状 三亚市是种植大市，其主导产业还是以旅游业和种粮为 主。因此，该项目结合当地政策，根据实际情况主要采用公 司基地农户的模式进行操作管理，公司将在三亚市个乡 镇五大国营农场建立了原料供应基地，以基地为中心，带动 和辐射全市个乡镇五大国营农场建立基地万亩，带动 余户农民，对农村产业结构的调整起了推动作用。 三项目建设的必要性及目的意义 项目建成后为农民粮食生产寻找到条畅通的销售渠 第页共页 道，成为转化粮食的大户。三亚市是粮食生产区，全市有良田 万亩，粮食总产量为近万吨。由于产业调整是条漫长 而艰苦的道路，稻谷生产仍然为三亚市农民主要粮食种植物。 在品种结构上又以常规水稻为主，近年来，常规水稻价格下跌， 市场销售不畅，给粮食生产带来了较大的负面影响，定程度 上挫伤了农民从事粮食生产的积极性。米粉是以大米为主要原 料的产品，由于米粉项目的建成，为稻谷生产者提供了条很 好的销售渠道。生产公斤米粉消化大米公斤。根据年产 万吨米粉新建方案，每年可消化大米万吨，折合稻谷 万吨，约占三亚市粮食总产量的。由此可见，米粉项目 是项转化和销售粮食的渠道，而且也给农民增收，是项对 农业支持力度很大的项目。 企业和农民都有实行产业化经营的愿望与要求。由于三 亚米粉的市场占有量大，使企业本身得到了较好的经济效益。 但是由于三亚目前的米粉生产作坊仍然是用传统的生产工艺 生产，生产规模不大，生产现代化水平低，工业企业产业化程 度不高，远不能适应建设国际旅游到和国建卫生城市的要求。 迫使米粉必须走扩大生产规模，引进先进生产设备，走深层次 开发和扩大经营规模之路。同时，农民在从事粮食生产过程中， 从中得到了实惠，也迫切希望能够依托米粉生产的企业发展粮 食生产，走公司农户的农业产业化之路。通过实施产业 化经营，形成有实力的企业和稳定的原料基地，创造米粉生产 更广泛的发展前景，同时，米粉项目又是项具备较大市场容 量产品，属快速消耗品，米粉项目完全具备实现产业化经营的 业上对 包装行业和电力行业的拉动，对运输业社会服务业的拉动也 是很大的。更重要的是项目本身从技术上是先进的，在原 料供应上是充足的，市场需求基本成熟。即具备建设的基础条 件，又具备项目实施的实际可能性符合农业结构调整，又促 进了工业发展。因此，综合评价结论，项目完全可行。 二年八月 第页共页 第章总论 项目提要 项目名称新建年产万吨米粉生产线项目 建设性质新建 项目建设单位三亚康美洁食品有限公司 法人代表刘砖 所有制形式私营企业 建设地点规模期限及建设内容 三亚市万吨米粉生产项目建设地点暂定荔枝沟地区。项目 建成后年可生产康美洁系列海南米粉万吨以上，实现年产 值万元。项目建设期限为年，即年月至 年月。项目建设的主要内容是通过对米粉的加工技术新工 艺的研究，开发出具有物色精美方便达到绿色食品标准高品 质的系列米粉。主要是配套工艺流程的加工设备及原材料的购 置。 项目申报单位三亚康美洁食品有限公司 投资规模及投资计划 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传, 第页共页 项目总投资万元。分三期投入，总投入三条全自动 化鲜湿米粉生产流水线设备和建设万亩模范性示田。 投资计划期投资为万，其中用于购买全自动化 鲜湿米粉生产流水线设备投资万，原材料购置万，厂 房建筑绿化万。二期投资为万，主要用于增加第二 三条全自动化干米粉生产流水线，生产干米粉河粉切粉， 销售国内外市场。三期投资为万，主要用于民企合作资 金，与农民合作，建设万亩模范性示田，开发无公害大米系列 新型产品。 主要技术经济指标项目建成后，年可生产米粉系列 产品万吨，年产值万元，税收万元，利润万 元，并可解决农村剩余劳动力和下岗职工就业余人，为农 民增收。 项目辐射范围及带动能力 通过新技术新工艺研制开发康美洁系列海南米粉不 但提高了米粉的品质，米粉的质量，增强了市场竞争力，确保 了消费者身心健康，而且该项目实施后可辐射到市内个乡镇 及周边乡镇，涉及到基地农户余户，可转移农村劳动力 人，给项目区农民每户年均增加元，促进地方经济 的快速发展。 二可行性研究报告编制依据 发展绿色有机食品已成为我国要拿出大笔资金从事粮食采购，给市财政带来很 大的压力。通过项目实施可鼓励农民大批种植水稻，为农民增 收财政降压带来较大的好处。同时，工业农业的双向驱动 将加大三亚市经济的发展，项目本身带动的相关产业多，如农 业上对种植业养殖业的拉动，工业上对包装行业和电力行业 的拉动，对运输业社会服务业的拉动也是很大的。 四问题与建议 该项目的总体规划已经基本完成，期投资资金已初步到 第页共页 位。因此，目前该项目的关键在于需要块约亩以上的工 业用地建立规模性厂房。万事俱备只欠东风，恳请三亚市委 市政府是发改委结合实际情况将该项目进行立项，给予厂房 建设土地方面及相关政策方面的大力支持。 第二章项目背景及必要性 项目建设背景 加入给我国农业带来了机遇和挑战，我国乃至世 界全球都面临着因化学带来的环境污染和食品污染的现实。 发展绿色有机食品已成为我国食品种植养殖业和 加工业的主流。 年月日国务院公布的中国食物与营养发展 纲要年中也提出大力发展无污染安全优 质营养丰富的食品生产，加快发展绿色食品和有机食品。 年月日国务院办公厅文件国办发号 发布关于促进农产品加工业发展意见中提出发展农产 品加工业，实现农业产业化经营，是促进农业和农村经济结构 战略性调整的重要途径，具有十分重要的意义。发展农产品加 工业，可以促进优化农产品区域布局和优势农产品生产基地的 建设，延长农业产业链条，提高农产品的综合利用转化增值 水平，有利于提高农业综合效益和增加农民收入通过扩大农 第页共页 产品深加工，提高产品档次和质量，促进农产品出口，有利于 提高我国农业的国际竞争力通过发展农产品加工业，以农业 产业化经营为基本途径，吸纳农村富余劳动力就业，提高技术 装备能力和水平，有利于推进农业现代化。 根据国家农业产业化发展规划和发展农业产业化经营 的有关方针政策，针对我市实际情况，充分利用本市的自然气 候资源和生态环境优势，大力发展有机食品，走绿色食品产业 化的道路。 三亚康美洁食品有限公司生产的康美洁系列海南米 粉具有久煮不糊汤不断条色泽洁白均匀致口感滑爽 绵软柔韧不粘牙营养丰富之特点。为保护继承和食品种植养殖业和加工 第页共页 业的主流，面对进入给我国农业带来的机遇和挑战，纵 观我国乃至世界全球因化学带来的环境污染和食品污染的现 实，党和政府已把食品的安全性问题摆到前所未有的高度。江 总书记明确提出要大力发展绿色食品有机食品和无公害食 品。年年日国务院公布的中国食物与营养发展 纲要年中也提出大力发展无污染安全优 质营养丰富的食品生产，加快发展绿色食品和有机食品。 根据国家农业产业化发展规划和发展农业产业化经营的有关 方针政策，针对我省建设国际旅游岛及三亚市成为国家卫生城 市的实际情况，充分利用本市的自然资源和生态环境优势，大 力发展有机食品，走绿色安全食品产业化的道路。 项目提出对康美洁海南鲜湿米粉的开发是源于海南 粉。海南粉是海南米粉大家族中的鼻，其最具特色的风味小 吃，流传历史久远，在海南岛居民中食用比较普遍，而且是节 日喜庆必备的象征吉祥长寿的珍品。 三综合评价和论证结论 加工工艺独特，质量可靠。三亚康美洁食品有限公司将 在传统米粉产品上做积极努力，将利用国内外先进生产技术， 挖掘传统产品，改造传统工艺，把过去民间小作坊生产转变成 工业化生产，开创康美洁品牌系列米粉，产品主要有直 条鲜湿米粉干米粉方便米粉等三个系列十几个品种。该米 粉具有久煮不糊汤不粘牙的特点，且不含任何添加剂。 第页共页 产品市场前景广阔，产品供不应求，民间小作坊规模小， 产品质量不合格。年月，海南省人大常委会组成的执 法检查组对海南省中华人民共和国食品安全法的实施情况 进行检查，在对海口三亚文昌琼海儋州万宁定安 临高保亭等个市县进行重点检查时发现，大部分米粉作坊 卫生安全问题突出。 该项目是项富市富民的项目，是三亚市农业产业化经 营的主要切入点和结合点，生产公斤米粉可消化大米公 斤，根据年产万吨米粉新建方案，每年可消化大米万 吨，折合稻谷万吨，约占三亚市粮食总产量年为 万吨的。米粉项目是条转化粮食并提升其价值 的渠道，三亚市是粮食生产区，全市有良田万亩，粮食总 产量近万吨，今年来，常规水稻价格低，农民种植积极性减 低，导致粮食紧缺，给粮食储备带来了较大的负面影响，因此 市政府每年都态投资回收期年含建设期 财务内部收益率 ④财务净现值万元 五不确定性分析 盈亏平衡分析 当加工量及投入成本不变的情况下，其单位成本波动在保 本点以上就可以保证项目不发生亏损。 保本点销售量固定成本总额单位价格单位变动成 本 敏感度分析 每感度分析考虑到项目实施过程中些不定因素的变化， 分别对固定资产投资，生产成本，销售价格作了变化的敏 感性分析。 从敏感性分析表可看出，本项目对销售价格和经营成本变 化十分敏感，对投资变化影响较小，三项变化最低指标均条例 要求，可见本项目具有定的抗风险能力。 财务敏感性分析表 指标内容内部收益率净现值万元投