意义。项目 建设条件优越，具备得天独厚的地理优势资源优势和政策优势，建设内容及规 模基本合理，工程及工艺设计方案科学，产品市场前景看好。效益分析表明项 目财务效益较好，社会和生态效益明显。研究认为，该项目建设必要可行。 第二章项目建设背景必要性和可行性 项目建设的背景 我国是个农业大国，渔业是现代化大农业的个重要组成部分。改革开放 多年来，我国渔业取得了巨大的进步。水产品产量增长快，总量大。年我 国水产品产量只有万吨，年产量超百万吨的省区没有个，而到年， 我国水产品产量达到万吨，年产超百万吨的省区个，年间，水产品 产量增加近倍，年平均增长率达。目前，我国水产品产量仍以较快的速度 增长。年，我国水产品总产量达万吨，比上年增加万吨，人 均水产品占有量千克，比上年增加千克，从年到年，我国 水产品总产量已连续年保持世界第位，是世界公认的渔业大国。在水产品产 量的增量中，鲟鱼养殖产量增量是最快。根据农业部渔业局的统计，年全国 鲟鱼产量仅有吨，经过五年的时间，年全国鲟鱼产量达到吨， 年全国鲟鱼产量是吨，年全国产量达到吨。 目前，鲟鱼养殖产业已逐渐占据了我国水产养殖业的的个重要地位，成为 我国淡水养殖业中的个新的增长点渔业产业结构调整和渔民转产转业的个 主攻方向，发展鲟鱼养殖对促进我国水产养殖业的发展具有十分重要的意义。可 以说，我国鲟鱼养殖业正在逐步形成有规划发展的，与相关加工企业有机结合的， 与国内外市场相衔接的养殖产业带。为了使鲟鱼养殖产业在未来的养殖行业中能 够健康稳定可持续发展，就必须加快鲟鱼养殖产业的链接，通过精深加工和 创建名牌产品，提高加工质量和卫生状况，培植批以出口深加工产品为导向的 鲟鱼加工龙头企业，瞄准国际市场，开发精深加工产品，增加出口创汇扶持 批专业化加工企业，发展功能性休闲性食品和药物产品，不断提高我国鲟鱼产 业的整体效益和市场竞争能力。此外，在加强鲟鱼产品开发的同时，还可以充分 利用现有资源，大力发展游钓水族渔业发展以鲟业为主的观光漂流住宿 餐饮案及决议 银行针对该项目的贷款承诺 技术依托协议书 荣誉证书获奖证书 附图 图鱼子酱加工设备 图鲟鱼子酱严谨的工艺流程 对原料鱼用穿刺方法进行检查和筛选 直径以上可以加工的鱼卵 将鱼放入冰水麻醉 将鱼击昏 切割鳃动脉放血 目录 项目情况摘要表 第章项目摘要 项目名称和建设单位 可行性研究的依据 可行性研究范围 建设内容 生产规模 投资估算 资金筹措 项目建设期限 项目效益 简要结论 第二章项目建设背景必要性和可行性 项目建设的背景 项目建设的必要性 项目建设的可行性 第三章市场供求分析及预测 市场供求分析 产业化前景预测 第四章项目承担单位的概况 承担单位概况 人员及构成 固定资产状况 承担本项目的主要技术人员 项目技术依托单位 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传, 第五章项目地点选择分析 选址原则 场址选择 建设条件 第六章生产工艺技术方案分析 项目技术来源和技术水平 主要技术工艺流程与技术工艺参数 主要设备选型方案 第七章项目建设目标 目标和任务 总体规划布局和规模 第八章项目建设内容 第九章投资估算与资金筹措 第十章建设期限和实施的进度安排 建设期限 年度计划安排 第十章土地规划与环保 项目建设土地规划落实情况 项目环境保护 安全生产 第十二章节能分析 养殖生产和加工过程中的节能措施 电气节能措施 第十三章项目组织管理与运行 项目实施组织管理 项目建成后的运行管理 运行费用 第十四章财务分析与风险评价 财务评估依据 价格预测 税费 销售收入估算 成本估算 盈利能力分析 清偿能力分析 不确定性分析 效益分析 风险评价 第十五章招标方案 项目招标范围 项目招标组织形式 项目招标方式 第十六章有关证明材料 附图 附表 表总投资分类表 表投资计划与资金筹措表 表固定资产折旧表 表总成本估算表 表产品销售收入和销售税金及附加估算表 表损益表 表流动资金估算表 表现金流量表全部投资 表借款还本付息计算表方案 表 工车间和冷藏库其中亲鱼车间，育苗车间，鲟子酱加工厂 ，鲟鱼肉制品加工车间，冷藏库，场区道路场 区绿化，购置仪器设备和配套生产设备台套。 生产规模 项目建成后，依据测算正常年份可向社会提供鲟鱼苗卵万尾粒生 产鲟鱼水花万尾鲟鱼水花鲟鱼苗种万尾商品鲟鱼左右万尾 商品鲟鱼以上万尾鲟鱼鱼子酱吨鲟鱼附加产品吨，将成 为湖北省最大的人工养殖鲟鱼鱼子酱生产基地，并源源不断地为全世界提供高品 质的鲟鱼子酱。 投资估算 本项目总投资万元，其中建设总投资万元，建设期利息 万元，流动资金万元。 资金筹措 项目总投资万元，根据国家对资本金的要求，项目建设本着多方 筹资的原则，企业自筹资金万元，用于建设资金万元，用于铺 底流动资金。向银行货款万元，流动资金借款万元。 企业自筹资金来源于公司董事会针对该项目增资扩股的方案及决议，详见附 件。 项目建设期限 项目建设期自年至年，共二年。 项目效益 项目建成后的正常年份，年新增销售收入万元，年新增利润 万元，年新增税金万元，财务内部收益率为，财务净现值为 万元，静态投资回收期为年，动态投资回收期为年。 项目实施后，湖北省恒升实业有限公司将成长为我国鲟鱼精深加工的示范企 业，对促进我国鲟鱼精深加工产业的发展，延伸鲟鱼产业的发展空间，构筑新的 产业链，带动鲟鱼富民产业的发展具有重要的推动作用和显著的社会效益。恒升 实业有限公司的深加工项目旦启起，将向社会提供鲟鱼苗卵万尾粒， 鲟鱼水花万尾鲟鱼水花鲟鱼苗种万尾商品鲟鱼左右万尾 商品鲟鱼以上万尾鲟鱼鱼子酱吨鲟鱼附加产品吨，提供 就业岗位个，人年增收万元，由此，实现社会产值利润分别为 亿元和亿元。此外，鲟鱼产品的深加工项目对实现我国鲟鱼养殖产业可持 续发展具有深远意义。鱼子酱加工厂建成后将每年生产加工与出口级品质的 鱼籽酱吨以上，出口值达亿元实现鲟鱼种苗繁育及鲟鱼鱼籽酱加工 产品效益亿亿元公司将实行公司基地农户的养殖模式，在鱼 苗阶段，将孵化出的鱼苗的万尾销售给荆州当地渔民名农户 养殖三年时间，然后再将龄的鱼种回收到公司进行后备亲鱼的筛选和培育， 辐射带动养殖企业与农户新增效益将达余万元。 简要结论 借款还本付息计算表方案二 表财务敏感性分析表 表盈亏平衡分析 表资金来源与运用表 表资产负债表 表主要财务评价参数 项目情况摘要表 项目名称主管部门承担单位基本规模起止年限资金来源主要内容 人工养殖高品 质鲟鱼子酱产 业化 湖北省荆 州市荆州 区人民政 府 湖北省恒升实业 有限责任公司 总投资亿元， 其中 自筹。占地面积 亩。目前公司 总养殖量为 吨。每年培育养 成鲟鳇鱼雌性亲 体万尾，补充 建立后备亲体梯 队。示范网箱养 殖基地占水面约 平方米， 建有平方 米的养殖网箱。 连续用二年时 间即年 年 自筹社 会融资 银行借 贷等 主要建设内容包括土建工程安装工程仪器设备 购置三个部分。其中幢产品研发中心实验楼及辅助用 房实验楼，辅助用房，个亲鱼养殖 车间个鱼苗培育车间个鲟子酱加工厂个鲟鱼 肉制品加工车间和个冷藏库其中亲鱼车间， 鱼苗车间，鲟子酱加工厂，鲟鱼肉制品 加工车间，冷藏库，配套工程，购置 仪器设备和配套生产设备台套。 第章项目摘要 项目名称和建设单位 项目名称人工养殖高品质鲟鱼子酱产业化项目 项目承办单位湖北省恒升实业有限责任公司 建设地点荆州市荆州区郢城镇郢北村 企业性质股份制民营企业 法定地址中国湖北省荆州市 法人代表杨军 联系电话 项目主管部门湖北省荆州市荆州区人民政府 可行性研究的依据 国家发展改革委关于现代农业示范项目建设规划年 农业基本建设项目管理方法中华人民共和国农业部令第号 承办单位提供的有关资料。 可行性研究范围 对项目的背景项目建设的必要性可行性项目承建单位状况建设条件 需求项目技术基础项目建设方案建设规模市场供求状况工艺技术措施 环境保护节能项目投资和效益等进行估算和分析，并对项目的社会效益进行 评估。 建设内容 二年内进行鲟繁育养殖基础设施改造扩建，苗种半成品鲟类的养殖补充， 并在荆州区郢城镇郢北村建设产品研发中心实验楼及辅助用房实验楼， 辅助用房，亲鱼养殖车间鱼苗培育车间鲟子酱加工厂鲟鱼肉制品加，濒危物种管理费标 准为年销售收入的，销售过程所发生的其他费用按年销售收入的提计，三 项合计年费用为万元。 管理费用 本项目管理费用按销售收入的计提，年管理费用万元。 合计年总成本为万元。 以上成本未含财务费用。财务费用是指各年支付的长期借款利息和流动资金 借款利息。 成本估算详见附表总成本估算表 盈利能力分析 利润 计算期各年的利润及分配情况详见损益表，盈余公积金按计提，公益金 按提取，正常年份第年利润总额即达万元，按缴纳所得税为 万元，在可供分配的利润万元中提取盈余公积金为 万元，提取公益金为万元。投资利润率为，投资利税率为 。