民经济的迅速发展，对石油产品的需求不断增加，原油供需缺口日益扩大。成品油 的消费从万吨增加到亿吨，年均增长，石脑油的消费增加到万吨，增长 速度达。今后十年我国平均增长速度按预测，同时考虑到产业结构能源 结构的调整，石油消费增长速度在左右，其中三大油品的增长速度在左右。预计 到年石油消费需求在亿吨左右，汽煤柴三大油品的需求在亿吨左右，到 年石油消费需求在亿吨左右，汽煤柴三大油品的需求在亿吨左右，届时原油加工能 力需要亿吨左右。华东地区是国内经济发展最为快速的地区，油品及其它石化产品市场 发展更加迅速。 因此，在靠近市场建设条件比较优越的地区，采用先进的生产技术和管理经验，扩 大重油深加工能力，提高炼油企业的整体竞争能力是必要的。 是市场竞争的需要 在加入后，强制性停止进口和限制性配额进口汽柴油产品将逐步取消。中国在加 入后实行成品油进口解冻，随着零售和批发市场的逐步开放，化工轻油轻燃料油进 口量有可能在年后上升到国内消费量的将近。市场的全球化已成必然之势，对市场的 占有实际上将是国内炼油企业和国外炼油业在技术水平油品质量油品价格加工成本 营销策略人力资源等诸多领域的较量。而面对国外进口油品冲击的首先是我国的沿海和东 部消费量的。分省市看， 广东占到全国消费量的，山东为，其次为北京辽宁江苏上海浙江福 建等经济发达地区。见表 表我国燃料油销售分部变化 省份年年 华东地区 山东 江苏 上海 浙江 福建 江西 华南地区 广东 广西及海南 东北地区 黑龙江 吉林 华北地区 北京 天津 河北 华中地区 河南 湖北 湖南 西北地区 陕西 甘肃 新疆 国内行业燃料油消费 按燃料油的用途划分用量最大的是火力发电，约占全国总用量的，建材化工 第章总论 第节编制依据和原则 编制依据 山东神驰化工有限公司关于委托编制万吨年重油催化裂解项目的可 行性研究报告的函 山东神驰化工有限公司提供的有关基础技术资料 国家现行有关标准规范规定。 二编制原则 整体优化全厂总工艺流程产品方案和技术方案，降低能耗，提高主要产品质量。 充分合理考虑企业原油品种的变化，规划方案以经济效益为中心，实施清洁燃料生产。 采用国内先进成熟可靠的重油深度裂解制烯烃技术，大力推进技术进步，确保 产品质量，降低装置能耗，以提高企业的竞争能力和经济效益。 尽量依托已有油品储运公用工程及辅助生产设施能力，最大限度压缩工程投资， 加快工程建设进度，提高企业经济效益。 设备材料的选择，在稳妥可靠的前提下，尽量考虑国产化，以节省建设投资。 采用集散控制力加强了营销网络和营销队伍建设， 以技术为依托，大力加强了技术改造与创新，以人本管理为核心，加强了职工队伍建设，以 管理求发展，初步实现了管理制度化和经营现代化。企业先后获得国家级重点保护信誉 企业全国诚信经营企业山东省信用企业山东省守合同重信用企业山东省 双爱双评先进单位和山东省质量管理先进单位等荣誉称号。 企业年实现销售收入亿元，利税万元。 二投资的必要性和有利条件 大型化的需要 国家对炼油行业的规划发展是朝大型化发展，以降低单位加工成本，提高国际竞争力。 公司目前深加工规模过小，从而导致原料油吨加工成本居高不下，为了贯彻国家产业结构调 整政策，彻底改变小型炼油企业难以维持生存的困难局面，必须采取措施扩大深加工能力。 提高产品质量，调整产品结构，提高企业竞争力。 公司目前石化产品品种单，抗市场风险能力弱，主要以燃料油重油沥青渣油为 主，高附加值的轻质产品少，增加了企业的运行成本，严重地制约着企业的发展，影响企业 的经济效益。 山东神驰化工万吨年污油处理装置地方炼厂的常减压及部分进口燃料油为本项 目提供了可靠的原料保证，拟建设的万吨年气体分离装置为本项目的液化石油气的进 步加工提供了可靠的途径。 山东神驰化工有限公司万吨年重油催化裂解装置生产的液化石油气中含 有约丙烯，可为山东神驰化工同步建设的万吨年气体分离装置安稳长满优 运转提供可靠的原料保证，彻底改变气体分离装置吃百家饭的不利局系统，实现集中监视和先进过程控制协调操作参数，提高工 艺装置和辅助设施的自动化水平和综合管理水平，提高经济效益。 认真贯彻工厂设计模式改革，简化体制减少定员在平面布置上合理地集中布置， 充分利用土地资源，节省占地，以降低项目投资。 严格执行国家和地方关于环境保护消防和职业安全卫生等有关法律法规，做到三 废治理安全卫生等保障措施与工程建设同时进行。 次规划，分期实施，实现投资和效益最佳化。 第二节项目的背景及建设的必要性 建设单位基本情况 山东神驰化工有限公司成立于年月，是从事化工生产的民营企业，东营市东营 区重点招商引资项目。 公司现拥有总资产亿元，其中固定资产亿元占地亩，员工人，其中 硕士大中专生占管理人员和技术人员的以上较强的工作实力，广泛的专业知识，完 善的创新机制和诚信的企业文化，奠定了公司今后发展的基石。 公司始终奉行以人为本，求实创新的管理理念，强化诚信经营和服务意识，严格人事 管理目标管理质量管理和考核制度，为每个员工提供公正诚信平等和效率的发展 平台坚持追根究底，止于至善的品质政策本着质量第，诚信第，用户第的原 则以优质完善的服务同行生产领域的竞争能力品牌影响和创新能力成为东营市可以信 赖的厂家之，取得了较好的经济效益和社会效益。 近五年来，公司按照现代企业制度的要求，通过深化体制改革，创新内部经营机制，逐 步建立和完善了新的经营管理制度。以市场为导向， 新建工程主要包括万吨年重油催化裂解装置和成品油罐区液化气罐区循环水 场等扩建，配套储运及公用工程主要包括原油罐区汽车装车设施火炬设施变配电所 及空压站等均经过适当改造后能满足新建万吨年重油催化裂解装置的需求。 二经济技术指标 本项目完成后，年增加重油深加工能力万吨，轻油均经精制生产低硫油，环保设施 配套齐全。本项目建设投资万元。 本项目投产后年均所得税后利润万元，所得税后全部投资财务内部收益率为 ，投资回收期为年含建设期，高于的行业基准收益率，各项财务指标 较好，详见表表。 表主要技术经济指标汇总 序号项目单位数量备注 主要原材料消耗 原料重油万吨年 主要辅助材料消耗 催化剂吨年 化学药剂吨年 其他吨年 主要公用工程介质消耗 新鲜水万吨年 燃料万吨年 电万千瓦时年 主要产品 化工轻油万吨年 轻燃料油万吨年 液化石油气万吨年 占地 征地面积平方米 占地面积平方米本项目占地 总定员人 基建投资万元 其中外汇万美元 表主要经济指标汇总表 序号单位指标值备注 基本数据 建设投资万元 建设期借款利息万元 流动资金万元 二主要经济数据 年均销售收入万元 年均总成本费用万元 年均加工成本万元 年均原料成本万元 年均流转税金及附加万元 年均利润总额万元 年均所得税万元 年均所得税后利润万元 三经济投资回收期为年含建设期，高于的行业基准收益率，各项经济评价指 标均好于行业基准值，表明该项目经济效益较好。 综上所述，本项目原料来源稳定产品市场前景广阔技术先进可行各项建设条件具 备运输条件良好，具有较好的经济效益和社会效益。因此本项目在技术和经济上是可行的。 第二章市场供求预测 第节燃料油 燃料油是石油产品中市场化程度较高的产品，它是由原油经常减压蒸馏后得到的渣油， 再经减粘或适当调入其他分馏油或二次加工渣油而制成。从加工流程看，燃料油可分为常压 重油减压重油催化裂化重油和混合重油从使用用途看，燃料油又分为炉用燃料油陶 瓷用燃料油船用燃料油等。 近年来，随着国民经济的快速发展，国内燃料油的生产和需求发生了较大变化，产量 相对稳定，需求量增长很快，特别是年以来，国内市场缺口半的燃料油全部用进口 来补充。预计国内燃料油的供需矛盾在今后相当段时间内不会消除。 我国燃料油市场消费现状分析 国内燃料油消费变化 年，我国国民经济持续快速发展，国内年均增长超过，有力地带 动了国内能源市场。国内原油加工量从亿吨增加到亿吨，均增长率为。年至 年，燃料油的总消费量，围绕万吨上下波动。年，全国的经济增长加快，燃料 油的市场消费量大幅增长，年比年增长近万吨以上。 国内分区域燃料油消费分析 国内各地区间经济发展不平衡，造成了燃料油的区域性差距。据统计，经济发达的华 东华南分别各占国内总消费量的，而西北区域仅占国内评价指标 税后财务指标 其中财务内部收益率 财务净现值万元 投资回收期年 税前财务指标 其中财务内部收益率 财务净现值万元 投资回收期年 自有资金 其中财务内部收益率 财务净现值万元 投资利润率 投资利税率 借款偿还期年 三研究结论 工艺技术成熟可靠 本工程采用成熟可靠的工艺方案，并充分吸取国内外的先进技术和生产经验，可确保装 置安稳长满优运转。 产品适销对路 本工程生产的系列产品包括液化石油气汽油轻柴油都是华东地区市场需求量大的紧 缺产品，产品市场广阔。 本项目位于山东省东营市东营区史口镇工业区，交通方便，具有地理位置优越，储 运设施较完善，外部基础条件好等有利条件，原料及产品的进出厂极为方便。 本项目的建成投产即解决