山楂山杏山葡萄水产品有国内外名种大银鱼池沼公鱼红鳟鱼等。 全县果林总面积万亩，其中云岫苹果燕香板栗黄土坎鸭梨 大城子红肖梨雪花梨玉皇李子最为知名，年果品生产能力达亿公斤。 果品及环湖生态农业，形成了独特的以果品为底色绿色精品为主体区域规模 为主导高效发展为主题的国际化农业发展格局。万亩环湖果品基地的初步开 发完成，使人均有了亩多果园。以优质苹果鸭梨红肖梨雪花梨李 子为主导产品的五大果品基地已基本建成。目前是全国卫生城市全国 生态示范县全国林业生态先进县，是个净水净土空气清新的绿色田园。 立足于县域内丰富的自然资源，依托首都的人才技术信息和市场优 势，地区经济实现持续快速增长，并形成以五金机械轻纺服装食品加工建 材化工和电子信息为主的六大支柱产业。年全县实现地区生产总值亿元， 三次产业结构为，地区生产总值同比增长，是年的倍， 税收总额亿元，可比增长，财政收入达亿元，可比增长。城 镇居民人均可支配收入万元，同比增长，年均增长，农民人均收入 元，同比增长，年均增长。城乡居民居住条件进步改善，城乡居 民人均住房面积达平方米，农村居民人均住房面积达平方米，人民生活 总体上实现了小康。 受自然地理条件的限制，的社会经济发展主要集中在以县城为中心的库 南平原地带，其中城和镇乡镇镇镇个平原乡镇 占全县人口数的以上，地区生产总值的以上，形成全县经济和产业的主 要聚集地。 年第十三届人代会次会议上，县委县政府提出了今后五年的发展 目标，决心以每年高于北京市平均水平的增长速度紧跟全市率先基本实现现代化 的步伐，具体发展目标是 经济增长年全县达到亿元以上，人均达到美元以上。 农村经济总收入亿元，年均增长保持，财政收入亿元，年均增长 保持。 社会发展年新城市化水平在建设技术上是可行的，经济上是合理的，在环境保护和社会 效益上是必要的，项目总体具有较好的经济效益环境效益和社会效益。 二建议 充分利用已有的原料资源优势，通过良好的规划设计，最大限度地发挥所 形成的农产品深加工的规模优势。 尽快落实有关项目建设事宜，尽快投资上马，争取早日获得经济效益和社 会效益。第章项目总论 项目概况 项目名称 板栗深加工产业化项目 项目承办单位 单位名称 单位性质联营企业 法人代表 项目拟建地点 放马峪村东 项目建设内容规模 项目建设场地约亩。项目设计生产加工能力吨年销售鲜板栗 吨年。 项目主要建设内容包括 符合出口标准的加工车间平方米，主要功能分区包括糖炒板栗车 间板栗爆壳熟化车间板栗食品综合加工车间板栗速冻包装车间更衣消毒 间包装材料库辅助材料库。 吨保鲜冷库处。 筛选车间平方米。 办公生活区平方米。 堆场变配电室污水处理间水井供暖锅炉房室外硬化绿化 围墙大门等工程以及其他辅助公用工程。 购置原有吨低温旧冷库改造工程。 购置生产设备设施，主要包括板栗前处理生产线板栗激光划口设备 板栗熟化设备糖炒板栗设备板栗热风干燥生产设备制粉设备速冻隧道设 备和高端产品研发设备等。 项目建设周期本项目建设周期为二年，分两期建设。年月开始前期策划，年 月开工建设，计划年月完成项目期生产场区基础设施建设，期设备 投入运营年月完成所有工程建设，达到项目设计能力，完成项目竣工验 收。 项目总投资及资金来源 该项目总投资万元，其中建设投资万元流动资金 万元。 项目资金筹措项目单位自有资金万元，其余万元中的 万元向国家北京市有关部门申请补助剩余流动资金万元借款解决。 项目经济效益 经济评价显示，项目具备良好的财务经济效益。本项目年营业收入万元， 总成本费用万元，利润总额万元，投资利润率，所得税 后内部收益率，净现值万元，投资回收期年含建设期。 项目社会效益 通过提高农副产品附加值促进农业增效农民增收。 促进当地经济发展。 带动当地相关行业发展。 增加就业机会。 的集体经济形式的典型。 项目目前所处地点的自然条件非常适合并有利于该产业的长期可持续发展，同时该项目的特点是环保型产业，其原材料的需求将极大的刺激和提高当地 农民的板栗种植量，尤其是果树种植会有效地利用土地资源并能优化土壤土质， 这对于国家级生态县直以来所强调的生态农业工程的推动效果是不言而喻 的。 该项目投资收益率较高，投资回收期较短。 综上所述，该项目在建设技术上是可行的，经济上是合理的，在环境保护 和社会效益上是必要的，项目总体具有较好的经济效益环境效益和社会效益。 第二章项目提出背景与必要性 项目背景 自然社会经济发展状况 位于东北部，全县总面积平方公里，人口万，辖个 镇个乡，其中城包括镇和乡两个乡镇的辖区面积。全县座落在燕山 山脉南麓，华北平原北缘，是平原与山区的交接地带，北东与河北省滦平承德 兴隆三地接壤，南接平谷顺义，西邻怀柔，为中原至东北内蒙的方向联系的 重要通道，战略地位十分重要，因此有京师锁钥之称。县城距北京市区公 里，距首都机场公里，距天津港公里。国道及京承高速公路从境内穿 过。 地处暖温带半湿润地带，属温带大陆性气候，光照充足，四季分明，干 湿冷暖变化明显，年均降水量为。由于北部山区的屏障作用，温度略高 于同纬度邻县，年平均气温。无霜期天。常年主导风向为夏季东南风 冬季西北风。 全县地处华北平原与蒙古高原的过渡地带，属燕山山脉，地质结构主要由花 岗岩碳酸岩火山岩和碎屑沉积岩组成，因而相应地在西部北部和东部中山 与低山区形成了少量的山地棕壤和较大面积的淋溶褐土，在中部丘陵区形成了普 通褐土，在西南部平原地区形成了冲洪积褐土。 全县有条主要河流贯穿其中，条溪流纵横，其中潮白两河最为著名， 潮河水系是北京市的两大水系之。闻名全国的水库座落于县境中央，是首 都的重要饮用水源基地，宛如颗璀璨的明珠镶嵌在群山环抱之中。境内平 方公里的区域为水源保护区。多年来卓有成效的水源保护，形成了独特的环 境和生态优势。 现有二可行性研究报告编制依据 投资项目可行性研究指南 建设项目经济评价方法与参数第三版 县域规划 镇域总体规划 提供的相关资料 国家现行的财会税收政策 有关市场调研资料 三可行性研究结论通过对项目的技术风险开发风险经营管理风险等风险及对策的分析可以 看出，本项目各种风险相对较小，项目整体抗风险能力较强，投资回收有保障。 通过项目的财务预测及分析，本项目收益稳定，投资风险极小，现金流充裕， 投资回报期较短。 该项目完成后，将造就个包括板栗种植收购深加工纸箱包装业等行 业在内的完整的资源互补型产业链，板栗深加工产品年产量将达吨年产值 将达万元年实现税后利润可达万元左右，解决当地农民人以 上就业带动板栗种植户的联产。 通过对该项目的环境行业市场经济效益社会效益等方面的综合分析， 我们认为 该项目符合国家农业产业政策和总体发展发展规划需求，属于绿色环 保生态型工业项目。 该项目依托所发展的板栗种植社员，原材料采购具备充足的储备资源 产品生产可以达到规模化产品新颖具有广阔的销售前景及深度的拓展潜力， 种植及生产技术设备技术人员培训等依托北京农科院及中国农业大学等单位， 经过合作实践已使产品得到了科技高技术的支持，因此该项目目前已经完全具备 了打造品牌产品向品牌要效益的综合实力。 该项目的建成不仅能解决当地几百农民的就业问题而且能带动当地几千 农户的联产增收，这无疑将会进步促进地区的农村经济增长，带动当地其它 相关产业的发展，因此当地政府所赢得的不仅仅是增加税收这表面利益，更会 赢得实惠农民安定社会和谐发展的潜在收益。 该项目的建成明显将能解决农村合作社目前普遍存在的缺乏专业性指导 合作社的运行机制与国际通用规则还有差距合作社对自身效益重视不够缺乏 必要的经费等系列问题，从而证明农村新型合作经济是市场经济条件下发展农 业和农村经济的有效形式，是实现农业生产经营规模化专业化，转变农业生产 经营方式的创新工程。该项目的建成，定会树立起个地区农村新型合作 经济经营机制把农民独立的小生产变成了社会化的大生产成为更新更高层次取。 二各项投资估算分解 建筑安装工程投资估算 表建筑安装工程费估算表 序号建构筑物名称建筑面积单方造价元费用合计万元 加工车间 筛选车间 新建冷库吨万元百吨 改建冷库吨万元百吨 办公生活用房 锅炉房及锅炉设备 公用工程 配电室及变配电设备 污水处理站及污水处理设备 室外硬化 绿化 围墙米 大门 市政管线及工艺管网 拆除旧建筑物 合计 设备购置费用估算 经估算，项目设备总购置费用为万元。 车辆及办公设备费用估算 根据生产需要，需配置两辆冷藏车和辆叉车等运输车辆，车辆购置费用 万元办公设备费用为万元。 无形资产土地使用权 土地使用权费用为万元。 递延资产开办费 递延资产开办费为万元 预备费建设期利息 预备费建设期利息暂不计。 流动资金估算 本项目流动资金估算方法按扩大指标法，流动资金为万元。 三投资估算总表 表项目投资估算汇总表 序号费用名称投资额万元 固定资产投资 建筑安装工程 设备购置 车辆及办公设备 无形资产土地使用权 递延资产开办费 建设期利息 预备费 流动资金 建设投资