则，被列入山西省双高优技术改造项目规划表，并被列 为国家优先发展的高新技术产业化重点领域指南中的新材料项目。符合国家建设节能 型生态型企业的产业调整政策和优化升级的政策导向。 综上所述，本项目的建设无论是技术上，还是经济上都是可行的，也是必要的，因此建 议尽快实施。 问题及建议 应在下阶段工作前委托有相当资格的勘察部门进行地质勘察工作，以便指导初步设 计和施工图设计。 尽快委托环保部门进行环境影响综合评价工作。 项目提出的背景和必要性 项目提出的背景 山西省县地处黄土高原东部边缘，晋陕蒙九曲黄河三省区交界处，县主要矿 藏资源有煤炭铁矿石灰石硫磺铝土矿等余种。其中，煤炭资源尤为丰富，具有 分布广储量大埋藏浅等特点，储煤面积约为平方公里，总储量达亿吨。此外铁 矿石储量亿吨，铝矾土亿吨，石灰石亿吨。 自建国以来，县历届政府从当地资源优势出发，经过多年的创业，逐步建立了 个以煤炭电力化工为主体的门类比较齐全的工业体系。其骨干企业有电厂楼子 营电厂电石厂化肥厂化工厂煤运公司火山煤矿塑料厂水泥厂等。尤其是近几 年引进资金建成系列重点工程，的经济正日新月异地得到空前的发展，成为黄河岸边 颗璀璨的明珠。 虽然县近年来立足于资源优势，在煤炭炼焦石灰铁合金电石钢铁冶金等 能源重化方面取得重大进展，已发展成为当地的支柱产业，为当地经济发展作出了很大贡献。 但县其它产业特别是高新技术材料产业则严重滞后，不能满足市场的需求，难以适应当 代经济的发展潮流。这就造成了当地工业发展畸形，经济结构极不合理，多年来形成了结构 单产业分散产品品级低深加工能力不足产品附加值不高等问题。而作为当地支柱 产业的煤炭炼焦钢铁冶金等属于高耗能高污染行业，有人将其视为夕阳产业。目前， 国家已对这些产业采取了限批限建限产等政策。而当地的这些企业在生产规模生产技 术生产装备和经营方求，项目在财务上是可行的。 全部投资所得税后投资回收期年含建设期，全部投资所得税前投资回收期 年含建设期，均小于行业基准回收期。 投资利润率投资利税率及资本金利润率 投资利润率年利润总额总投资 投资利税率年利税总额总投资 资本金利润率年利润总额资本金 总论 项目名称 山西省县高岭土有限公司煤矸石综合利用建设年产万吨煤系煅烧高岭土项目 可行性研究报告 主办单位及负责人 主办单位山西省县高岭土有限公司 项目负责人 占地约合亩 地址山西省县巡镇曲峪工业园区 编制单位 山西国阳投资咨询有限责任公司 编制依据及范围 编制依据 山西省县高岭土有限公司与山西国阳投资咨询有限责任公司签订的关于编制 可行性研究报告的合同 山西省县高岭土有限公司为本可行性研究报告所提供的相关资料 县关丁调整产业项目的文件，州政办发号文件 山西省县高岭土有限公司关于利用煤矸石生产高档涂布颜料和橡胶补强填 料原材料的项目建议书。 编制范围 本可行性研究报告编制范围为煤矸石综合利用建设年产吨煤系煅烧高岭土项目 的生产系统和设施，辅助生产系统和设施。包括原料车间和生产设施粉磨车间和生产设施 细磨车间和生产设施干燥煅烧车间和生产设施加工车间和生产设施成品车间和改性 包装等生产设施煤气站和发生炉煤气供应设施总图运输土建供配电给排水自动 化仪表消防环境保护维修化验室等生产辅助设施。 设计原则 本项目的设计在实用可靠先进低成本的原则下，尽可能减少占地节省投 资 采用先进可靠的工艺技术和稳定可靠的生产设备，以确保煅烧高岭土生产长期安 全稳定地连续进行 工程自动化水平遵循经济实用有效有利于产品质量控制和安全生产性价比 高的原则，不片面追求高精尖配臵 工程建设在位于山西省县巡镇曲峪工业园区的山西省县高岭土有限公司现 有厂区进行，充分利用该工业园区和公司已有的基础设施和土地 对三废排放量的控制满足国家及地方有关法律法规的要求 大量采用节能技术， 各种煤系煅烧高岭土产量 涂料用煤系煅烧高岭土 造纸涂布用煤系煅烧高岭土 改性煤系煅烧高岭土 二各种原材料单耗指标 煤系高岭土煤矸石 石灰 偶联剂 分散剂 研磨介质 包装袋个 三动力单耗指标 燃料煤 电 水 四原材料消耗 煤系高岭土煤矸石 石灰 偶联剂 分散剂 研磨介质 包装袋个 五动力消耗 燃料煤 电 水 六其它指标 职工定员人 其中生产工人人 管理人员人 占地面积公顷合亩 七投资 总投资万元 固定资产投资万元 建设期利息万元 铺底流动资金万元 八财务指标预测 销售收入万元 销售税金及附加万元 总成本费用万元 利润总额万元 所得税万元 税后利润万元 全投资内部收益率税前 全投资内部收益率税后 全投资回收期税前年含建设期年 全投资回收期税后年含建设期年 净现值，税前万元 净现值，税后万元 净现值，自有资金万元 投资利润率 投资利税率 资本金利润率 结论 工艺技术方案评价 本项目选择了技术先进经济合理工艺成熟成靠性能价格比高低能耗占地面积 小污染小的煤系煅烧高岭土生产工艺使本项目的工艺设备环保节能控制与管理 达到国内先进水平。 环境效益评价 本项目采用了先进的生产技术和生产设备，并采取成熟可靠的环境保护治理措施，确保 各项污染物达标排放。 经济效益评价 财务预测计算结果显示本项目的经济效益良好。全部投资内部收益率税后， 高于行业基准收益率。在其年的生产经营期内，平均年实现利润总额万元， 达产年上缴销售税金及附加万元，平均年上缴所得税万元，实现平均年税后利润 万元。全部投资税后在第年含建设期年即可收回，税后净现值为 万元，投资利润率。 社会效益评价 本项目投产后，将使山西省县高岭土有限公司的发展迈上个新的台阶。本项目 利用了当地及附近煤矿和电厂生产过程中所排放的煤矸石作生产原料，生产高性能的煤系煅 烧高岭土产品，其生产工艺具尽量降低能耗。 建设规模 根据委托书要求，并考虑厂址环境原料和燃料供应供水供电资金来源及运输 等综合条件，确定利用县及其周边地区所特有的煤系高岭土煤矸石资源优势以及当 地的燃料和其它优越条件建设年产吨煤系煅烧高岭土项目。 厂址及建厂条件 厂址 山西省县高岭土有限公司煤矸石综合利用建设年产吨煤系煅烧高岭土项 目厂址位于县城以南的县巡镇曲峪工业园区。距县城，忻州，朔州 ，大同约，太原。 建厂条件 水源 本项目生产用水采用闭路循环，且用水量也不太大。厂址内公司已有两眼水井，其供水 能力超过，本项目生产用水由水井供应。另外，在厂区设计有座容量为的 水池，完全可满足本厂生产生活及消防用水要求。 电源 在厂址以北是县延镇区域变电站，山西省县高岭土有限公司现有 生产用电便是引自该变电站，县电力公司已为本公司建有条专用供电线路。故 本项目用电是有保证的。 供热 本项目建有锅炉房，将安装台蒸汽锅炉，为生产系统供应蒸汽采暖和其它生活用蒸 汽也由该锅炉房供应。 因此，该厂址具备建厂条件。 原料来源及产品销售方向 原料来源 本项目生产所需主要原料煤系高岭土煤矸石由县当地的煤矿及电厂供应燃料 煤则从陕西府谷等地煤矿采购脱硫剂石灰从当地采购。 本项目所需要的其它原料有偶联剂分散剂等，可以从大同朔州忻州太原等地进 货。另有些辅助材料如研磨介质包装袋等，均可外购解决。 产品销售方向 产品部分供应出口，部分向国内造纸企业涂料油漆厂陶瓷企业塑料生产厂 橡胶生产厂轮胎制造企业等单位供货。 工艺方案选择 设计选用湿法生产工艺处理煤系高岭土煤矸石原料，采用回转窑煅烧生产煤系煅烧 高岭土产品。 投资估算 工程总投资为万元其中，固定资产投资万元铺底流动资金 万元。 资金来源 根据投资估算，项目固定资产投资总额为万元。其中银行贷款万元 企业自筹万元。建设期利息为万元。 主要技术经济指标 详见技术经济指标表 主要技术经济指标表 序号指标名称单位指标备注 规模 煤系煅烧高岭土设计产量 实际煤系煅烧高岭土产量专门热源，而是把回转窑产生的 部分热烟气引来供喷雾干燥机使用，这显然是节能的有效方法 设立专门的煤气供应管理机构，做到公司统调度，安全高效地使用焦炉煤气 为了节约水资源，生产车间的压滤水要回送矿浆池重新配浆，循环使用，原料场淘 洗煤矸石后的淘洗水经沉淀池沉淀后重新用于原料的淘洗 调整好作业时间和顺序，尽量不出现设备空转现象 加强管理，杜绝生产过程中的跑冒滴漏现象 设备所配电机均为新型节能电机选用节能灯具，减少能耗。 职工定员 编制依据 中华人民共和国劳动法 冶金行业劳动定员定额 当地实际情况。 编制范围 编制范围为年产吨煤系煅烧高岭土生产系统，由生产设施辅助生产设施等组成。 生产设施包括原料车间粉磨车间细磨车间干燥煅烧车间加工车间成品车间煤气 站辅助生产设施包括供排水系统供配电系统机修化验食堂等设施。 组织机构 本项目管理体制为公司统领导下的总经理负责制，下设各职能科室。 生产班制 连续生产岗位按四班制配备，三班制操作生产，工人每周工作小时。 替班人员 替班人员为生产人员总数的。 定员编制结果 编制结果是本项目生产系统职工定员为人，其中生产工人人，管理人员人， 详见职工定员表。 职工定员表 序号名称生产人员管理人员合计 原