关规定组织劳动用工，所有人员必须持证上岗。劳动定员年工作日天工人及辅助工人分为班，均为班小时管理人员为白班，每班小时人员配备原则是以岗定员，并参照了同类企业情况为依据进行编制。企业全员估算定员人，其中管理人员人，技术人员人，工人人。项目人力资源配置表序号岗位及工种班二班凿岩工爆破工空压机工汽车司机铲车司机安全保管工机修工砂石生产线合计第十三章项目实施进度时间及目前进展情况项目实施进度时间本次安全技改时间从年月开始，计划月底结束。时间个月。主要进度计划内容及时间月进行消除重大安全隐患技改时间人员组织资金筹措等前期准备工作月完成运输道路基础软弱，路面宽度不足整治完成台阶超高，坡面过陡整治月完成采石厂老化陈旧设备更新，提高采石厂机械化生产水平月配备齐全采场排水设备，完成截洪道工程，消除采场排洪能力不足安全隐患。目前工程完工情况目前按计划完成安全技改设计方案道路拓宽坡面整治，部分设备已订购。第十四章投资估算与资金筹措投资估算估算依据根据国家和相关行业规定，项目投入总资金按建设投资建设期利息分别估算，流动资金按分项详细估算法估算。工程建设按工程费用安装费用其它工程费用和预备费用分别估算。设备费用依据现行市场价格或询价资料，不足部分参照类似装置设备价格。建筑工程费用根据当地建筑材料和建筑工程费用水平，按不同类型建筑物型式，分别估算。其它工程费用依据国家和相关行业规定，结合当地及本项目具体情况估算。投资概算表序号工程名称整治内容工程量数量单价万元金额万元技术使用费人员培训技改方案设计安全技术服务小计设备购置费潜孔钻链轨式套挖掘机日立台装载机台小计工程项目费用岩土剥离道路拓宽挖掘截洪道建立采场护栏小计总计本次安全技改总投资万元，其中技术服务费万元，设备购置万元，处理矿安全隐患工程万元。资金筹措企业自筹万元，申请安徽省非煤矿山安全技改资金万元。第十五章财务评价财务评价内容及编制依据财务评价内容选取财务评价基础数据与参考编制财务评价报表编制财务评价报告。二财务评价编制依据依据国家计委建设部建设项目评价方法与参数第二版进行编制建设项目评价方法选编现行财务和税务制度投资项目可行性研究指南试用版各专业提供基础数据。财务评价基础数据与参数选取财务价格参照同类企业价格，不考虑价格相对变动和通货膨胀影响，按固定价格计算。二税费增值税按国家有关规定计费，进项税销项税采用税率。城市维护建设按建制镇标准核定，税率为，教育附加税税率为，所得税采用新税率。资源税根据销售量元吨收取。项目计算期选取本项目计算期共计年，分为建设期和生产运营期，建设期为个月，生产运营期为年。运营负荷本项目预计投产后第年负荷达到设计能力。财务基准收益率设定参考本行业平均收益水平并考虑项目风险因素确定。本项目基准收益率为。收入污水综合排放标准工艺企业噪声控制设计规范工艺企业厂界噪声标准Ⅰ类标准农田灌溉水质标准环境空气质量标准二级标准工业水污染物排放标准表级标准般工业固体废弃物贮存，处置场污染控制标准大气污染物综合排放标准Ⅱ时段二级标准。设计范围主要是对废水粉尘噪声及周围环境污染防治措施。项目地点大气及土壤环境现状该项目厂址在泗县屏山镇茶山凤凰山，其大气及土壤环境如下气候环境现状由于该地区离居民区较远，各时段均处于理想级。地表土壤现状地表土壤处于自然状态，无污染迹象。地下水环境现状由于附近没有工业等污染，地下水质处于原始状态，水质良好。噪声该地区无固定噪声源，无噪声。主要污染物本工程生产正常时，会产生些废水噪声。对声环境可能造成影响本项目由于是露天开采工程，开采和加工工程中使用机械设备噪声源较强大，并且大部分噪声源难以采取降噪措施，因此项目运营后，当噪声设备集中在项目用地边界时，会出现暂时超标现象，但是由于本项目厂界距离敏感点较远，经距离衰减后，对敏感点影响不明显。对环境空气可能造成影响项目运营后，在正常情况下通过加强除尘措施，可以有效抑制粉尘和扬尘产生和排放。固体废弃物可能造成影响本工程在运营时，将产生固体废弃物主要是剥离掉土岩碎石加工工序弃料和石粉除尘粉尘灰，废雷管和生活垃圾等。剥离掉土岩用于填埋采石场现有采空区，弃料和石粉除尘粉尘灰外售给当地居民或企业用于生产建材和建筑用途，废雷管交给爆破公司组织和提供炸药，均有爆破公司代为处理和处置。本项目产生工业固体废弃物和生活垃圾经上述措施处理，均能得到妥当处置，对周围环境影响较小。冲击波影响分析当装药量为时，安全距离为，此距离以远无论对人或建筑均是安全。对本工程而言，最近敏感点距离为，在药量情况下，超压为，是安全，其余三个点距离采场较远，不会产生更大影响。振动影响分析振动速度同装药量预测点距离等因素有关，鉴于周围无村民房屋，所以无影响。飞石影响分析本采石场与居民户间距离约为，因此不受影响，但是为安全考虑，炮孔直径应不超过，令飞石距离。生态环境影响分析本项目矿山开采过程中引起生态破坏，包括下述三个过程过程，开采活动对土地直接破坏，如露天开采会直接摧毁地表土层和植被，从而引起土地和植被破坏。过程二，矿山开采过程中废弃物如尾矿废弃泥土等需要大面积堆置场地，从而导致对土地过量占用和堆置场原有生态系统破坏。过程三，矿山废弃物中有害成分，通过径流和大气飘尘，会破坏周围土地水域和大气，其污染影响将远远超过废弃物堆置场地域和空间。污染防治措施废气治理措施本项目粉尘和扬尘治理采取布袋除尘和水喷淋处理相结合方法，在破碎和筛选工序安装布袋除尘器，其它工序则以水喷淋为主，在剥离钻孔爆破装卸运输传送各产尘点均安装水喷淋系统，并在喷洒水中添加润湿剂以增强除尘效果和持续时间。除此之外，本项目还采取密封输送带硬化路面及时清扫以加强绿化等辅助措施来达到降尘目。爆破废气主池供给，完全能满足企业消防用水。电器方面有火灾危险工段电气设备及车间照明，均采用防爆或隔爆设施。第十二章组织机构与人员配置企业组织本次安全技改由泗县屏山镇志友采石厂组织实施，该企业按国家劳动法有关规定组织劳动用工，所有人员必须持证上岗。劳动定员年工作日天工人及辅助工人分为班，均为班小时管理人员为白班，每班小时人员配备原则是以岗定员，并参照了同类企业情况为依据进行编制。企业全员估算定员人，其中管理人员人，技术人员人，工人人。项目人力资源配置表序号岗位及工种班二班凿岩工爆破工空压机工汽车司机铲车司机安全保管工机修工砂石生产线合计第十三章项目实施进度时间及目前进展情况项目实施进度时间本次安全技改时间从年月开始，计划月底结束。时间个月。主要进度计划内容及时间月进行消除重大安全隐患技改时间人员组织资金筹措等前期准备工作月完成运输道路基础软弱，路面宽度不足整治完成台阶超高，坡面过陡整治月完成采石厂老化陈旧设备更新，提高采石厂机械化生产水平月配备齐全采场排水设备，完成截洪道工程，消除采场排洪能力不足安全隐患。目前工程完工情况目前按计划完成安全技改设计方案道路拓宽坡面整治，部分设备已订购。第十四章投资估算与资金筹措投资估算估算依据根据国家和相关行业规定，项目投入总资金按建设投资建设期利息分别估算，流动资金按分项详细估算法估算。工程建设按工程费用安装费用其它工程费用和预备费用分别估算。设备费用依据现行市场价格或询价资料，不足部分参照类似装置设备价格。建筑工程费用根据当地建筑材料和建筑工程费用水平，按不同类型建筑物型式，分别估算。其它工程费用依据国家和相关行业规定，结合当地及本项目具体情况估算。投资概算表序号工程名称整治内容工程量数量单价万元金额万元技术使用费人员培训技改方案设计安全技术服务小计设备购置费潜孔钻链轨式套挖掘机日立台装载机台小计工程项目费用岩土剥离道路拓宽挖掘截洪道建立采场护栏小计总计本次安全技改总投资万元，其中技术服务费万元，设备购置万元，处理矿安全隐患工程万元。资金筹措企业自筹万元，申请安徽省非煤矿山安全技改资金万元。第十五章财务评价财务评价内容及编制依据财务评价内容选取财务评价基础数据与参考编制财务评价报表编制财务评价报告。二财务评价编制依据依据国家计委建设部建设项目评价方法与参数第二版进行编制建设项目评价方法选编现行财务和税务制度投资项目可行性研究指南试用版各专业提供基础数据。财务评价基础数据与参数选取财务价格参照同类企业价格，不考虑价格相对变动和通货膨胀影响，按固定价格计算。二税费增值税按国家有关规定计费，进项税销项税采用税率。城市维护建设按建制镇标准核定，税率为，教育附加税税率为，所得税采用新税率。资源税根据销售量元吨收取。项目计算期选取本项目计算期共计年，分为建设期和生产运营期，建设期为个月，生产运营期为年。运营负荷本项目预计投产后第年负荷达到设计能力。财务基准收益率设定参考本行业平均收益水平并考虑项目风险因素确定。本项目基准收益率为。收入及税金收入及效益详见附表本项目改造后，年产规模万吨石子，实现销售收入万元。营业税金及附加详见附表本项目应缴增值税万元，营业税金及附加万元。产品成本估算产品成本估算依据及说明制造费中含折旧费修理费和其他制造费。折旧费采用分项直线年限折旧法，房屋和建筑物折旧年限取年，设备及其他折旧年限取年，残值均取，采矿权按年分摊。详见固定资产折旧费估算表。管理费按照收入计算，营业费用按照收入分析。总成本及费用详见附表生产期年均总成本费用为万元。利润估算详见附表附表技改后生产期利润总额万元，净利润万元。财务现金流量分析详见附表通过逐年现金流量计算，可得出以下财务评价指标。财务内部收益率静态投资回收期年。财务生存能力分析通过财务计划现金流量表分析项目计算期内投资融资和经营活动所产生各项现金流入和流出，计算项目净现金流量为万元。说明项目有足够净现金流