有乳制品厂多家，陕西省是 全国乳制品重点产区之，居全国第六位。相对于发展较快的乳品加工业， 陕西地区奶牛存栏较少，年奶牛存栏万头，适繁母牛仅 万头，导致奶源十分紧张。因此兴建良种奶山羊饲养基地，带动周边群众 大力发展奶畜事业，对满足居民的消费需求稳定市场有十分重要的意义。 符合国家发展节粮型畜牧业的产业政策 奶山羊饲养主要利用农作物秸杆，较少与人争粮。奶山羊是饲料报 酬率较高的畜种之，蛋白质的转化率仅次于肉鸡，奶山羊将饲料中的能 量转化为可食产品能量的效率是所有畜禽中最高的，所以发展奶业是世界 公认的最有前途的节粮型畜牧业。在大宗畜产品市场中，奶山羊的经济效 益最高，因此奶业是现代国家的主导产业，是农业劳动力实现内部转移的 劳动力密集型行业。现代化国家奶业的产值都占农业总产值的第位。 我国人均奶占有量比较低，只有世界平均水平的，反映了 我国畜牧业生产结构和国民的食物消费结构有待改善，奶业在畜牧业生产 中的地位有待提高，国民在奶业发展对增强民族体质提高的意识方面有待 增强。奶畜业是节粮型畜牧业，是国家公布重点鼓励发展的产业。 陕西是乳品资源大省，陕西十五计划纲要草案中提出，充分利 用陕西得天独厚的资源优势，重点推进以苹果为主的果业产业化和以舍养 牛羊为主的畜牧业产业化。陕西省山川秀美工程实施建议中决定要加快 大中城市郊区的纯奶牛群和关中个奶牛基地县个奶山羊基地县建 设，大力发展奶畜业。 建设规模化集约化奶源基地，是加入发展畜产品的需 要 加入对我国资源密集型农业将构成挑战，我国的畜牧业及其相 关产业均属劳动密集型产业，劳动力价格及成本相对低廉，因此具有明显 的比较优势。所以加入后，可望通过增加畜产品出口而受益。广阔的 国际市场，为畜产品的大量出口提供了需求空间。相反加入后，国内 粮食价格将会因进口增加而普遍下降，其中玉米下降幅度将最大，这将为 畜牧业的发展提供质优价廉的饲料，从而使我国畜牧业生产的成本进 步降低，使畜产品在羊养殖业的发展，对于促进全省畜牧经济的迅速发 展，实现可持续发展战略都具有相当深远的意义。 建议 建议项目承建单位应加强项目的组织管理，配备专人进行项目前期准 备工作，抓好项目资金筹措人员培训等工作，确保项目顺利实施。尽快 落实配套资金，为项目的前期工作提供资金保障，使项目早建设，早投产， 早见效。 第章总论 项目概要 项目名称 陕西省富平县奶山羊养殖及产品加工 项目申报单位 陕西省富平县农业综合开发办公室 项目实施单位 陕西红星乳业有限公司 项目建设单位 陕西红星乳业有限公司 项目的技术依托单位 西北农林科技大学 项目建设期限 年 项目实施地点 陕西省富平县 项目建设内容 建立个存栏只良种奶山羊的养殖小区，总存栏良种奶山羊 只。羊舍建筑面积，机械化挤奶棚座，年产羊奶 吨公羊羔只母羊羔只。 扶持户奶山羊养殖户，每户存栏只良种奶山羊，户总存 栏良种奶山羊只。年产羊奶吨公羊羔只母羊羔 只。 满负荷生产年加工羊乳粉吨。 项目投资估算与资金筹措 本项目总投资为万元，其中申请世行贷款万元，配套资 金万元，企业自筹万元。 主要技术经济指标 主要技术经济指标表 类别指标名称单位指标值 生 产 规 鲜羊奶吨 羊乳粉吨 模 投 资 估 算 总投资万元 建设投资万元 固定资产投资万元 土建万元 设备购置万元 其他工程建设费万元 预备费万元 建设期利息万元 流动资金万元 资 金 筹 措 总筹资万元 世行投资中央财政万元 省地市县配套万元 自筹资金万元 经 营 成 果 年均销售收入万元 年均总成本万元 销售税金及附加万元 所得税万元 年均净利润万元 经 济 评 价 财务内部收益率 财务净现值万元 动态投资回收期年 投资利润率 投资利税率 可行性研究报告编制依据 国务院关于促进农产品加工业发展的意见 陕西省省委省政府加快农业产业结构调整的意见 陕发号中共陕西省委陕西省人民政府关于加快畜 牧产业化建设的决定 富平县政府关于加快奶业产业化的决定 农业部关于做好促进农民增收五项工作的意见 陕西省畜乳高，如维生素，山 羊乳每克含毫克，人乳为毫克山羊乳维生素的含量也比人 乳的高。 富平县是全国最大的重点奶山羊基地县和陕西省秦川牛黄牛改奶牛 基地县之，目前已形成以奶山羊为主，奶牛黄牛改奶牛为补充的奶畜 业规模。全县有五个乳品加工企业，年处理鲜羊奶万吨，目前奶量不 能满足生产能力的，原料奶缺口很大。由于原料不足，加工企业均不 能满负荷生产，相互之间互争奶源分散饲养手工挤奶等传统奶源生 产方式，掺水掺杂行为难以控制，导致鲜奶质量下降，奶源市场秩序混 乱，对奶粉的质量构成严重的威胁。陕西红星乳业有限公司是富平县五个 乳业加工企业之首，该企业由于奶源问题，年产生产能力只达到 吨，年仅达到吨，远远达不到吨的设计生产能力，而企 业乳产品直畅销不衰，奶源的短缺大大制约了企业的发展。 随着中国加入及人们对食品安全性和身体健康的重视，奶粉质量 的竞争将越来越激烈，奶源质量也越来越成为竞争的首要环节。 根据富平县县委县政府颁布的关于加快奶业产业化的决定的精 神，结合富平县奶源发展的实际，公司拟在富平县淡村镇的淡村中合村， 建设两个集中奶山羊饲养小区及周边贫困饲养户，共扶持养殖农户 户，积极推广先进的养殖技术，使农民脱贫致富，同时尽快解决困扰企业 发展的奶源生产短缺和质量问题，形成以乳制品加工业为龙头，以科研单 位和广大农户为依托的体化经营，实现加工业农业互补互利，促进农 民增收，促进奶山羊的进步发展。 项目建设的必要性 大力发展奶制品，改善饮食结构，提高中华民族身体素质 奶类被誉为最接近于完善的食品，乳与乳制品加工有着悠久的历 史，世界许多发达国家和发展中国家，都把发展乳业及乳制品加工业作为 改善国民体质的重要措施，世界卫生组织把按人均乳品消费量列为衡量 个国家人民生活水平的主要指标之。奶类是饲料转化率最高的畜产品， 因而饲养奶畜是经济高效节粮的产业。奶畜饲养乳品加工在世界各国 都备受重视。 改革开放以来，我国奶畜饲养业乳制品加工业长足发展。年 我国产奶牲畜万头，奶产量万吨，但人均奶年消费量仅 公斤，乳制品产量万吨，人均年消费不到公斤，其中城镇 公斤，农村公斤。年城镇人均消费增加到公斤，这距世界 平均水平仍相差甚远。 奶业的发展关业产业规划 中共中央国务院关于做好年农业和农村工作的意见 中发号。 国务院办公厅中国食物与营养发展纲要年 建设单位提供的基础资料。 第章项目背景 项目的由来 随着我国政府西部大开发战略的实施，白色革命学生奶 液态奶绿色奶等政策的推行和国内外广大消费者对山羊奶营养价 值的成熟认识，我国奶业的增长率高达，远远超过了其他国家 的发展速度，这无疑创造了世界奶业发展史上的奇迹。但是国内乳品企业 拥挤在液态奶条路上而导致的乳制品品种单将成为我国入世 后乳制品行业进步发展的瓶颈，后劲不足，将尴尬面对，失去 更大的发展空间甚至不妨说是将面临生存危机。 西农莎能奶山羊具有抗病性强的生物学特性，长期以来未发生过有 影响的流行病史报道，是生产无污染的绿色原料乳的理想动物品种。西农 莎能奶山羊个体小，适应力强，饲料报酬率高，被全世界公认为农家的 小银行。西农莎能奶山羊养殖几十年来也被实践证明是陕西农民脱贫致 富奔小康的有效途径。山羊乳含有丰富的营养成份，比牛乳更接近人乳， 更容易消化吸收，它是人乳的最好代用品之。据本草纲目记载喝 羊奶可益五脏补劳损养心肺利皮肤润毛发，使人润泽。初乳粉 是具有功能性的乳制品，对改善肠道功能，延长衰老，促进生长发育，抑 制肿瘤，增强人体免疫力，防止疾病发生和调节自身免疫反应，促进人体 自身免疫能力的提高有明显的作用国外研究表明羊胎盘素对衰老的组织 有明显的赋活作用，对老化的健康细胞有再生和活化作用，可促进人体免 疫功能以及新陈代谢。 现代研究表明，与牛乳和人乳比较，羊乳的营养特点主要表现在以 下几个方面 干物质含量山羊乳干物质含量为，人乳干物质含量为 左右，按总的营养成份含量来讲山羊乳高于人乳。 脂肪和蛋白质山羊乳乳脂肪含量为，蛋白质含量为， 人乳的乳脂肪含量为，蛋白质含量为，山羊乳在这两种重要的 营养物质含量上都高于人乳，山羊乳的脂肪球比牛乳小而均匀，蛋白质主 要是容易消化吸收的白蛋白。 矿物质山羊乳含矿物质总量为，牛乳为，人乳为， 特别是钙的含量，山羊乳含量为，是人乳的倍。 维生素山羊乳中的维生素大部分比所得税税率按计，城市维护建设税税率按计，教育费附加 按计。产品销项税为，进项税牛奶为，包装材料为，该项 目年均销售税金及附加为万元。 本项目在生产经营期的年均利润总额为万元，年均所得税为 万元，年均税后利润为万元。 全部投资财务指标 税前财务内部收益率 税后财务内部收益率 税前财务净现值万元 税后财务净现值万元 税前投资回收期年 税后投资回收期年 投资利润率 投资利税率 农户财务分析 奶山羊养殖是富平县千家万户行之有效的致富之路。本项目以紧密型 的公司科技农户生产模式，带动周围群众饲养良种奶山羊 只。在正常生产年，养殖户可分别从羊奶羊羔羊粪获得纯收入 万元含劳动力。