理量近吨，建设年产吨液态羊乳 和年产吨羊奶酪生产线，完善公用设施。其中，此次项目只 建设期。 项目产品方案 项目此次期建成后，年可生吨婴幼儿羊乳粉年产 吨营养强化配方羊乳粉年产吨出口级全脂羊乳粉 年产吨出口级脱脂羊乳粉，鲜奶日处理量达多吨。产品 均达到企业标准，高于行业标准。 产品加工方案表表 序号产品包装形式产量 婴幼儿配方羊乳粉采用塑料袋，铁桶的不同包 装形式 营养强化配方羊乳粉采用塑料袋，铁桶的不同包 装形式 出口级全脂羊乳粉公斤装塑料牛皮纸复合袋包装脱脂羊乳粉公斤装塑料牛皮纸复合袋包装 项目投资构成情况 资金来源构成 此次项目期总投资为万元，包括固定资产投资 万元，铺底流动资金万元。其中申请银行贷款 万元，其余万元，全部由建设单位自筹解决。 分类投资构成 此次项目期投资构成分析见下表。 投资构成分析表表 序号项目投资费用占固定资产投资百分比占总资金百分比 总投资 固定资产投资 建筑工程投资 设备购置投资 安装工程投资 生产工器具及备品备件 其他工程和费用 其中土地房屋投资 奶源基地建设 不可预见费 建设期利息 铺底流动资金 项目经济效益情况 项目期完成后，正常年可实现加工业现状，引导当地奶 山羊产业发展壮大 在我国，羊乳制品工业化生产始于上世纪年代初，在国家 及各省市有关部门的支持下，到年代，已先后在陕西黑龙江 等地相继建立了几十个羊乳粉生产工厂。多年来投入少，生产加 工规模小，基本没有大的发展，使用的设备陈旧，生产加工工艺 技术老化，产品结构单，技术水平及设计规模与现代化要求相 差甚远，且集中度不高，加之场地基本在乡镇内，没有发展预留 地，企业提升的空间非常有限，即使追加投资，无论从技术装 备，还是场地空间上都难以突破。以我省为例，我省的羊乳加工 企业数量少，规模小，加工水平低，生产的产品质量难以保证， 第章总论 项目提要 项目名称 日处理多吨鲜羊奶的羊奶制品加工区建设项目 建设性质 改扩建项目 项目建设单位 陕西红星乳业有限公司 项目建设地点 富平县 项目背景 目前，在我国国民经济中，食品工业已成为第大产业。但 伴随着食品工业的快速发展，国内食品安全恶性事件的发生量也 在增加，如陈化粮事件瘦肉精苏丹红孔雀石绿年大 头宝宝事件等，尤其是年发生的三鹿毒奶粉恶性事件， 更是震惊了全国。这起食品危机，引发了世界人民对中国乳制品 行业乃至中国食品业的全行业信誉危机。为此，我国政府紧 急出台了系列与食品安全相关的法规与措施，全面加强食品在 生产流通等诸多环节的监管力度，力求从源头解决食品安全问 题。年在贵州上海山东辽宁等地又相继发生了三聚氰 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,胺超标食品湾香港等国家和地区羊乳 制品的销售势头也是十分强劲。预计到年，我国羊奶产业市 场总量可达亿元。经过对全国市场的调研与论证，发现国内奶 山羊资源相对稀缺，羊乳加工产品更是处于初级开发阶段，对羊 乳产品还未形成完整的产业链，而羊乳配方奶粉无家专业的生 产厂家。项目建设单位敏锐的发现了这市场契机，为了企业更 好更快的发展，实现与国际市场的对接，企业就必须抓住这市 场机遇，引进国外先进生产技术与设备，扩大企业生产规模，提 高产品质量安全。 此次项目就是以市场为导向，旨在针对我国牛奶奶源严重不 足的现状，从当地丰富的羊奶资源入手，以欧盟标准严格要求， 从奶源品质保证体系做起，建设机械化挤奶站，鲜奶冷链运输 保存系统，同时，针对羊奶的热稳定性低的特点，应用当前国际 流的加工技术，确保产品质量安全，给人们提供营养均衡质 量优良安全卫生的羊奶深加工产品。项目建成后，将成为全国 羊奶深加工的样板示范工程，十年内技术保持西北地区领先水平。 项目建设工期 项目建设进度从项目资金正式投入起到项目建设投产。根据 工艺技术特点及生产规模，设备订购土建工程设备安装电 气及仪表安装调试到正式投产，计划年半内完成。具体进度 建议如下 第个月，落实资金，征用土地进行基地建设进行项 目前期咨询。第个月，进行设计，并考察订购设备。 第个月，进行土建工程及供水供电管道的铺设，落 实生产设备到厂，完成设备定位。 第个月，安装调试生产设备，培训技术人员，车间联 动试车。 第个月，试投产事件，又次绷紧了国人的神经。我国各级政府主管 部门再次下大力气给予了严惩与打击。 近几年来，我省奶山羊产业发展对农业结构调整和农民增收 显示了巨大作用，使奶山羊产业成为当地农业和农村经济的朝阳 产业，这个局面的形成来之不易。然而我省的羊乳加工企业数量 少，规模小，加工水平低，生产的产品质量难以保证，的工 厂急需产品结构和硬件升级。就富平县来说，全县虽有羊乳加工 企业个，但企业设备陈旧，工艺落后，产品直以原料型奶粉 加工为主，规模小，花色品种少，附加值低，竞争力差，企业效 益不高，导致奶价低，对整个奶山羊产业发展带动作用不强。如 不扩大规模提高装备现代化水平和产品质量安全水平，消费者 不放心，就会影响乳品市场扩大，还将难以满足奶山羊养殖业发 展的需要，会造成产业大头现象，使鲜奶过剩，出现倒奶现象， 从而将会导致当地羊奶价格过低，农民卖奶难，严重影响农民的 养殖积极性，最终将导致大量屠宰奶山羊的不良后果。如果乳品 质量安全出了问题，影响乳品加工企业收购原料奶，影响农民增 收，进而影响奶山羊养殖业的发展。因此有必要提升加工业装备 水平，扩大生产规模，以保证奶山羊产业可持续健康发展。 当前，国家对乳品生产企业实行了市场准入制，对乳制品加 工行业提出了更高的发展要求。但是，项目建设单位原有工厂设 计起点低，加工条件与产品结构急需全面升级，而其发展空间也 受到了极大地限制。近年来，国内外市场上兴起了羊乳制品的消 费热潮，其对羊乳制品的消费需求越来越高。羊乳制品在欧美市场上目前占有的市场份额。在台模 婴幼儿配方羊乳粉 营养强化配方羊乳粉 出口级全脂羊乳粉 脱脂羊乳粉 总投资万元含铺底流动资金 建设投资万元 其中建设期借款利息万元 铺底流动资金万元 投资指标 百元销售收入占用总投元百元 百元销售收入占用建设投资元百元 百元销售收入占用流动资金元百元 人员总计人 其中管理及技术人员人 工人及辅助人员人 全年生产天数 主要原料燃料动力年需要量 鲜羊乳万 白糖 乳清粉 包装袋万只装 包装桶万只装主要技术经济指标表表 序号指标单位数量备注 包装袋万只装 包装箱万只奶粉包装箱 水万生产车间 电万生产车间 煤万生产车间 全年总运输量 其中运入 运出 全厂占地面积期用地亩 其中建构筑物总占地面积含堆场 正常年平均总成本费用万元 正常年产品单位成本 婴幼儿配方羊乳粉元 营养强化配方羊乳粉元 出口级全脂羊乳粉元 脱脂羊乳粉元 正常年销售收入万元 正常年销售税金及附加万元 正常年平均利润总额万元 全员劳动生产率万元人 贷款偿还期从借款之日起算 静态投资回收期含建设期 所得税前 所得税后 财务内部收益率 所得税前 所得税后 投资利税率 工业产值利润率第二章项目背景 项目的由来 项目提出的主要依据 中华人民共和国国民经济和社会发展第十个五年规划 纲要中称省十五农业和农村经济发展专项规划中指出 大力发展畜牧业。逐步构建规模化标准化产业化的现代畜牧 业生产体系，不断优化畜牧产业结构，提升畜牧业在国民经济中 的地位。 陕西省实施村品千村示范万村推进工程规划中 指出发展村品即根据定区域的资源禀赋和特点，以市 场为导向，变资源优势为产业和品牌优势，使其逐步成为具有区 域特色的产业链或产业集群。 陕西省奶山羊优势区域布局发展规划中指出以关 中的富平蒲城临潼蓝田高陵泾阳三原千阳陇县 陈仓等个县区为优势产区，重点建设高陵千阳富平等 个县。 渭南市至年实施六大工程促进农民增收规划 纲要中指出力争在十二五末，把我市建成全省畜牧业强市， 建成西北地区乃至全国有较大影响的畜产品生产加工基地。项目提出的理由 项目建设单位始终坚持创新经营，与时俱进，质量兴业， 以人为本的发展思路，为了使公司走上良好而快速的发展轨道， 公司领导始终在积极探索与寻找新的利润增长点。近年来项目建 设单位羊乳系列产品销售势头很好，销量连年增长，在国内外市 场声誉信誉攀升，并形成了品牌，使企业现有规模显得力不从 心。此次项目建设就是为了使企业的发展更上个层次，也针对 当地及周边丰富的羊乳可加工资源，以及项目产品良好的市场前 景和国家对农副产品深加工项目的大力支持之下，针对奶业的生 产安全与食品安全的现状及趋势酝酿而成的。 项目建设的重要性与必要性 项目建设的重要性 项目的建设有利于改变当地羊乳支持资源优势转化为产业优势，大力发展特色产业 是推进西部大开发政策之。 国家食品工业十五规划纲要中指出基地型乳品 企业仍以乳粉为主，重点发展配方乳粉全脂乳粉脱脂乳粉 功能乳及超高温灭菌乳等，有市场有条件的地方，适当发展干 酪乳清和奶油等乳制品。在东北华北西北等传统农牧区的 奶源基地，培育乳粉和超高温灭菌乳等乳制品大型加工企业。 关于印发促进西部地区特色优势产业发展意见的通知 国西办经号中指出充分发挥西部地区独特的农牧业 资源优势，加快发