委关于依托龙头企业，实现千家万户小市场与大市场对 接，变资源优势为商品优势，实现财政增收，农牧民增效的发展战略。 生态效益 项目建成后，能刺激带动广大农牧民种草养畜的积极性，增加 项目区人工草料地种植面积，减少裸露地表，从而达到改善项目 区生态环境的作用。 可行性研究报告编制依据 年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南 年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究 报告编写参考大纲 国务院关于促进奶业持续健康发展的意见国发 号 国家农业综合开发资金和项目管理办法 塔城地区国民经济和社会发展十五规划 建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数第三版 乳品质量安全监督管理条例 委托单位提供的相关的资料 综合评价 必要性 塔城盆地发展奶牛养殖业历史悠久，塔城海川乳业公司作为当 地乳品加工龙头企业，逐步带动了盆地奶牛养殖业的发展，塔城 地委行署近几年也出台了系列优惠政策，为加快奶牛养殖业 发展，做大做强乳品产业，促进经济发展，增加群众收入，推进 社会主义新农村建设提供了前所未有的发展机遇。通过本项目建 设，塔城海川乳业公司扩大生平， 对稳定市场供应满足消费需求增加农民收入促进经济发展 建设和谐社会具有重要意义。必须立足当前，着眼长远，在切实 搞好市场供应的同时，建立保障牛奶生产稳定发展的长效机制， 调动养殖户场的养奶牛积极性，从根本上解决牛奶生产流 通消费和市场调控方面存在的矛盾和问题。 塔城地区是全疆养殖奶牛数量较多的地区之。同时，塔城 地区地委行署也把发展奶牛业作为结构调整的重要内容，通过 多年的努力，塔城地区的奶牛业呈现出蓬勃发展的态势。依靠本 地资源优势，积极抓住农业结构调整的机遇，为农区畜牧业的快 第章总论 项目单位基本情况 概况 项目建设单位海川乳业有限公司是新疆海川投资有限公 司的控股企业，成立于年月，主要经营乳制品的生产和销 售，公司注册地址在，注册资金万元。拥有条日处理 吨鲜奶的奶粉生产线，公司自成立以来，日收购鲜奶量从最初 的不到吨，发展为现在的吨，呈不断增长的趋势，在定程 度上解决了塔城地区农牧民的鲜奶销售问题，带动了当地畜牧养 殖业的发展，产销量从年的吨，逐步上升到去年的 吨。产品塔里木牌奶粉主要销往江苏上海天津等地区， 因质量较好，树立了良好的口碑，产品直供不应求。公司现有 员工余人，其中大专以上文化程度的专业技术和管理人员占 。形成了个集技术开发市场营销现代化管理人才为体 的，具有很强凝聚力和战斗力的团队。 财务状况 近两年项目建设单位 均质脱气 稠奶 油 奶脂分离 脱脂奶 调浆 乳蛋白粉 鲜奶 成型包装 乳清粉 成型包装 真空浓缩 高温灭菌 喷雾干燥 蛋白分离 蛋白 喷雾干燥 乳清 仪器设备购置购进日处理吨鲜奶生产设备套。 项目建设期限年年月年月 投资结构及资金来源 投资结构项目总投资万元，其中生产设备投资 万元，厂房建设投资万元，流动资金万元。 仪器设备清单 序号设备名称设备规格性能台数单价总价备注万元万元 收奶予处理 自吸泵 磅奶槽 电子称 受奶槽 离心奶泵 双联过滤器 暂存罐 离心奶泵 净乳机 予杀菌机 常温 储罐 离心奶泵 二成品工段 巴士杀菌机 奶酪槽 奶酪压榨机 浸渍槽 三清洗系统 板式换热器 清洗泵 清洗罐 水罐 气动隔膜泵 浓酸碱罐 清洗回程泵 资金来源自筹万元，申请财政补贴资金万元。 项目效益 经济效益 该项目建成后正常年新增加工鲜奶万吨，奶粉产量可 达到吨，年销售额万元，成本万元，税前利 润万元，上缴各项税金万元。该项目财务内部收益率大 于行业基准收益率，投资回收期满足行业要求，财务盈利能力较佳 具有较强的还贷能力和抗风险能力。 社会效益 该项目建成以后，预计每年收购鲜奶万吨，支付资产总额为万元 固定资产万元流动资产万元净资产万元负债 年销售营业收入万元净利润万元净资产收益 率投资报酬率资产负债率。 法人代表基本情况 项目建设单位法人代表孙兆龙，年龄岁，大专学历，高级 职称，自成立以来，公司业绩良好，资金积累 很快。无社会兼职，无破产银行欠资记录，诚信程度高。 项目建设方案 项目名称建设性质及建设地点 项目名称日处理吨鲜奶扩建 项目 项目建设性质扩建技改项目 项目建设地点海川乳品公司乳奶粉厂内 建设规模及产品或经营方案 建设规模在原有日处理吨鲜奶生产线的基础上，新 建主厂房平方米，购买日处理吨鲜奶生产设备套，使生产 能力达到日处理吨鲜奶，年加工生鲜奶万吨的水平。 产品方案该项目主要以从周边县市购买生鲜奶 进行深加工为主，主要产品有塔里木全脂奶粉全脂酸奶专用粉 脱脂奶粉，海贝尔袋装鲜奶果味及配方奶等。产品全部销往国 内大型企业，有代表性的客户有伊利乳业蒙牛乳业四川新 希望集团等，产品销售前景广阔。 技术设备建筑物主体工程 技术项目采用国际先进的加工技术，确保工艺稳定可 靠经济合理和安全运行。 建筑物主体工程新建主厂房平方米，砖混 结构。府将对养殖户提供每公斤元的补贴资金，此项直补政策的 实施，极大的促进了养牛户的养牛积极性，奶源数量不断发展，奶 源质量也稳步提升，为公司的扩建打下了扎实的基础。 塔城地区牧民定居政策的实施及奶源的不断增长 年度，受塔城政府的委托，公司从河北采购良种奶牛 头，交给塔城齐巴尔吉迭基地牧民定居点饲养，在定程度上带 动了塔城地区奶牛养殖业的发展和农牧民的养牛积极性。 风险提示及措施 在乳制品业的发展中风险主要来自于生鲜奶品质和细菌感染。 它可使乳制品业遭受严重的损失。因此，要采取以下防制措施， 防止风险的发生。 强化防疫规章制度。 对员工及管理人员每年定期体检，对检出不合格人员调离 工作岗位。 加强封锁，严禁外来人员车辆进入生产区。 定期检疫，对供奶户检出的病畜，进行无害化处理。 对供奶户加强免疫注射，免疫密度应达到。 加强消毒工作，生产人员进入场区要严格消毒，更换工作 服，定期消毒厂房及场区道路等，搞好环境卫生。 火灾也是乳品厂潜在的危险，消防尤为重要。 制约因素及解决方案 乳和乳制品市场的波动是制约乳制品加工厂生产的主要因 素，有效的解决方案是投资建设和完善全区的市场销售体系，这 样可有较稳定的销售市场。另外乳品厂加工的超高温杀菌无菌 灌装的灭菌奶保质期可达个月，乳制品市场若有波动，个月的 保质期可以起到缓解作用还有开发新的乳制品，也是抵御乳和 乳制品市场波动风险的有效措施。 带动作用 ， 将成为我国最具发展潜力的产业。国家对奶业的扶持政策，是把 乳业消费作为改善与提高居民营养水平的主要手段，充分发挥乳 制品的营养价值，提高在居民膳食中所占的地位，提供各种不同 消费群体所需求的营养制品。这些扶持乳业发展的政策措施极大 地促进了乳制品生产和消费的快速增长。 由于前几年牛奶价格过低，饲养成本上升，奶牛养殖业出现 整体亏损，部分地区发生倒奶杀牛等现象的影响，我国牛奶 生产下降。年以来，牛奶供应偏紧，价格出现较大幅度上涨。 对此，引起国家高度重视，国务院和自治区政府相继颁布了系 列优惠政策，发展畜牧业及奶产业，国务院关于促进奶业持续健 康发展的意见国发号和关于贯彻国务院关于促进 奶业持续健康发展的意见的实施意见新政发号文件 种均提出加强良种繁育和推广，提高奶牛生产水平到 年力争奶牛良种覆盖率提高到，奶牛平均单产水平提高到 吨通过发展规模化养殖小区场等方式，加快推进养殖环 节的规模化集约化标准化，逐步解决奶牛养殖规模小而散的 问题加大奶牛养殖补贴力度，对享受奶牛良种补贴改良后的 优质后备母牛给以次性补助，每头补助元国家对养殖 小区场的水电路粪污处理防疫挤奶设施及饲草料基地 建设等给予适当补助等系列促进奶业发展的具体措施。 牛奶及奶制品是大多数城乡居民的主要食品之，是婴幼儿 发育期间必不可缺的食品。抓好乳品生产，保持合理的价格水 自成立以来，直在探索条适合本地特 色的乳业名牌产品的发展道路，四年以来，在奶源质量成品质 量成本控制方面总结出了套行之有效的管理办法，奶源基地 范围不断扩大，奶源数量由每天不超过吨，已达到每天吨， 预计年收购鲜奶万吨，支付奶款万元，年 可带动奶牛养殖户户。同时，可辐射带动项目区奶牛养殖业 健康稳步发展。因质量过硬，公司的产品直处于供不应求的状 态。由于受生产能力的制约，公司直无法完成客户单位的供货 量。年截止目前为止，市场需求已超过吨月，扩大生 产线加工能力势在必行。 结论与建议 结论该项目前景广阔，有很大发展潜力，且符合国家产业 政策，基础条件和外部环境都比较好，资源条件和技术力量有保 障，社会效益和经济效益均十分显著，项目可行。 建议本项目系乳制品深加工项目，其建设内容应与环保部 门联系完成环境影响评价报告。 第二章背景及必要性 项目建设背景 我国是个农业大国，奶业作为我国的朝阳产业，今后个 时期仍是国家优先发展的重点产业之。据国务院发展研究中心 分析，我国奶产品远低于国际市场价格，中国传统饲养技术和生 态绿色生产环境，将使我国的奶牛业畜产品仍有较强的市场竞争