绵钛原材料 上涨，而带来的生产成本上升，及避免由于原材料供应紧张 而产生的原材料供应的困难，该项目可以使集团公司在钛加 工的产业链完整，同时可增强市场竞争力。对提高地当科技 水平促进经济发展产生积极影响，还可增加财政税收提 高就业率。四可行性研究报告编制依据及工作范围 编制依据 国家计委颁布的关于建设项目进行可行性研究的试行管理 办法 国土资源部土地利用司发布的工程项目建设用地指标 汇编 钛及钛合金加工产品生产许可证实施细则 力天世纪集团有限公司提供的相关资料。 工作范围 市工程咨询中心受力天世纪集团有限公司 的委托，完成年产吨钛锭吨钛材加工建设项目 可行性研究报告的编制工作。工作范围主要是在该项目的市 场预测分析的基础上提出建设条件建设方案项目投资 资金筹措等初步方案并对财务状况进行分析，得出本项目是 否可行的结论意见。 五项目概况 项目拟建地点 市北票市三宝乡 项目建设规模及主要内容 建设规模 年产吨钛锭吨钛材。 建设主要内容项目建筑面积 设备配置台套 经济效益 年实现销售收入万元 年实现利润万元 年上缴税金万元。 六项目总投资及资金筹措 项目总投资为万元，其中固定资产投资为 万元，流动资金万元。所需资金申请银行贴息贷款 万元，其余万元由企业自筹。 七主要经济指标 主要技术经济指标表 序号名称单位数量备注 生产规模 年产钛锭 年产钛材 总占地面积亩 建筑面积 总投资万元 固定资产投资万元 流动资金万元 销售收入 增值税及附加万元 利润万元 所得税万元 净利润万元 财务净现值万元 财务内部收益率 投资利润率投资利税率 投资回收期年包括建设期个月 八可行性研究结论与建议 存在问题 钛锭项目产品生产采用电炉，能耗较高。 钛材生产过程中产生大量残钛的回收和利用。 钛材项目采用大功率设备，能源消耗较高。 建议 项目建设应遵循环保设施与项目主体工程同时设计同 时施工同时投产的三同时原则。 项目实施要遵循合理布局综合利用原则，避免资源浪 费。 应加强安全管理工作，确保米以上。 消防措施和设施方案建议 建议工厂在易发生火灾隐患的部位设置手车式泡沫灭火 器及小型化学灭火器，并请消防部门进行指导。 根据建筑设计防火规范计算室外消 防用水量室内为，按次发生火灾次数，贮 存水量按小时计算，水源从厂内自备水井及消防设施提供。 厂区内道路宽度满足消防要求。 根据建筑灭火器配置设计规范，主要车间相关位置配置二氧化碳灭火器，泡沫灭火器，并设有室内个消火栓。 第十章组织机构与人力资源配置 企业组织基本原则 企业组织实行总经理负责制，公司车间班组三级管 理，落实经济责任制，为了取得良好的经济效益，必须加强 现代化科学管理，提高全员素质。符合现代化大生产管理的 要求，保证多个部门多个环节以及全体成员之间能协调 致地配合，以完成企业的生产经营目标。新增人员进行岗前 安全技术培训。 企业组织形式 企业组织形式是采用金字塔式中层经营管理和基层现 场管理等三个层次。实行三级管理形式。 企业工作制度 本项目根据各车间和设施的工艺特点和生产需要，根据 组织机构及定员及生产岗位设备管理要求而编制，全年生 产天数为天，采用二班小时工作制。 二劳动定员和人员培训 劳动定员 本项目所需员工人。 本项目