目建设资源有保障，企业研发能力强，基础条件好，社会服务体系完 备，预测产品销售市场前景好。建设地点七通平，具有随时开 工的条件。项目环境措施达到国家标准，符合保护环境要求。项目建 设是必要和可行的，预期经济社会效益十分明显，建议项目主管部 门予以立项建设。 四存在的问题与建议 本项目主要存在的问题是项目产品应用新生产线后，需对员工 增加上岗技术培训，使员工尽快掌握新生产线加工技术二是项目运 行开始后，严格按照产品质量标准组织生产，增加质量检测系统，强 化质量管理三是对企业主要经营管理者进行培训，引进管理人才， 逐步提高经营管理水平四是进步完善外省市销售网络建设。 该项目具有良好的经济社会和生态效益，建设内容符合国家产 业政策，建议早建设早受益。希望各级政府和金融机构，能给予大 力支持，促进地方经济发展。第二章项目背景及必要性 项目建设背景 发展现状 市镇地处市城乡结合部，农业土地占有率很低，现已 形成本省牛羊肉加工贮运中心地带，牛羊肉产销信息条件好。 省肉类总产量达到万吨，从年三年的肉类总产量 的平均增长率来看，我省的肉产量呈稳定增长态势，尤其，年平 均最低气压。 紫外线平均辐照强度为，为平原地区的倍。 冻土深度历年最大冻土深度，历年最小冻土深度。 地震地区是省历次地震记录最多的地区。根据地震局的 测定，地区是地震烈度为度的地震区，重要的公共建筑工业 建筑以及多层民用建筑均应提高度设施。本设计按基本烈度度考 虑。 西线公司所在地厂房拟建处地形平坦。根据地质部门对项目 去岩土工程勘察，场地地层为第四纪冲击物，表土层米以 下为沙石砾层，厚度为米，卵石是良好的天然地基持力层。第章总论 项目提要 项目名称西线公司羊肉加工产业化经营项目 建设性质改扩建 项目建设单位西线公司 法人代表 所有制形式股份合作制 建设地点市区镇村 建设规模建设吨年羔羊屠宰加工线条改扩建 吨冷库座。 建设期限年，即年年完成 建设内容新建屠宰加工车间平方米，新建污水处 理设施立方米，新建蓄水池立方米。购臵屠宰加工设 备台套，购臵制冷设备台套，架子车辆，双排座货车 辆，辅助生产设施台套。 项目申报单位市农业综合开发办公室 申报单位法人代表 投资规模及资金构成项目总投资万元，其中固定资 产投资万元工程费用万元，设备购臵及安装费用 万元，工程建设其他费用万元，基本预备费万元， 建设期利息万元，流动资金投资万 年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南 省农业综合开发办公室关于印发关于及早准备年 农业综合开发项目的通知，青农发办字号 国家计委建设部建设项目经济评价方法与参数第二版 西线公司关于委托编写年农业综合开发西线肉食品 有限公司牛羊肉加工产业化经营项目可行性报告的委托书 承办单位提供的其它相关资料。 三综合评价和论证结论 综合评价 项目建成后，公司收购牛羊加工羊肉产品吨，年均实现销 售收入万元，利税万元，实现纯利润万元， 农户增加收入元，项目的内部受益率达到，投资利润率 达到。项目投资回收期为年含建设期年。 本项目符合项目区自然条件特点，有充分的技术保证，具有良好 的建设基础。 项目建设的发展前景预测 本项目生产的产品具有较好的市场和社会需求，发展潜力巨 大 原料供应充足，可以实现大规模集约化生产 有利于促进当地农业结构调整，带动农民脱贫致富，扩大社 会就业，提高宏观经济效益和社会效益 符合节约能源保护生态环境的可持续发展战略 市场分析充分，设计规模适宜，结构合理 技术方案设计科学合理，选用工艺设备先进适用 项目管理系统健全项目投资估算合理，财务评价经济效益明显。 论证结论 西线公司牛羊肉加工产业化经营项目符合国家和省的方针 政策，符合产业和行业发展计划规划，符合农业元。 资金筹措建设投资万元中，申请中央财政资金 万元，包括申请中央财政无偿资金万元，有偿资金万元地 方配套万元，企业自筹万元。流动资金万元申 请银行贷款。 主要技术经济指标该项目总投资万元，生产规模达到年产藏系绵羊肉制品 吨，其中生产胴体羊吨四分体吨六分体吨 羊排吨带骨羊后腿吨带骨羊前腿吨去骨羊后腿 吨去骨羊前腿吨。达产后销售收入万元，销售税 金万元，投资利润率，经济效益可观。 主要经济技术指标明细表 序号项目名称单位指标备注 生产规模吨 总投资万元 年销售收入万元 年总成本万元 年经营成本万元 年销售税金万元 利润总额万元 财务内部收益率 财务净现值万元 投资利润率 投资利税率 资本金利润率 投资回收期年 盈亏平衡点 项目辐射范围及带动能力 目前，项目企业采用科技公司基地农户的运作机制，已 发挥农牧业产业化加工销售龙头企业的幅射带动作用，已经在市 城东区镇海东地区湖周边地区青南牧区等牦牛和藏羊生 产区，收购加工羊肉产品吨，共带动羊养殖户户。 项目建成后，除了继续巩固加强牛羊原料基地外，企业计划扩大 辐射范围，带动羊养殖户余户，新增羊肉加工能力吨，相 当于屠宰加工羊只，企业通过保护价从农民手中收购牛羊， 可使农户人均收入大幅度提高，按每只羊增收元计算，农户年出 栏羊只计算，农户可增收元。二可行性研究报告编制依据样 种不可多得的绿色高营养食品。我们所开发生产的牦牛及藏系绵 羊肉制品更是世界肉制品中之精品，其选用产自生长在青藏雪域高原 高海拔高寒无污染天然牧场的牦牛及藏系绵羊。其肉质具有低糖 低盐低脂高蛋白等特点，是天然的绿色保健食品原料。 项目利用青藏高原所特有的资源，采用先进设备进行精深加工， 产品将逐步推向全国各大中城市港澳台地区及国际市场。项目 生产符合国家和省政府的产业政策和积极发展生态环保产业的要求。 项目的实施可以充分调动各方面积极性，发挥当地资源优势，充 分利用企业现有基础和设施，壮大企业实力，采用科技公司基地 农户的运作机制，将为农牧民提供特色经济产业发展机遇，解决 因信息资金技术文化素质等造成贫困的诸多问题，实现产业化， 确保农民增收，加快脱贫致富奔小康的需要。在本区实施农业综合开 发项目，是项投资小见效快，能把资源优势转变为经济优势，让 农民增收的条捷径。项目的实施将对当地的经济文化就业产生 积极的作用，意义深远。 是增加农民收入，扩大就业，发展地方经济的需要 自年以来，省委省政府提出了关于加快发展农牧业 产业化经营的决定，在省委省政府及有关部门的大力指导和支持 下，养殖业取得了长足进展，全省涌现出大批牛羊贩运育肥户， 成为农民经济收入的增长点，极大的促进了农村经济的发展。市 东部现已形成本省牛羊肉加工贮运中心地带，牛羊肉农产品附加值，增加农民收入的主要途径。因 此，培育和壮大龙头企业，是确保农业产业化经营快速发展的必由之 路。 第三章建设条件 项目区概况 地理位臵及区域范围 项目由西线公司承建，建设地点在市城东区镇村 西线公司所在地点及其周边地区。 自然资源状况 项目区所在的市地处黄土高原与青藏高原的过度地带，市 属高原大陆性气候，四季变化明显，夏季凉爽，冬季寒冷。海拔高， 气压低，降雨量少，蒸发量大，冻土期长，无霜期短，昼夜温差大， 光能资源丰富，紫外线强。市是省省会城市，是全省政治经济文化中心，是青藏 高原通向内地和连接西藏的重要商品集散地，也是黄河上游第座百 万以上人口的中心城市。 气温年平均气温为，极端最高气温为，极端最低 气温为。月月四个月的平均气温为日 均温的天数天左右，积温，无霜期天 左右。 风况年平均风速，最大风速，常年最大风向 为东南风。 降水量平均降雨量为，降水量的分布极度不均匀，集 中在三个月，占全年降水量的月至来年月共五个 月的降水量仅为全年降水量的。年最大降水量，年最小降 水量为。 蒸发量最大年蒸发量为，最小年蒸发量为。 最大月蒸发量为，最小月蒸发量为。 湿度年最高相对湿度为，最低相对湿度为。 气压年平均气压，年平均最高气压产销信息条 件好。村地处市城乡结合部，农业土地占有率很低，为了激活 城乡结合部经济的发展，解决城乡剩余劳动力和使当地农民增收在 村对西线公司扩建项目的实施是解决当地三农问题措施之 。 本项目建成后，新增牛羊肉加工能力吨，相当于多屠宰加 工活羊只，企业通过保护价从农民手中收购牛羊，可使农户 人均收入大幅度提高，按每只羊增收元计算，农户年出栏羊 只，可增收元。同时增加了就业和从事相关产业的机会，所以说 项目建设是促进农民就业和增加农民收入及发展农村经济的需要。 提高农民组织化程度的必由之路 尽管养殖业取得了长足进展，但由于养殖形式分散农民的组织化程度低，信息闭塞，畜产品价格受市场因素的冲击大，单个养殖业 主抗御市场风险的能力很低，致使本省的养殖业度出现了规模忽上 忽下的局面，严重挫伤了农民养殖草食畜的积极性。因此，本项目依 据国家农业综合开发政策，进步加大龙头企业的基础设施建设，以 企业为龙头，积极推行产业化规模化和专业化生产，提高农民养畜 的组织化程度，增强抗御市场风险能力，使畜牧业生产成为当地农民 稳定增长收入的来源之。 是培育和壮大龙头企业，促进农业产业化经营的需要 农业产业化经营是现阶段提高农业经济组织化程度，解决农户分 散经营与大市场对接的最佳选择。推进农业产业化经营，培植好龙头 企业，特别是加工型龙头企业的发展，是个国家农业经济工业化程