前期注册资金万元人民币第十五章拟设医疗机构投资预算和效益分析设备配置设备配置原则医疗设备配置秉着先进适用经济合理原则。设备投资及清单根据医疗和保健要求，本项目在第阶段拟购设备如表，合计设备购置费用万元左右。通用设备清单表单位人民币万元概算序号设备名称规格型号单位单价数量金额万制造厂家或产地备注半自动生化仪迈瑞台呼吸麻醉机台超国产套手术室全套设备套放射全套设备套血沉仪套理疗设备套序号设备名称规格型号单位单价数量金额万制造厂家或产地备注电解质分析仪台心电监护仪台麻醉注射泵台其他辅助设备台发电机组台三废处理套空调套儿科专用设备套基本医疗设施合计二基本数据建设规模本项目终期建设规模为拥有病床张，正常年门诊万人次，住院人次年人左右。总资金投入万元人民币基本建设多平方米，其中门诊医技平方米，住院多平方米，办公多平方米前期开放床位张前期年门诊量万人次正常住院人次每年人左右员工人数不少于人左右设备采购万元用于房屋租赁和装饰万元，流动资金万元，人才引进和风险预备万元。实施进度和项目计算周期项目建设期为个月，计划于年筹备全部竣工，年月底正式开始对外营业，第年度计划营业收入万元，项目计算期按年计算，即年至年投资总额项目总投资万元，其中固定资产投资万元，流动资金和风险预备金投资万元。工资及附加本项目最终员工以人计，总工资概算万元，附加按工资总额含养老金失业保险金医保和住房公积金等。三财务预测第年度营业收入预测营业收入包括门诊收入和住院收入门诊收入第经营年度门诊保守预测万人次，根据县医疗市场和消费水平以及医院定位，平均每人次收入元，则第年度门诊收入万人元万元。住院收入第经营年度开放共张床位，按住院每床每人住院元计算，住院费收入预测万元左右第年度总营业收入万元，第二至三年计算方法由此类推。第年度成本费用测算药品支出药品支出以总收入计，正常经营年间药费支出万元，所以药品支出为万元卫生材料支出以总收入计算，正常经营年间诊疗费收入为万元，所以卫生材料支出万元。工资及附加正常经营年间工资及附加为万元。④营业费用营业费用包括办公费邮寄费差旅费水电费印刷费燃料费职工培训费业务招待费绿化护养费污水处理费设施备维护费等项目，正常经营年间营业费以总收入计算为万元。折旧与摊销按目前医疗单位财务制度有关规定，医院固定资产按原值入帐，不提折旧，但相应设立专用基金修购列方面切入市场。全县床位不足千人医生护士数不足，高中低三个层次医务人员不足，拟设医院可从引进当地较为高端医疗设备，高中低三层次医务人员切入市场。从县鼎新乡全乡万人口和猫场镇万多人口和邻近乡镇公里范围约万人口总量预测，新增家级医院恰到好处，生存和发展都有很大空间。二建全基本科室，需从引进先进管理模式切入，充分发挥民营医院人员管理灵活特点和长处，提高服务质量改善服务态度，使全县医疗战线在服务质量和服务态度上明显进步，让老百姓满意，让领导欣慰。这应当是民营医院存在个理由。三新设置医院决不能吃公立医疗机构剩饭。也就是不在乡镇卫生院较强技术上投资投入引起恶性竟争，吃其剩饭。必须作为县级医院和乡镇卫生院服务能力不足补充，在其比较薄弱方位上投资。使得各医院间自然产生松散合作关系，不至造成宝贵资源浪费和恶性竟争。其，重点考虑将医院办成以综合医院为基础，突出专科能力建设，比如在骨科建设，其二将健康教育与治病救人相结合起来，改进生活方式，改进疾病观念，将疾病应当早治小治与预防为主思想进步深入人心。四拟设置医院定位于为全县各乡镇服务，服务目半径覆盖全县各乡镇。总之，新设置医院不与现有机构产生直接竟争，更不能引发恶性竟争。策略就是人强我不争，人无我先上，人弱我补充，在与现有机构互相照应互相帮助前提下办出自己特色，服务低端人群，开拓潜在市场。第五章拟设医疗机构名称选址任务和服务半径拟设医疗机构名称医院。医疗机构前期选址在县乡街上合符市乡城镇规划，远离学校食品生产经营企业，不对环境产生污染之地并满足下列要求每床建筑面积不少于平方米二病房每床净使用面积不少于平方米三日平均每诊人次占门诊建筑面积不少于平方米设置后先期租房试营运，积极在合符规划地方购买地皮，经主管部门同意后扩建医院。医疗机构功能床位住院床位总数张。二科室设置临床科室设急诊科内儿科外科，妇产科五官科，中医科。二医技科室设药剂科检验科放射科手术室理疗科消毒供应室病案室。三人员配备不少于名卫生技术人员二配备不少于名护士三至少有名具有主治医师以上职称医师第六章拟设医疗机构组织结构管理体制和人员配备组织机构和管理方式成立医院管理委员会，实行董事会领导下医院院长负责制。管理层次设医院院长副院长财务总监院长助理。职能管理部门分别设院办公室医务护理防保办财务总务后勤客户服务信息等部门以及临床医技各科室。经营理念上除做好经营管理业务运行工作外，注重医院文化建设，以人为本，搞好人性化管理，医院秉承全心全意为人民健康服务服务理念，以追求切让患者满意为目标，全县人民提供高品质医疗服务，在获取劳动报投资总额和注册资金资金来源到位万元人民币。投资方式现金或实物投资总额拟设医院预算总投资人民币万元。其中前期基本建设和医疗设备投资万元人民币左右，流动资金万元人民币，风险预备和人才引进资金万元。前期注册资金万元人民币第十五章拟设医疗机构投资预算和效益分析设备配置设备配置原则医疗设备配置秉着先进适用经济合理原则。设备投资及清单根据医疗和保健要求，本项目在第阶段拟购设备如表，合计设备购置费用万元左右。通用设备清单表单位人民币万元概算序号设备名称规格型号单位单价数量金额万制造厂家或产地备注半自动生化仪迈瑞台呼吸麻醉机台超国产套手术室全套设备套放射全套设备套血沉仪套理疗设备套序号设备名称规格型号单位单价数量金额万制造厂家或产地备注电解质分析仪台心电监护仪台麻醉注射泵台其他辅助设备台发电机组台三废处理套空调套儿科专用设备套基本医疗设施合计二基本数据建设规模本项目终期建设规模为拥有病床张，正常年门诊万人次，住院人次年人左右。总资金投入万元人民币基本建设多平方米，其中门诊医技平方米，住院多平方米，办公多平方米前期开放床位张前期年门诊量万人次正常住院人次每年人左右员工人数不少于人左右设备采购万元用于房屋租赁和装饰万元，流动资金万元，人才引进和风险预备万元。实施进度和项目计算周期项目建设期为个月，计划于年筹备全部竣工，年月底正式开始对外营业，第年度计划营业收入万元，项目计算期按年计算，即年至年投资总额项目总投资万元，其中固定资产投资万元，流动资金和风险预备金投资万元。工资及附加本项目最终员工以人计，总工资概算万元，附加按工资总额含养老金失业保险金医保和住房公积金等。三财务预测第年度营业收入预测营业收入包括门诊收入和住院收入门诊收入第经营年度门诊保守预测万人次，根据县医疗市场和消费水平以及医院定位，平均每人次收入元，则第年度门诊收入万人元万元。住院收入第经营年度开放共张床位，按住院每床每人住院元计算，住院费收入预测万元左右第年度总营业收入万元，第二至三年计算方法由此类推。第年度成本费用测算药品支出药品支出以总收入计，正常经营年间药费支出万元，所以药品支出为万元卫生材料支出以总收入计算，正常经营年间诊疗费收入为万元，所以卫生材料支出万元。工资及附加正常经营年间工资及附加为万元。④营业费用营业费用包括办公费邮寄费差旅费水电费印刷费燃料费职工培训费业务招待费绿化护养费污水处理费设施备维护费等项目，正常经营年间营业费以总收入计算为万元。折旧与摊销按目前医疗单位财务制度有关规定，医院固定资产按原值入帐，不提折旧，但相应设立专用基金修购基金。为方便计算，现按工业企业折旧概念测算相关数值。约定房屋折旧年限为年，设备折旧年限为年，其他固定资产折旧为年土地使用权摊销为年，开办费摊销为年，房屋和设备残值取剔除清理费用后。税金申请非营利医院，不考虑税金，所得用于收回成本外投入医院，不预分红，至于医技专家等个人所得税，本方案薪酬设计中均为含税薪酬，医院不再为员工薪酬交纳个人所得税。结余经计算，正常营业年间第年为万元左右，第二年为万元左右，第三年为万元左右。该项目从第年有万结余，在第三年结余可望达到左右，收入也在三年达到万元左右，第六年收回全部投资。项目未来三年结余预测览表万元第年度第二年度第三年度合计营业收入开支盈余贷款偿还预测项目次资金全部自有。不贷款第十六章结论综上所述，本项目是适应市场要求，也符合县医疗资源合理布局，对于推进全县医疗体制改革和医疗机构管理有很大促进作用，也为现阶段全县医疗事业做出定贡献，必将取得社会效益和经济效益双丰收。以上报告，急盼批准。申请人二年八月居民人均可支配收入元，同比增长农民年人均纯收入元，同比增长。总体来看，县工业农业城市建设发展很快，县发展趋势是十分喜人。这是片投资源共享热土和等待开发处女地。医院选址在乡。乡位于县城西南面，距县城约公里，东连马场镇南隔瓜仲河与纳雍县相望，西与猫场镇接壤，北靠绿塘乡。全乡总面积平方公里，辖个村和个居委会，总人口余人，第四章拟设医院所在地区人群健康状况和疾病流行以及疾病患病率县县是个农业县，农村人口较多，农业人口比重大，高达以上，近年来各种传染病发病及死亡明显降低，心脑血管病肿瘤及其它慢性病发病及死亡明显上升。县医疗卫生人才设备和环境得到普遍改善，也还存在缺医少药情况，医疗疾病控制和保健工作都有待进步加强。第五章拟设医院所在地区医疗资源分布情况以及医疗服务需求分析市场现状分析近年来，县医疗卫生设备和环境得到改善，县乡两级医疗服务能县卫生局随着我国医疗卫生体制改革不断深化，民营医疗机构如雨后春笋般地蓬勃兴起，已成为我国医疗体系重要组成部分。在公立医院占主导地位情况下，民营机构