程度低。过去农民饱靠农业，温靠林 业。天保工程实施后，木材生产已完全停止，断绝了农民主要经济来 源，大多数农民难以找到其它的经济收入途径。通过实施本项目，建立 优质高产高效茶园和精加工基地，协调发展地方特色种植加工业， 使项目区走上种植加工相结合的道路，项目各环节的合理配臵，构建 个较为稳定高效的农业生态循环经济系统，从而达到项目区农业生产 结构战略性调整的目的。 是增加农民收入解决三农问题的需要 中共中央国务院年号文件提出了建设社会主义新农村的 重大历史任务，十五时期是社会主义新农村建设打下坚实基础的关 键时期。随着国民经济的发展和国家综合实方的提高，三农问题已经 被摆到各项工作的层面上，三农问题解决的好坏，直接影响到建设小 康社会的宏伟目标的实现，影响到千百万农民的切身利益和农村社会的 长治久安。加快特色地方产业的发展步伐，通过实施本项目，切实调整 农村产业结构和经营结构，彻底改变长期以来农业生产增产不增收的被 动局面，使项目区茶叶种植和加工收入的增长由过去的粗放型增长方式 转变为集约型增长方式，引导茶业生产向专业化产业化和市场化方向 发展，切实增加农民收入，是解决三农问题的有效举措之。 是提高农业科技含量和培植龙头企业，推进农业产业化经营的需要 培育壮大龙头企业是发展农业产业化的关键，龙头企业肩负着市场 开拓科技创新和推进区域经济发展的重任。中共中央年号文 件提出要着力培养批竞争力带动力强的龙头企业，让农民从产业化 经营中得到更多的实惠。通过本项目的实施，以科技为导向，以项目为 载体，以市场为目标，在企业和协会的带动组织下，把先进实用的农业 科技成果和技术传播给农民，用先进的生产经营理念引导农民参与农业 产业化经营，提高农民的市场意识风险意识和效益意识，增加科技对农业生产的贡献率。项目的实施同时也可增强企业的自我发展能力和对 周边山区的辐射带动能力，优化企业的生产组织形式，巩固和提高企业 效益。通过产业化的生产经营和服务，充分利包装成品 附表单位产品生产成本估算表单位元 成本项目茶青燃料及动力工资及福利包装费销售费用单位生产成本 银球茶公斤 银球毛尖公斤 精品银球茶公斤 注茶青按斤加工斤商品茶计算。 各产品的销售费用按产品的销售收入计算。 包装费按产品的销售收入的左右计算。 第章总论 项目概要 项目单位基本情况 项目单位名称州实业有限责任公司 所有制形式有限责任 财务状况注册资金万元人民币，单位总资产万元人民币 项目建设内容 项目名称县吨茶叶精深加工建设 建设地点县丹江镇排卡村 建设规模年产优质银球茶银球毛尖茶精品银球茶共吨。 建设内容完成生产车间成品库及检测室等约平方米的土建工程 及有关附属设施的建设，完成加工设备的安装，使项目能正常投产。 项目建设方案 该产品生产工艺独特，产品曾获得国际名茶评审委员会等单位的金 奖。项目批准立项后，个月完成整个项目建设，并正式投产。产品主 要面向国内市场，其中精品银球茶主要面向国外市场。项目的管理方案 为自主经营，自负盈亏，采用公司农户基地的模式运行。 投资概算及资金来源 投资概算 项目总投资万元，其中固定资产投资万元，流动资金 万元，建设期资金占用费万元。 资金来源 申请国家农发项目资金万元，其中有偿资金万元，无偿资 金万元，申请银行贷款万元，企业自筹万元。 主要技术经济指标 主要技术指标 银球茶符合银球毛尖茶符合精品 银球茶符合详见附件，企业标准 主要经济指标 年产精品茶吨年销售收入万元年总成本万元 年利润总额平均万元年销售税金及附加万元年缴纳所 得税万元投资利润率投资回收期年贷款偿还期 年财务内部收益率财务净现值万元。 可行性研究报告编制依据 省农发办关于编制年度农业综合开发产业化经营项目可 行性研究报告的通知黔农综号文 国务院办公厅关于促进农产品加工业发展意见的通知 省主要农产品加工业十五发展规划纲要 省茶叶产业化经营规划 省茶叶加工业十五发展规划 综合评价 项目建设的必要性 为进步促进县茶叶产业的破性进展，茶叶作为种天然健 康饮料的优点也越来越多地被人们重视，人均消费量不断增加。是绿 茶生产大省，绿茶年产量占茶叶生产量的以上，茶叶消费的持续稳 定增长，将给我省茶叶种植和加工业带来更大的发展空间。为了进步 加快我省茶叶加工业的发展，提升茶叶品质和茶叶效益，省人民政府 办公厅先后颁布了关于促进农产品加工业发展的意见省主要农 产品加工业十五发展规划纲要和省茶叶加工业十五发展 规划，要求全省根据文件精神，结合实际情况来指导茶叶加工项目实施。 县有种植茶树的得天独厚的条件，茶树种植历史悠久。到 年月份，全县茶园面积为万亩，投产茶园亩，干茶产量 吨现有茶叶企业及加工厂点个，其中在工商部门注册且具备 定生产规模的加工企业家，年加工能力吨，但是生产名优高 档茶的加工设备较少。虽然以县银球茶与清明茶为代表的名优产品多 次获得省部级和全国行业协会的金奖优质奖名牌产品称号，甚至成为中央有关部门的礼品茶和接待用菜，产品供不应求。但是，由于成品 茶加工技术不高品位低产量不成规模，导致在价格上还不能反应出 本身具有的优质，在市场竞争中不能占有主动，不能成为当地的优势 产业，直接影响茶农种茶的积极性和经济收入，不利于三农问题的解 决。 在中共中央国务院关于促进农民增收若干政策意见中共中央 年号文件和省州十五发展规划纲要等文件精神指引下， 县政府结合本县实际情况，立足市场，找准优势，大力抓好茶叶畜 牧业果品中药材等为主体产业的山地农业综合开发，努力推进农业 产业化经营。在县十五发展规划纲要和县茶叶产业发展现状及远景 规划中，明确提出于年，全县茶园总面积达万亩，茶叶总产 量达到吨，实现产值万元，茶叶增加值占全县生产总值的， 全县农民人均纯收入来自茶叶元，茶产业的发展覆盖全县镇乡， 受益群众万人，切实实现茶产业成为富民兴县的农业支柱产业。因 此，充分开发利用县的自然资源优势实施本项目，建立优质有机绿茶 加工基地，提高产品附加值，将成为县经济发展的新平台。 项目建设的必要性 是项目区农业和农村经济结构战略性调整的需要 县是苗族的主要聚居区，属典型的山区农业，农业可耕地资源十 分有限且质量低下，农业发展，使项目区茶叶产业做大做强， 同时为茶农建立个稳定收入的平台，增强茶叶产业对当地农业生产中 的贡献率，提高农业生产效益有着极大作用。另方面，对大力推进 优势特色经济作物，调整农业生产结构和增加农民收入，加强农业生产 各个环节的分步增值，培植壮大龙头企业等都是非常必要的。可行性 生产技术成熟可靠产品经省县质量技术监督局审批的企 业生产技术标准执行。 经营效益显著项目实施企业每年平均获万元利润，每年上缴 销售税金及附加万元，交纳所得税万元。 保护环境绿化荒山茶叶精深加工不会对环境造成污染，同时可 进步带动茶叶基地发展，绿化荒山，减少水土流失。 市场前景广阔特殊的地理气候资源，为高品质茶叶生产创造了 得天独厚的条件。茶叶具有多种保健及药理功能，随着人类健康意识与 日俱增，茶将成为本世纪最具有市场前景的健康饮料。 风险评估 项目总投资万元，年销售收入万元，年均利润万元， 经财务分析，该项目盈亏平衡点为，即项目只要达到设计生产能力 的，即可实现保本，因此项目风险小。 带动作用可带动户农户茶园的种植，同时加工厂可提供 人的就业机会。 问题及解决方案资金投入和市场销售是本项目的主要问题，主要 解决方案是健全茶业运行机制，多方增加投入，理顺管理体制，增强 龙头企业实力，发挥龙头企业的带动作用，树立品牌，进步开拓市场。 结论与建议 本项目符合国家农业综合开发立项原则及我省产业发展政策，能充 分发挥我省资源优势。项目建设具有强有力的技术依托单位，产品有广 阔的市场前景，同时可提高项目区的农业综合发展能力，增加农户收入。 建议有关部门给予支持，使项目尽早组织实施。 第二章背景及必要性 项目建设背景 茶业为我国优势产业之，也是我国传统出口农产品。世纪以来， 我国茶叶生产得到重视，各地都把茶叶发展作为农业产业结构调整重点 项目加以发展，其中名优绿茶和乌龙茶发展较快。随着西部大开发政策 的实施，我国茶叶生产的重心逐步由东部向西部转移，进步调动和激 发了茶农发展茶叶生产的积极性。近几年，的茶园栽培面积成两 位数增长，平均增幅为左右，茶叶生产量和品种逐年增多，年， 全省生产的名优茶吨，产值亿元。近年来，科学技术的提 升，使人们对茶与健康的研究取得了突设计和开发。 劳动定员 表劳动定员表 序号单位管理人员生产人员总人数 总经理办公室 财务部 办公室 生产部 供应部 销售部 开发部 合计 经营管理模式 项目企业严格按照公司法的有关规定，健全股东会和董事会制 度，生产经营管理实行董事会领导下的总经理负责制。企业建立以质量 为中心，以市场为先导，以行为科学为基础，以无缺陷管理为出发点， 以优化质量功能成本结构提高质量效益为前提，以顾客满意为目 标，以健全的质量体系为保证的经营管理模式。并辅以健全的财务人 事生产销售等方面的规章制度，科学整合企业的各方面资源，以求 得企业的长远发展。 经营管理措施 项目工程管理按照