利润万 元，静态投资回收期年。 全部投资税后内部收益率为，财务净现值为万元 ，静态投资回收期为年含建设期年。项目投资利润率 为，投资利税率。 可行性研究报告编制依据 我市利用得天独厚的资源优势，大力发展奶牛养殖业，形成了我 市的支柱产业，现在已形成龙头带基地，公司连农户运行摸式。 编制依据 国家及省市农业综合开发产业化经营项目管理办法 省奶业发展规划 农业部关于加快畜牧业发展的意见 ④市十五规划纲要 国家省农业开发办产业化经营文件 国家关于奶牛养殖行业规范和市场调查的有关基础资料 建设项目经济评价方法与参数第三版 综合评价 该项目的实施符合国家产业政策，有利于农业产业结构调整。该 项目市场前景广阔，投资方向正确，生产目的明确，生产周期短，经 济效益显著，抗御市场风险能力较强。从大农业观点和整体社会效益 分析，它不仅对乳品业生产本身产生巨大的推动作用，而且还可以带 动市奶牛养殖业和其它相关行业的发展，同时可安排部分下岗职工 和农村剩余劳动力就业，对构建和谐社会，增加农民收入和促进当地 经济发展必将发挥极大的促进作用。同时，促进农民增收。由于采取标准化饲养管理技术，原奶品质显著提高， 奶农的鲜奶收购价格持续提高，由上年的元公斤提高到元 公斤，农民每饲养头奶牛每年可增收元。 第三章建设条件 项目区概况 地理位臵及区域优势明显 市位于北纬ˊ，东经之间， 地处太行山东麓，位于省中南部偏西，市南端，距北京公里， 距石家庄公里。全境南北长公里，东西宽公里，国土总面积 平方公里，占全省总面积的，城区规划区面积平方公 里，其中建成区面积平方公里，与县接壤。境内 第章项目概要 项目单位基本情况 奶牛养殖有限公司是以奶牛养殖良种繁育鲜奶加工为 体的股份制合作企业。公司成立于年，现注册资金万元，现 有员工人，其中专业管理人员人，技术人员人，其他人。公司 现有牛舍平方米，犊牛圈平方米，运动场万平方米，挤奶大 厅平方米，青贮池立方米，鱼骨式利拉伐挤奶设备套， 其它配套设备台套。公司奶牛存栏头，年产优质鲜奶吨。 公司采取以项目执行单位为主体，同时吸纳家农户入场经营。 奶牛养殖有限公司建立了现代企业制度，设臵了精干高效的 公司管理机构和职能部门，实行了科学严格的管理制度。公司高度重 视人才的培养和使用，形成了高技术高素质的骨干员工群体，饲养 管理经验丰富，防疫灭菌体系健全，程序严格。在职员工全部由市 畜牧兽医技术服务中心统培训，经考试合 为市政协常委。该同志诚信经营热心公益事业，年为定深公 路大桥建设带头捐款万元，有力地支持了地方基础设施建设 年为四川地震捐款万元。在经营过程中，未曾有拖欠职工工资逃 漏税款等情况，无破产及逾期还贷等不良纪录。 项目内容及主要技术经济指标 项目建设内容 本项目为已有奶牛场扩建项目。 本项目建成投产后，奶牛新增存栏头。主要建设内容包括新 建平方米牛舍平方米犊牛圈万平方米运动场平 方米水泥路，立方米青贮料池，沼气池立方米，绿化平 方米，购臵各种设备台套。 该示范园区将在建筑模式饲养格局科学管理生产工艺等方 面建成流的现代化集约化大型奶牛场。即采用饲喂挤奶与休 息三分开的现代建筑模式，实行日粮阶段科学饲养格局和分群散 栏管理挤奶厅集中挤奶的现代化生产工艺。 投资概算及资金来源 本项目总投资万元，其中固定资产投资万元含奶牛及 青年牛购臵投资万元，流动资金万元。资金来源包括财政资助 和自筹两部分，其中申请财政资金万元，企业自筹资金万元。 主要技术经济指标 本项目本着高起点高科技大规模的项目扩建原则，严格 技术设备工艺的选择，提高产品质量和市场竞争力。项目建成后， 存栏奶牛增加头，其中成年奶牛头，年产鲜奶吨，参照企 业提供价格按元公斤进行核算，鲜奶年销售收入为万元每 年出售公犊牛头，每头公犊牛按元计算，年销售收入为万元 每年出售母犊牛后上岗工作。公司与 农业大学中兽医学院建有长期合作关系。 项目单位财务状况 年月日，公司资产总计万元，其中固定资产净值 万元，负债合计万元，所有者权益合计万元，其 中实收资本万元，资本公积万元，盈余公积万元， 未分配利润万元，资产负债率。年月销售收入 万元，实现净利润万元，销售利润率，净资产利 润率。 年月日，公司资产总计万元，其中固定资产净值 万元，负债合计万元，所有者权益合计万元，其 中实收资本万元，资本公积万元，盈余公积万元， 未分配利润万元，资产负债率。年月销售收入 万元，实现净利润万元，销售利润率，净资产利润 率。 年月日，公司资产总计万元，其中固定资产净值 万元，负债合计万元，所有者权益合计万元，其 中实收资本万元，资本公积万元，盈余公积万元，未 分配利润万元，资产负债率。年月销售收入 万元，实现净利润万元，销售利润率，净资产利 润率。 年月日，公司资产总计万元，其中固定资产净值 万元，负债合计万元，所有者权益合计万元，其 中实收资本万元，资本公积万元，盈余公积万元，未 分配利润万元，资产负债率。年月销售收入 万元，实现净利润万元，销售利润率，净资产利 润率。 截至年月日，公司无银行贷款。 法人代表基本情况 公司法定代表人，男，岁，市奶业协会副会长。年当 选为市十佳杰出青年，年被评选为市劳动模范，年当选 奠定 了基础。 畜牧养殖趋向规模 是个农业大市，有着丰厚的畜禽养殖饲草，年产青贮饲料 万吨以上。为解决农业农民和农村经济增长趋缓问题，努力提高 农业的附加值，年市委市政府出台了关于推进草牛奶工程 发展的若干意见，鼓励和扶持广大农民发展节粮型奶牛养殖业，并推 行公司农户的产业化经营模式，大大促进了奶牛养殖业的发展。 年全市头以上规模化奶牛养殖基地个，其中千头以上奶牛养 殖小区个，伊人奶牛养殖场是最大的奶牛养殖小区。年被国 家命名为无动物疫病区。年被国家命名为秸秆养牛示范县。 奶牛养殖业是利用农作物秸杆发展节粮型的朝阳产业。鲜奶及奶 制品越来越被人们接受和喜爱。省奶牛养殖小区经过充分调 研，决定对原基地进行扩建，扩大原有生产规模，并新上先进的挤奶 检测设备，建成高标准的挤奶厅，提高鲜奶的品质和产量，为促进奶 牛养殖业的发展，为人民生活提供健康的鲜奶制品做出积极的努力。 项目建设的必要性 奶业发展水平是个国家畜牧业以至于整个农业发展水平的重要 标志。奶业也是节粮高效行业关联度高的产业。奶业持续健康发 展，对于改善城乡居民膳食结构提高全民身体素质促进农村产业 结构调整增加农民收入带动国民经济相关产业发展都具有十分重 要的意义。 是提高全民健康水平的需要 奶业振兴是关系民族强盛的大问题。随着人们生活水平提高，温 饱问题解决了，如何鲜奶品质。项目建设还有利于 推广先进的奶牛养殖繁育新技术新工艺，可大大提高我市奶牛养 殖的科技含量。 项目建设是农业结构调整的需要 目前，传统的农业种植结构严重制约着农业增效和农民增收，建 设现代化高产奶牛养殖示范园区后，可以带动农业种植结构进步优 化，使传统的粮经二元种植结构向粮经饲三元种植结构转变，从而进 步拓宽农民增收的路子。加快奶业发展有利于促进农业内部结构的 调整。畜牧业是衡量个国家农业现代化程度的重要标志，西方发达 国家在建设农业现代化过程中，都把发展畜牧业作为主导产业，而畜 牧业又以奶牛肉牛为主。比如欧美发达国家畜牧业占农业总产值比 重都在以上，美国肉牛业占畜牧业产值的，奶业占。 年省畜牧业占农业总产值的比重为，而奶业所占份额还小。 省要实现农业现代化，提高养殖业比重是农业内部结构调整的项 重要措施。而提高养殖业比重，首先是加快奶牛业的发展。 项目建设是适应市场发展和促进农民增收的需要 随着生活水平和健康意识的增强，人们趋向于对高蛋白低脂肪 无公害畜产品的消费，猪鸡等高耗粮高脂肪的食品消费会越来越 少，节粮型食草牲畜高蛋白低脂肪的奶制品需求将直线攀升，为奶 业的发展提供了广阔市场空间。现代化高产奶牛养殖示范园区的建设， 是能够促进农业结构进步优化二是能够带动相关产业发展，如 运输业饲料加工业畜牧服务行业以及第三产业的迅速发展三是 营养角度来提高健康水平已成为群众和各级政 府十分关注的问题。牛奶是种营养丰富的理想食品，富含人体生长 发育所必需的各种氨基酸，也是人体钙的最好来源，所以，世界各国 都非常重视奶的问题。国务院批准试行的当前国家鼓励发展的产业 产品和技术目录将奶业列入其中，发展奶业符合国家的产业政策。 改革开放以来，我国人民的营养情况有了较大改善，但全国奶类的消 费仍大大低于世界平均水平。当前奶类的世界人均占有量为千克， 发达国家大都超过千克，些发展中国家也达到千克左右。目 前我国人均鲜奶消费量仅为千克，省为千克，我国人均 占有奶类仅为世界平均占有量的，为发展中国家人均占有量的 。可见，振兴我国特别是省奶业，是提高人民健康水平的迫 切需要。 项目建设是当地畜牧业发展的内在要求 随着生活水平的不断提高，城乡居民对奶制品的需求量逐年增加， 加之各级政府对奶业发展的大力扶持，奶牛养殖是有较大发展潜力的 行业。目前，家户的散养方式已不能适应当前奶制品业对鲜奶质 量和数量的要求。市奶牛散养与现代化加工企业并存成为影响我市 奶业健康发展的重要因素。分户散养和传统的人工挤奶方式使鲜奶不 可