水平重复生产 无序恶性竞争等系列不利因素，严重阻碍了制药行业的进步快速发展。 为了确保广大人民群众用药安全，保障中独特竞争优势的新品种并相继申报国家专利。 由于准确的产业定位和产品定位，公司在治疗儿童药物的研制技术领域和医药 原料药方面处于国内领先地位，创下了口服液小儿咳喘灵口服液单品种单剂 型年销售收入逾万元的营业纪录。 公司设立以来，不断建立和完善创新机制，锐意进取，销售收入和利税指标以 年均的速度递增，实现连年跨越式发展。同时，以市场为导向，在全国建立了完 善的营销网络，制定了以代理销售为主，自营销售为辅的营销模式。在北京上海 广东天津哈尔滨等个省市自治区设立销售代理处，依托当地医药公司建立销 售网络，实现产品终端销售。 三产品 公司成立以来，直以市场需求为导向，其主打产品口服液小儿咳喘灵口 服液具有定的市场垄断优势，经投放市场后迅速赢得了患者的广泛赞誉，有着极 高的知名度和美誉度。口服液 口服液是药业独家生产的国家基本药物，国药准字 号。 口服液具有清热解毒，止咳平喘，益气疏表的功能。主要用于小儿气 虚感冒所引起的发烧咳嗽气喘咽喉肿痛，具有疗效显著药力持久服用方 便，易被人体吸收，副作用小等诸多优点，是现代环保医药发展的方向和安全用 药的首选。口服液作为国内独家产品国家级新药，不仅治疗反复感冒效果好， 而且具有解热速度快，止咳化痰作用明显，提高免疫功能等显著特征。经多年临 床观察和市场跟踪调查，口服液治疗急性上感和反复感冒痊愈率为，显 效率为，总有效率为。该产品科技含量高，填补了国内空白。 二小儿咳喘灵口服液 小儿咳喘灵口服液已申请国药准字号。咳喘症是临床上小儿常见 病多发病。药业推出小儿咳喘灵口服液属于纯中药制剂，宣肺止咳平喘， 具有安全快速，口感好，易于小儿接受，止咳快捷。 三妇康宝口服液 妇康宝口服液源于东汉张仲景金匮要略中的胶艾汤，其组方严谨，配置 合理，采用现代工艺精制而成，最大限度地提取原料药的有效成份，能快捷稳 定地发挥治疗作用。妇康宝口服液具有补血调经止血安胎等功效，对红细胞 血红蛋白网织红细胞等血液有形成分均有不同程度的增加作用，同时还具有抗 贫血作用，能使血中小血板数增多，制药企业的健康发展，适应中国入 世后的新形势，中国政府要求中国制药企业必须通过认证。专家预测，届时中国 制药企业总数将减少半之多，仅存不过家，制药企业的固定资产总值将成倍 增加。这对些具有实力和好产品的制药企业来说仍有很大的发展空间和收益回报， 是危机潜力和机遇同在。 中国制药企业目前正在进行前所未有的大洗牌，优化组合，兼并重组，将使中 国制药企业总体质量大幅提高。 二公司 药业股份有限公司是经省人民政府陕政函号文批准设立的以 集团作为主要发起人，联合部分法人和自然人设立的家从事高科技医药产品的研 制开发及生产销售的科技型股份有限公司，注册资金万元。 公司股权结构如下 发起人出资额万元认购股份万元占总股本比例出资方式 土地使用权 货币 年公司投入巨资，按照国家质量认证体系及规范标准的要求，建造个 占地面积平方米，建筑面积平方米，绿化面积平方米现代化药品 生产基地。年月通过了国家药品规范认证。这是药业发展史上个非常 重要的里程碑，标志着公司从此走上了个新的台阶，向前飞跃了大步。药业拥有支余人的专业工作团队，具有大专以上文化程度的人，中 级以上职称的药学技术人员人，占员工总数的以上。优秀的人才管理为企业的 发展奠定了坚实的基础。 人在完善自我的企业宗旨下，勇于创新积极开拓，公司连年被评为模范 纳税单位重合同守信用企业高新技术企业消费者信得过产品。人 关心社会公益事业，并获得双拥模范单位国防教育先进单位和新闻十佳单位 等荣誉，取得了良好的经济效益和社会效益，受到了中央省市各级领导的高度 赞扬。 药业始终坚持以高科技医药产品开发为核心，以改善人类健康为已任，先后 投入数千万元资金，经过三年的努力和发展，已成功开发了口服液小儿咳喘灵 口服液妇康宝四逆汤口服液山花口服液等中药制剂，并与中国军事医学科学 院第四军医大学等多家科研院所合作，走产学研体化的路子，研制胃肠道 系统骨质疏松症治疗方面具公司签署了赴美上市协议。美国华纳国际集 团公司是在美国新泽西州登记注册的金融咨询顾问公司，是美国第家成功运作中 国民营企业在美国借壳上市的金融顾问公司为中国民营企业到美国资本市场融资 及上市提供相关服务。美国华纳公司长期致力于促进美中科技经贸交流的活动，得 到了中国政府有关部门和驻美使领馆的赞赏和支持。该公司董事长周华康博士是中 国旅美科技协会第任会长，终身理事，胡锦涛等国家领导人访美时，曾应邀代表 美国华人华侨参加会见。签署赴美上市协议后，公司将在美国华纳集团公司管理团 队的辅导下，规范法人治理结构，完善信息披露制度，规范股份公司运作，确保企 业充分利用好这个辅导机会促进企业发展。争取年内在美国纳斯达克小资本市场 上市。 同时，公司继续大力加强经营管理，争取在辅导期内提高经营业绩，为股东创 造良好的收益。三海外借壳上市 公司计划收购家境外上市公司的全部股权，购入后以现成的境外上市公司作 为外壳，取得上市地位，然后对其注入公司优质资产，并与国内公司进行股权置换， 实现公司海外间接上市的目的以及国内股东在海外市场交易变现的目的，从而引进 国际管理思想，实现公司股权多元化，带给股东巨大的利润回报，实现股东利益最 大化。借壳上市是最方便最节省时间的种境外上市方式与直接挂牌上市相比， 它可以避开国内有关法规的限制和繁复的上市审批程序，手续简洁办理方便与 其它回阳救逆的功效，主要用于治疗阳虚欲脱，冷 汗自出，四肢厥逆，下利清谷，脉弱欲绝等症状。 五山花口服液 山花口服液是药业主要针对小儿肠胃疾病而研制开发的新代生物制剂，主治小儿肠炎消化不良等症状。第二章市场调研和分析 行业前景及市场状况 中医药是我国医药行业最具知识产权的类商品，它继承了我国传统文 化的特点，在崇尚回归大自然的时代潮流中，中国中医药行业正面临着千载难逢的 发展机遇。 国际上对中医药的需求急升，回归自然绿色消费正在成为时尚，医 疗模式也单纯地从疾病治疗转变为预防保健与康复相结合，使天然植物药在国际 上得到青睐。据初步统计，在世界药品市场中，天然植物药的市场交易额近亿 美元，而且每年正在以的速度增长，巨大的市场带来了无限商机，中药行业发展 前景广阔。 从国内来说，八五期间，中药行业坚持中西医药并生的方针，加强中药 生产组织产品结构调整和队伍建设。年国务院决定对中药采取特殊的行政保 护办法，颁布实施了中药品种保护条例，批以新品种中药保护品种为依托的 中成药企业脱颖而出。年中成药企业共有多家，能生产包括滴剂气雾剂 注射剂在内的现代中药剂型多种，品种多个，中药已出口到多个国家和地 区。 随着人口的自然增长和国民经济的持续增长，医疗体制改革及药品分类管理的 实施，我国医药行业将保持持续的高速增长。据预测，年我国医药市场价值将 达亿美元，年将达亿美元，超过美国成为全球第大市场，如此高速增 长的市场空间给国内的医药行业带来了无限光明的前景。 根据国家中医药管理局的调研，全国每年的门诊就诊患者有三分之选择 中医和中西医结合治疗，中医药在我国的医疗市场举足轻重，具有不可替代的作用。 全国万个村卫生室与社区卫生服务站提供的年中医中西医结合诊疗的人次数高达亿，占中医药治疗总需求量的，城乡卫生院提供的年中医中西医结合诊疗的 人次数达亿，占中医药治疗总 省人民政府批准设立股份公司的批文 省体改委批准设立股份公司的批文 药品证书 药品生产许可证 中国商品条码系统证书 国家药品标准试行颁布件 高新技术企业认定证书 公司赴美上市金融顾问委托协议书。 目录 第章行业公司和产品 行业 二公司 三产品 第二章市场调研和分析 行业前景及市场状况 二市场需求预测 三公司产品市场竞争力分析 第三章销售现状与将要实施的市场开发策略 产品销售现状 二营销策略 第四章管理团队 管理架构 二组织机构图 三股份公司核心人员简介 第五章分析 优势 二劣势 三机会 四威胁 第六章财务数据 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,第七章风险因素及应对以上风险的措施 经营风险及应对措施 二市场风险及应对措施 三政策风险及应对措施 第八章资金需求计划和发展战略 完成二期建设 二实施品牌战略 三加快市场开拓 四强化现代管理 五加快产品研发 第九章资本运作整体方案 利润分红 二股票公开上市 三海外借壳上市 四股份转让退出 五股份回购退出 六兼并收购退出 第十章投资建议 第十章附录 行业公司和产品 行业 制药行业作为永远的朝阳产业，全球最有价值行业第二，始终是人们特别 是众多投资者关注的焦点行业之。 中国改革开放二十多年来，中国制药企业投资主体的多元化及医药科技的迅猛发展，为中国制药行业的快速发展奠定了良好的基础。至二十世纪末，中国制药企 业总数已 技术政策要求，在丹麦政府发展援助项目支持下，采用丹麦 先进成熟的沼气生产技术，对的有机废物进行资源化利用， 生产可替代石油的清洁能源。选择国内环境工程经验丰富的青岛 天人环境公司进行技术转化及设计。 选择性能良好运转可靠高效节能的设备，便于运转管理节 省运行费用。体化自动化轻型化大型化和国产化，以达 到节省投资和减少占地的目的。 认真贯彻执行国家基本建设的各项方针政策和有关规定，执行 国家及各部委颁发的现行标地表水环境质量标准 污水排入城市下水道水质标准 城镇污水处理厂污染物排放标准 农田灌溉水质标准 农用污泥中污染物控制标准数据处理与分析质量控制