织生 产，继续致力于国内国际市场开拓，逐步提高市场占有率，逐渐扩大 客户领域。除了维护原有的国内主要客户外，还要不断的开拓美日等 国外市场。 价格现状与预测 塑木型材制造行业属于对原料价格变动较为明显的行业，随着全 球资源的逐渐紧张，石油行业的价格不断上扬，造成了塑料的价格不 断上涨，这样以来，势必会造成塑木型材产品的生产成本大幅度提高， 产量减少而影响正常的市场供应，促动市场行情的走高。其原因，主 要就是资源紧缺性的上涨。所以，很多塑木型材价格的上涨，是社会 发展的必然，也就是不可逆转的趋势。 市场竞争力分析 我国塑木产业前景广阔，但目前的投资有过热倾向。受技术资 金设备和市场推广能力的限制，塑木产业整体发展状况不理想。问 题表现为 产品研发处于起步阶段，研究力量分散经费不足。大多塑木 生产企业工艺技术薄弱，缺乏创新能力，目前仍然存在采用硬性挤压 方法简单地将纤维与塑料结合在起的落后工艺，生产产品种类单， 生产成本高，附加值低。国有研发机构与塑木企业缺乏沟通协调和 合作机制，科研成果难以转化 企业弱小分散，市场化程度较低。产业化规模化的企业数 量少，尤其缺乏大型骨干企业，不能形成定规模的产业集群，无法 产生群体拉动和市场推广效应。塑木材料商业化推广严重缺位，信息 通道不通畅。 我公司为中国塑料协会塑木专业委员会的会员单位，企业综合实 力雄厚，本项目采用的电脑控制自动化加工技术是种全新的塑木型 材加工技术。他的应用，简化了人为加工工序节省了劳动力优化 了机械化加工过程达到了提高产品质量和降低成本的目的。 项目的技术先进性分析 本项目较好地解决了木粉纤维素与热塑性塑料相容性较差粘 结力很小的关键技术难点木粉中主要成分是纤维素，含大量的羟基， 使木粉具有吸水性，且极性很强，而热塑性塑料多数为非极性的，具 有疏水性，所以两者之间的相容性较差，界面的粘结力很小，这是本 项目的关键技术难点。通过研究选用合适的添加剂和比例，来改性聚 合物木粉表面，提高木粉与树脂之间的界面亲和能力，很析可见，本公司技术力量雄厚，具备实施本项目的各项 条件。本项目技术成熟产品市场前景广阔有政策扶持优势经济 效益和社会效益明显，项目可以实施。 本公司将在研究分析的基础上，按项目计划尽快进行，在项目建 设和投产的过程中，计划性和灵活性相结合，并根据经济环境和企业 现实状况适应性的变化调整项目计划，并极力执行。 总论 项目名称年产吨塑木型材生产项目 分两期建设，第期投资万元，年产万吨 朔木型材，第二期投资万元，年产万吨朔 木型材。 项目单位 拟建地点 建设内容与规模及目标 建设内容 第期购建条塑木型材生产线 进行相应的配套设施建设。 建设规模 本项目的建设使用场地亩，相应的配套水电设施齐全 年生产塑木型材制品万吨。 建设目标 第期销售收入万元，上交税金万元每年将减少 多吨塑料垃圾污染，减少棉杆等农业废弃焚烧物约吨。 建设年限 项目第期计算期年个月，其中建造期个月，经营期 年。成本和销售的各种价格均按不含税价测算。 概算投资 本项目总投资估计为亿元，项目分两期建设，第投资 万元。年产万吨朔木型材。第二期投资万元。年产万吨朔木 型材。其中第期设备及技术投资万元，装修及公用辅助工程 万元。另设流动资金万元。 效益分析 主要经济技术指标览表 序号指标和数据名称单位指标和数据备注 项目总投资按全部流动资金口径万元 建设投资万元 建设期利息万元 流动资金万元 销售收入不含税万元达产期 销售税金及附加万元达产期 增值税万元达产期 总成本费用万元达产期 利润总额万元达产期 所得税万元达产期 税后利润万元达产期 税收总额万元达产期 财务盈利能力分析 财务内部收益率 全部投资所得税前 全部投资所得税后 序号指标和数据名称单位指标和数据备注 财务净现值 全部投资所得税前万元 全部投资所得税后万元 静态投资回收期不含建设期 全部投资所得税前年 全部投资所得税后年 动态投资回收期不含建设期 全部投资所得税前年 全部投资所得税后年 总投资收益率 资本金净利润率 清偿能力分析 资产负债率投产第年 盈亏平衡点 二项目建设的必要的凉亭坐椅花盆垃圾桶等，具有防水 防潮防腐特点，而且寿命长价格低，在北美地区使用普遍。加拿 大温哥华市的花园路边坐椅以上使用的都是塑木复合材料。 在我国，随着建设节约型社会口号的提出，在这些方面塑木复合材料 取代木材的趋势也愈加明显。 房屋地板建筑模板等建材用品 近年来，北美地区应用塑木复合材料制作的房屋室外地板阳 光房码头护栏等产品愈来愈多，加工制造这类产品每年实现的产 值就高达上亿美元。增长较快的为各种板材窗框门框和栅栏围 墙市场。其中用量最大的板材市场，从年的亿美元增加为 年的亿美元，靠不断改进性能和公众对高压处理木材利弊认识 的提高，栅栏和围墙同期从亿美元提高为亿美元，而窗框 和门框也将从年仅亿美元，提高到年亿美元。 汽车内装饰管材等其他产品 随着人们对塑木复合材料认识不断提高，塑木复合材料技术水平 不断升级，产品的应用领域近年来不断扩大，汽车内装饰复合管材 铁路枕木车厢箱板电缆护管井盖等产品研发，已从论证阶段步 入应用测试阶段，相信在不远的将来，塑木复合材料产品的应用领域 仍将进步扩大。如在汽车上的应用，美国福特，德国奔驰 奥迪高尔夫宝马，日本丰田，法国雪铁龙， 瑞典沃尔沃等名牌轿车的内装饰基材，均不同程度上使用了塑木 复合材料。从近几届国际汽车博览会推出的轿车零部件产品来看，采 用塑木材料制造轿车内装饰件基材，已经成为此类产品发展的趋势。 行业内部分生产企业也正在向此类产品靠拢。 产品市场需求预测 塑木产品十几年前发明于日本，日本称之为爱因木，在北美发 展较快，在欧洲也正在兴起，国际上对塑木统称为。据 年第七届国际塑木复合材料年会上发布的消息，塑木材料的销 售额以年平均的速度递增。在森林资源丰富的北美，平均增长已 超过。仅美国和加拿大，年的产量就达万吨。在我国， 由于由于政府推出资源综合利用政策加之项目产品的诸多优点，产品 的市场需求空间呈现高速扩张。 在国内国外塑木发展比较快的产品是挤出成型，即窄面积的板 和条，用的设备是锥度双螺杆同向或异向双螺杆挤出机，产品多用 于门窗框地板装修材料物流托盘等，窄面长条的材料。 产品目标市场分析 在市场经济环境中，企业必须根据市场情性合条件 产品市场供应预测 产品市场供应概况 在国家循环经济政策的鼓励和企业潜在效益需求的双重推动下， 全国性塑木热逐渐兴起。北京化工大学新材料及装备研究室自 年就开始从事塑木复合材料的理论研究和工业化生产技术的开 发，结合自身的学科优势，及时把握塑木复合材料的发展动态和市场 需求，与国内数十家企业合作，相继研发了从最初的第代以塑木托 盘为代表的塑木产品到以商用建筑板材室内建筑装饰制品和住宅房 屋结构件为代表的第三代产品。 据不完全统计，截至年底，全国直接或间接从事塑木研发 生产和配套的企事业单位已逾家，包括国有民营，独资合股 和合资等多种类型，国有或国有控股企业占有定的优势。现有塑木 产业从业人员数万人，塑木制品年产销量已接近万，年产值达 亿元人民币。塑木企业集中分布在珠三角和长三角地区，东部远远超 过中西部。东部个别企业工艺水平较为领先，南方企业则占有产品 数量和市场的绝对优势。行业内主要技术代表企业的试验样品已达到 或超过国际先进水平。些行业外的大型企业和跨国集团也在密切关 注我国塑木产业的动态。国内的科研单位如北京化工大学新材料及装 备研究室中国林科院木材工业研究所中南林学院等都对塑木复合 材料进行了大量的基础研究。 产品市场供应预测 塑木复合材料的环保性能和其较木材而言的加工性能优势，使得 这种材料越来越受到人们的青睐，市场前景也看好。 塑木托盘包装箱等包装制品 塑木复合材料应用于包装行业主要是托盘东南亚地区也称卡 板包装箱集装器具等。仅以托盘为例，北美地区托盘用量高达 亿多个，塑木托盘产品已经占到近半市场。据日本托盘协会 统计，日本托盘用量每年约万个。中国物流与采购联合会托盘专 业委员会预测，近几年内，我国木托盘的平均使用量将会突破每年 万个，其中塑木托盘也将会越来越受到青睐，必将占据定市场 份额。 铺板铺梁等仓储制品 塑木复合材料因具有耐潮耐腐防虫蛀等特点，主要应用于仓 储行业使用的货架铺板枕木铺梁地板等。在我国，仓储行业应 用塑木复合材料虽然起步较晚，但在年上半年，应用于制药业 粮储业的塑木仓储铺板用量已达到万多平方米，应用于军事领域的 塑木枕木使用量也高达万。 室外栈道凉亭坐椅等城建用品 塑木复合材料制成燃料及动力费工资及福 利费修理费其他制造费用管理费用销售费用等。 详见附表总成本费用估算表。 收入和税金估算 产品价格 本项目产品定价以成本为导向，同时考虑市场同类产品和销售状 况进行适当调节。从长远来看，本项目在计算期内以平均数元 吨较合理价格进行估算。 营业收入 根据各年销售计划和销售价格计算本项目各年销售收入。经测 算，年生产销售能力可达到万吨。达产期项目新增销售收入为 万元不含税。投产第年按生产能力的计，第二年按 生产能力的计