合业务传送网和 城域数据网，在各地市城区内的合适位置选取汇聚节点机房安装设备， 并布防了较为完备的市区光缆网络，为满足后备业务接入需求创造了良好的条 件。 工程概况 本工程主要解决省各地市部分智能小区宽带接入的电路需求。 本工程建设范围为从光缆交接箱到小区楼宇范围内的新建线路及设备安 装。包括设备机柜等设备的安装及小区内外的光缆敷设等。工程预计为中国移动通信集团有限公司小区宽带接入试点工程可行性研究报告代项目建议书 个智能小区的个楼宇约个家庭提供宽带接入服务，工程需新设 级分光器个二级分光器个个，新建接入段光缆公里。 项目提出的背景 随着信息技术的发展和生活水平的提高，人们对住宅在安全性舒适性便 利性方面提出了更高的要求，宽带综合业务智能小区应运而生。宽带综合业务智 能小区与智能办公搂智能宾馆等智能建筑样，也是信息高速公路的信源和信 宿，近年来成为智能建筑开发的又热点，引起了投资商设备厂商客户及政 府主管部门的高度重视，各大运营商纷纷投入巨资进行基础建设，跑马圈地抢 占市场，并利用各种促销手段绑定家庭客户，在提高小区宽带市场占有率的同时， 对话音用户的占有率也产生了很大的影响。 为了开拓小区宽带市场，提高话音用户忠诚度，公司决定启动中国移动 通信集团有限公司小区宽带接入试点工程建设。 项目建设的必要性和可行性 国民经济发展的需要 经过近年来的高速发展，经济业已形成化工医药冶金建材机械 食品五大支柱产业。年，全省实现生产总值亿元，同比增长。 三大产业呈现加快发展态势，第产业增加值亿元，增长第二产 业增加值亿元，增长第三产业增加值亿元，增长， 产业结构比例达到。全年城镇居民人均可支配收入达 元，比上年增长。农民人均纯收入达元，增长。 宏观经济的发展与人民生活水平的提高，推动了信息产业，特别是通信 产业的蓬勃发展。年全年完成邮电业务总量年不变价亿元，中国移动通信集团有限公司小区宽带接入试点工程生产期 项目年份 号编号 资产 流动资产总额 流动资金 累计盈余资金 在建工程 固定递延及无形资产净 值 二负债及所有者权益 流动负债总额短期借款 长期借款 负债小计 所有者权益 资本金 其他资金 资本公积金 累计盈余公积金 累计公益金 累计未分配利润 计算指标资产负债率 目录 总论 项目名称及资金来源 可行性研究报告的编制依据 可行性研究报告的研究范围 项目主管单位和编制单位基本情况 项目主管单位基本情况 项目编制单位基本情况 项目承办单位基本情况 概况 概况 传输网络现状 工程概况 项目提出的背景 项目建设的必要性和可行性 国民经济发展的需要 业务增长的需要 市场竞争的需要 简要结论 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,业务预测及工程拟建规模 传输技术选泽 工程拟建规模 工程建设原则 工程拟建方案及论证 路由选择 光纤光缆的选择 光纤的选择 光缆的选择 光缆纤芯容量选择 工程总体进度的安排 其他需要说明的问题 配套建设及协调建设项目 设备能耗 环境保护 设备运行环境要求 主要工程量与工程投资估算 主要工程量 投资估算 估算依据 估算说明 估算方法估算结果 维护组织生产定员和人员培训计划 维护组织 生产定员 人员培训 经济评价 经济评价基础数据的测算 计算期的取定 项目总投资 流动资金和余值估算 年经营成本测算 再分配收入测算 财务评价 财务评价基本数据表 财务评价指标的计算结果 现金流量曲线图 财务评价指标分析 敏感性分析 敏感性分析指标的计算 敏感性分析图 国民经济评价 结论附表 中国移动通信集团有限公司小区宽带接入试点工程可行性研究报告代项目建议书 总论 项目名称及资金来源 项目名称中国移动通信集团有限公司小区宽带接入试点工程可行性研 究报告代项目建议书。 资金来源企业自有资金。 可行性研究报告的编制依据报告代项目建议书 年，现隶属中国移动通信集团设计院有限公司，是已随中国移动香港 公司在纽约香港上市的外商投资企业，公司生产楼有办公生产场地，现 为甲级勘察设计单位，是全国邮电设计联合体成员，通过了质量体系 认证。公司主要承担通信传输，长市话交换，微波通信，移动通信，数据通 信，智能网，视讯电话会议系统，多媒体通信，智能大楼综合布线系统等工程设 计及上述工程配套的通信电源空调工程设计，建筑工程设计，通信规划和工程 可行性研究报告的编制以及通信工程的技术咨询服务。 总经理刘晓力 项目总负责人李晓明席月林 编制人姜广升 审核范丽超侯建军杨平分 项目承办单位基本情况 承办单位中国移动通信集团有限公司下辖的保定邢台衡水 沧州廊坊唐山秦皇岛张家口承德邯郸个分公司。 各分公司主要经营范围移动电话业务移动数据业务以及与上述业务相关 的信息服务技术开发技术服务设备销售等国家批准或委托的其它业务。目 前，各分公司移动通信网络已覆盖各地区所有市县，实现了无缝隙覆盖，与世界 个国家和地区实现了自动漫游。分南北两区建立了大规模的客户服务中心， 共设立多名话务员，为客户提供小时热线服务接入号码为。 概况 概况 地处华北平原北部，兼跨内蒙古高原，在首都北京及大都会天津周围，中国移动通信集团有限公司小区宽带接入试点工程可行性研究报告代项目建议书 西倚太行山，东临渤海湾。地域广阔，南北最大距离公里，东西最大距离 公里，总面积平方公里。省是中国惟兼有高原山地丘陵 平原湖泊和海滨的省份，全省地势西北高东南低，由西北向东南倾斜，西北部 为山区丘陵和高原，其间分布有盆地和谷地，中部和东南部为广阔的平原。 省下辖个市个县级市个县个市辖区个镇。年，全 省总人口达到万人。省境内有条主要干线铁路线通过，铁路货物 周转量居全国大陆省份第位省境内有条国家干线公路，公路货物周转 量居全国大陆省份第位。 传输网络现状 移动城域传送网经过前期的工程建设，已形成覆盖所有市县区和乡 镇的基础传输网络，传送网络已具规模，运营成本逐渐降低，企业竞争力快速提 高，保障了各业务网络高速发展，并以此为基础拓展了城域业务市场 移动发计号关于委托编制公司小区宽带接入试点工程 可行性研究报告代项目建议书的函 通信行业标准本地网光缆传输工程设计规范 通信行业标准长途通信光缆塑料管道工程设计规范 通信行业标准本地通信线路工程设计规范 邮电技术规定光同步传送网技术体制 邮部号关于发布邮电通信建设项目经济评价方法与参数第 二版的通知 邮电通信建设项目经济评价方法与参数第二版 国家发展改革委建设部年颁布的建设项目经济评价方法与参数 第三版 建设单位提供的相关资料及我公司技术人员现场调研资料 公司小区宽带接入试点工程建设方案。 可行性研究报告的研究范围 项目提出的背景 项目建设的必要性及可行性中国移动通信集团有限公司小区宽带接入试点工程可行性研究报告代项目建议书 项目拟建规模 拟建方案论证 工程建设进度安排 项目投资估算 项目经济评价 项目主管单位和编制单位基本情况 项目主管单位基本情况 主管单位中国移动通信集团有限公司 法人代表李连贵职务总经理 经营范围及情况中国移动通信集团有限公司是中国移动通信集团公司 控股的中国移动有限公司的全资子公司之，负责中国移动在省的网络建设 业务经营和综合管理工作。中国移动通信集团有限公司下辖个分公司和 个县市移动通信营业部。在省范围内经营移动电话通信业务包括 话音数据多媒体等电话及互联网接入服务从事移动通信电话 和互联网等网络的设计投资和建设移动通信电话和互联网等设施的安 装工程施工和维修经营与移动通信电话和互联网业务相关的系统集成 漫游结算清算技术开发技术服务广告业务设备销售等出售出租移动 电话终端设备电话设备互联网设备及其零配件并提供售后服务。截止 到年月，用户总数达到万户。 项目编制单位基本情况 编制单位基本情况中国移动通信集团设计院有限公司分公司，其前身 为邮电规划设计有限责任公司原名称为省邮电规划设计院，始建于中国移动通信集团有限公司小区宽带接入试点工程可行性研究定员 由于目前中国移动通信集团尚无传输维护定员标准，因此，本工程生产定员 参照原邮电部相关规定，暂定各地市分别配置人，共计人。生产定员人数 配置不作为实际增加人，只用于经济评价人数成本计算。 人员培训 设备是移动公司较新的设备，技术先进，有必要对相关维护工程及 管理人员进行技术培训，以保证传输网顺利建设和正常运营。中国移动通信集团有限公司小区宽带接入试点工程可行性研究报告代项目建议书 经济评价 经济评价基础数据的测算 计算期的取定 本项目计算期取定年，其中建设期年，即年生产期年，即 年。 项目总投资 本项目总投资为元。其中固定资产投资万元，流动资金万元。 流动资金和余值估算 流动资金 本项目流动资金估算为万元，按固定产投资的计算。 固定资产余值 本项目固定资产余值为万元，按固定产投资的计算。 年经营成本测算 工资 工资总额生产人员定员数预测年人均工资额 预测投产年人均工资为元 职工福利基金 职工福利基金年工资总额 修理费 修理费固定资产原值预测万元固定资产年修理费 本项目修理费按每万元固定资产元计算。 低值易耗品中国