实施进度计划表 表项目实施进度计划表 序 号 时间 项目名称 年 编制可研论证 初步设计施工图设计 设备考察订购 土建工程 设备安装调试 人员培训 试生产 正式生产 第三章项目建设规模及主要建设内容 建设规模 吉林阔源牧业有限公司熟食加工厂目前熟食制品的生产能 力为吨，已满足不了日益增长的市场需求。根据市场调 查结果和目前的订单情况企业自筹资金能力原材料供应 情况及主要外部协作条件等，对项目建设规模的满足程度综 合考虑，确定扩建项目规模为 年新增加猪肉卷等熟食制品吨。 建设标准 本项目设计标准及规范主要包括 食品生产质量管理规范年修订 中华人民共和国食品卫生法 中华共和国动物防疫法 畜类屠宰加工通用技术条件 肉类加工厂卫生规范 食品添加剂使用标准 建筑设计防火规范年版 执行出口食品厂库卫生要求以及国家商检局和商 务部的有关设计要求。 主要建设内容 工程方案 设计原则及相关标准 肉制品加工按照国家及行业制定的有关建筑消防规划 环保等各项规定，按照食品企业卫生标准进行设计。在满足工艺 和生产管理的条件下，尽可能地改善工人的操作环境。在不额外 增加投资的前提下，对建筑单体从型体到色彩质地，力求简洁鲜 明大方，突出现代化工业建筑的个性。在整个建筑设计中，力求 采用新材料新技术，以使建筑物富有艺术感，突出时代特点。 主要参照有关国家标准规范 建筑结构荷载规范 建筑地基设计规范 建筑抗震设计规范 混凝土结构设计规范 砌体结构设计规范 版建筑设计防火规范 主要建筑设计方案 本项目扩建工程主要新建原料接收库平方米污水处理 站平方米。完善厂区基础设施。其他公用及辅助工程利用厂 区原有式 市场风险分析 第七章项目总投资及估算 投资估算依据 投资估算 第八章资金来源 资金来源 资本金筹措 申请经费的主要用途 第九章经济效益分析 财务评价基础数据与参数选取 营业收入及营业税金估算 总成本费用估算 利润估算 风险分析 财务评价结论 社会效益 可行性研究结论 第章项目建设背景 项目承担单位简介 项目单位名称吉林阔源牧业有限公司熟食加工厂 所有制形式有限责任公司 发展历程阔源牧业有限公司熟食加工厂成立于年， 占地面积平方米，建筑面积平方米。主营业务为熟 食加工及销售，现加工产品有灌肠产品及熏烧肉制品。 企业引进国内具有领先水平的整套生产设备，设计生产能力 为吨。在生产过程中，制定了严格的操作规程，每道环节都 严格执行质量管理体系标准，生产出美味健康营养的熟食制 品。阔源品牌肉制品，深受广大消费者青睐。 企业拥有流的生产条件和科学的管理模式。产品质量让人 们放心满意，在市场上很受消费者青睐，已在东北三省及内蒙 古等省份占有稳定市场，市场份额逐步攀升，销量不断增长。 流的生产条件，科学化的管理模式，生产卫生放心营养健康 美味方便的肉制品，同时，还在东北三省建立了阔源食品 连锁店，公司配备了冷藏车队，形成快捷的食品配送中心，初步 完成了市场营销体系和品牌体系建设。公司正以优质的产品快 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传, 捷的服务，不断地拓宽阔源品牌在市场的影响力。 公司通过全体员工不懈的努力，企业不断成长壮大，同时创 造了良好的社会氛围，深受社会各界的好评。公司先后荣获中华 人民共和国农业部全面质量管理达标企业中华人民共和国 农业部全国农产品加工示范企业第五届中国长春市国际农 业博览会名牌产品长春市政府授予守合同重信用单位长 春市政府授予牧业产业化龙头企业德惠市市委市政府授 予十大种养加龙头企业等荣誉称号。 年吉林省省长韩长赋在德惠市市委书记祝永安陪同下， 视察了公司，韩省长对公司的生产条件和产品质量给予了充分的 肯定，并强调要求公司在社会各界的支持和企业自身的努力下， 把企业做大做强，为振兴东北老工业基地做出应产业链条，综合考虑当地生猪资源国内市场需求量和社 会经济发展状况，以及公司自身生产技术和管理水平等因素，决 定在目前屠宰加工的基础上，进步进行猪肉制品的深加工，生 产集新鲜质嫩味美营养价值高等优点于身的猪肉卷制品。 项目的扩建，可以抓住市场机遇，提高公司自身在行业中的地位， 进行产能扩张，完善业务布局。 公司本着团结务实，努力拼搏，与时俱进，共创辉煌的 目的，通过工厂的技术改造，在为企业带来效益的同时，为地方 经济做出更多有益的贡献。 项目建设的必要性 自年以来，公司的肉食品加工深受用户喜爱，市场销售 旺盛，因此，公司决定借此良机，增加品种，扩大产量。 项目建设是拉长产业链条，实现产业体化的需要。 项目建成后，将拉长农业产业化循环经济链条。公司有自己 的屠宰加工厂，可以保证肉制品及其深加工产品的质量，熟食及 其深加工产品的投产，可以提高屠宰加工的效益，同时带动优质 肉猪的养殖，使原来脆弱的产业化链条得以强化，促进整条产业 链开始了良性循环运作。 是打造绿色营养优质猪肉品牌，满足人们对高品 质肉类产品的需求。 随着社会的进步，越来越多的人们开始注重饮食的营养及卫 生，各类超级市场和冷却保鲜肉店迅速普及，以真空包装品牌的 熟食肉制品，越来越受到广大消费者的欢迎，需求量逐年递增。 本项目所生产的阔源优质猪肉熟食制品，具有口感好营养 丰富安全卫生的特点，满足广大消费者对绿色营养优质猪 肉制品的需求。 项目建设可增加农民收入，带动农民奔小康 项目的建设，充分利用德惠县的农畜牧业资源优势，发展 生猪屠宰，进行精加工，提高猪肉附加值，利用品牌优势和产品 优势，带动阔源牧业种猪繁殖基地的建设，带动农民养猪积极 性，形成规模优势，提高畜牧业的经济效益，同时带动种植养 殖食品加工等相关产业经济发展。未来市场空间广阔，市场前 景良好。项目建设经济效益和社会效益显著。 第二章项目建设性质 建设性质 本项目为扩建项目。 起止年限 项目扩建起止年限 进度安排 扩建工程实施进度计划安排如下 年月完成项目可行性研究报告编制工作。 年月至月完成项目可行性研究报告论证审批工 作，并进行项目初步设计与施工图设计设备的贡献。 吉林阔源牧业有限公司经过不断的努力，不但为企业创造了 经济效益，同时还安排了大批下岗职工和市民的就业，创造了良 好的社会效益和经济效益，深受社会各界的好评。 项目情况介绍 项目名称建设性质及建设地点 项目名称吨熟食制品加工扩建项目 建设性质扩建 建设地点德惠市夏家店街道 主要建设内容 建设规模项目扩建后，新增加猪肉卷等熟食制品吨。 主要建设内容包括购臵斩拌机绞肉机齿轮式灌肠机 巴士杀菌设备真空封口机等熟食加工设备台套，购臵锅炉 制冷设备污水处理设备台套新建原料接收库平方米污 水处理站平方米。完善厂区基础设施，建设现代化的花园 式食品加工企业。 投资结构及资金来源 项目新增总投资万元，其中建设投资万元， 流动资金万元。 项目申请吉林省食品专项扶持资金万元，企业自筹 资金万元。 项目效益 项目建成后新增年均销售收入万元万元，年均利润 总额万元，年均所得税万元，年均净利润为 万元。从所分析的各项指标来看，项目总投资收益率为， 全部投资回收期税后为年，财务内部收益率税后 为。 项目建设背景 项目由来 我国是世界上猪肉产量和消费量最大的国家，肉类食品工业 在国计民生中占有重要的地位，对促进畜禽生产，发展农村经济， 繁荣稳定城乡市场，满足人民生活需要，保证经济建设与改革的 顺利进行都具有重要作用。 自改革开放以来，我国肉类工业得到长足的发展。年， 猪肉产量达万吨，占世界总产量的。据国家统计局资料， 年上半年我国猪肉人均消费量为每月，占肉禽类消费 的，由此可见，猪肉及其加工制品作为养猪生产的终端产 品，是人类生存不可缺少的营养食品。在我国，猪肉及其加工制 品更是人们传统的和主要的肉食来源。据统计，我国居民的肉食 品中猪肉占，这种现状在相当长的时间内是不会发生改变 的，因此可见，猪肉及其加工制品市场是个发展前景很广阔的 市场。 吉林省是我国新兴的猪肉主产区之，根据中国统计年鉴 和中国统计年鉴，年，吉林省的猪肉产量相 比年增长，肉猪出栏数相比年增长，达到 万头。公司作为吉林省生猪养殖业的龙头企业，单的生 猪屠宰已经严重制约了公司的业务发展，为了优化产能布局，延 长生猪，加大宣传 力度，积极开拓外埠市场，使企业在激烈的市场竞争中逐步扩大 市场占有份额，化解产品在销售环节的市场风险。 第七章项目总投资及估算 投资估算依据 建筑工程费参考项目所在地造价水平及吉林省建筑安 装费用估算定额估算。 设备价格参照有关生产厂家现行报价及市场价格估算。 安装工程费根据设备原价的估算。 基本预备费按估算。 投资估算 项目总投资万元，其中建设投资万元，流 动资金万元。 建设投资 建设投资万元，其中建筑工程费万元，设备 购臵费万元，安装工程费万元其他资产费用 万元预备费万元。 详见附表建设投资估算表。 建设期利息 项目无银行贷款。 流动资金估算 根据分项详细估算法估算，正常年流动资金万元。 第八章资金来源 资金来源 本项目所需资金万元，其中申请食品专项资金 万元，自筹资金万元