序号项目单位 经济指 标 备注 建设期年 总投资万元 固定资产投资 固定资产方向税 建设期利息 无形资产投资 技术培训及技术推广费 预备费用 销售收入万元正常年 销售税金万元正常年 利润总额万元平均值 财务内部收益率全部投 资 所得税前 财务内部收益率全部投 资 所得税后 财务净现值全部投资万元 所得税前，注 财务净现值全部投资万元 所得税后，注 财务净现值自有资金万元 所得税后，注 投资利税率 投资利润率 投资回收期静态年所得税前，含建设期 投资回收期静态年所得税后，含建设期 投资回收期动态年所得税前，含建设期 投资回收期动态年所得税后，含建设期 经营成本万元平均值 总成本万元平均值 盈亏平衡点 第二节项目背景及必要性 项目背景 政策背景。国家实施西部大开发战略，提出了中西部地区要从自身 条件出发，发展比较优势的产业和技术先进企业，促进产业结构优化升级西 部大开发要重点抓好基础设施建设，大力植树种草，改善生态环境，有计划有步 骤地退耕还林还草，调整产业结构为主要内容的基本建设方针，为南疆种子产 业发展提供了难得的发展机遇。 年国家计委国家经贸委联合发文，将发展草产业作为国家重点发展 的产业之同年月日国家计委科技部发布的当前国家优先发展的高 新技术产业化重点领域指南目录中，将牧草种子产业化列为农业类高技术产 业化重点发展项目。 改善和建设生态环境是西部大开发的基础性工作，也是维护和保障中西部地 区社会经济持续发展的重要基础和举措。草产业在我国是个刚刚兴起的朝阳产 业，在新的历史条件下，充分发挥区位资源和科技优势，积极加快草产业及其 制种复至定的高度，我国各地末 茬草的刈割时期关中地区宜在月上旬至月中旬北京地区以月中下旬 为宜南京地区可延至月上旬。 刈割次数当年春播的，北方在灌溉条件下，可刈割次。南方可刈割 次夏播的北方不能刈割，南方可割次。第二年生长紫花苜蓿收割因 地而异，北方地区可年收茬，长江流域可年收茬。两次刈割间隔时间 通常为天。根据各地材料每亩约可收鲜草公斤，水肥条件较 好的亩产在公斤以上。如收干草，般亩产为。公斤。各次产量 以第茬为最高，约占总产量。灌区风干草为鲜重的，干旱 地区风干草为鲜重的。第章总论 草业畜牧业和乳品业的体化经营模式是农业现代化的基本标志，年 首先出现在美国，而且主要在畜牧业中实现。主要形式就是农民种草养牛羊 挤奶，合作社或公司提供良种防疫信贷资金收购运输加工等。体化 之所以在畜牧业中实现，就是因为这个行业的链条长环节多追加值多，经济 效益社会效益生态效益高。通过体化，就把微生物生产植物生产动物 生产工业生产加工和为上述生产服务的生物饲料生物肥料信贷保险运 输物流连成个完整的链条。发达国家的经验证明，体化是现代农业的最好 市场体系，是现代农业产业结构形成的标志。 发展以苜蓿为主体的草产业是提升西北地区农业生产价值的途径 苜蓿以其较高的营养价值和高附加值性能，已经成为现代牧草产业的先锋， 人工种植牧草，不仅可以提升农业种植业的生产价值，而且通过苜蓿草产业的发 展还必将带动畜牧业。食品工业，乳制品工业等相关农业加工业的发展，带动以 草产业为龙头的农业产业化发展体系，促进农村城镇化建设进程和现代化高效农 业体系的建立，转化农村剩余劳动力，增加农民收入，是西北地区发展特色型生 态经济农业的重要途径。 发展草畜产业有助于建立西北地区可持续发展的农业生产体系 以苜蓿为主体的草产业作为新兴的农业科技密集型产业，将有效提高农业高 兴科技成果的转化效率，带动地方畜牧业和奶业的发展，促进整个农业和农村经 济结构的调整。目前，西北地区封山禁牧后，已在设性质新建项目 建设地点温宿县产业园库阿高速公路以南 二建设内容与规模 本项目总投资规模为万元，包括固定资产投资万元，技术培 训及技术推广费万元，基本预备费用万元。 三资金筹措 本项目建设资金拟通过三个渠道来筹措，分别是 申请年农业综合开发农业部专项资金万元 地方财政配套资金万元 企业自筹资金万元。 四投资使用计划 本项目固定资产投资万元，其中土建工程投资万元，设备购 置及安装投资万元，牧草种子引进及繁育试验费用万元，工程建设其 它费用万元项目技术培训和技术推广费用万元，基本预备费用 万元。 五建设期限 本项目工程建设周期计划年，从年月份开始进行可行性研究论证， 止年月份建成投产。 六项目效益 本项目的实施可全面推动温宿县乃至全省草产业的发展，改善农业生产结 构，变粮经二元结构为粮草经三元结构，增加农业生态系统的稳定性，合 理配置农村劳动力资源，变农闲为农忙，有利于阿克苏地区农业结构优化升级与 农村经济的进步繁荣。可带动城乡相关行业发展，增加社会就业机会。增加项 目区农民的经济收入。种草可减少水土流失，培肥土壤，改善生物多样性，提高 生态系统稳定性，对改善当地的生态系统起到良好的作用。促进土地资源水资 源和光能资源的有效利用。 本项目建成后，达产年可生产苜蓿商品草种吨。项目经济效益计算期内 水平年总销售收入万元，总成本费用万元，正常年经营成本 万元，利润总额万元，投资利润率，投资利税率。 所得税前财务内部收益率，财务净现值万元，静态投资回收期 年。 七可行性研究报告编制依据 国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲国农办 号。 年国家农业综合开发农业部专项项目申报指南。 新疆维吾尔自治区人民政府办公厅关于转发省农业综合开发办公室大力 支持特色优势农产品生产意见的通知 国家农业综合开发项目资金管理办法，财政部令第号。 有关经济法规行业规范与参数，相关基础资料。 八主要技术经济指标 本项目建成后，项目经济效益计算期内达产年总销售收入农村全面实施农户圈养畜牧业 战略，植被可望恢复，草地面积日益扩大，批农业龙头企业正在兴起。这说明 通过草畜产业，可以有效地将企业科研和农户建立长期的合作关系，形成具有 西北旱区农业特色的草畜产业体化农业生产体系，实现西部大开发的伟大战略 目标。 发展技术密集型草畜产业有利于提高西北地区农业专业化水平 以苜蓿为主体的草产业作为农业主导产业快速发展，必将推动苜蓿生产基地 规模化产品多样化，形成草产业区域化布局生产专业化的格局，从而推动整 个农村产业结构由传统的二元结构向三元结构种植结构转化，从而推动畜牧养殖 业的快速发展，进而形成以草产业促进畜牧业，以专业化的畜牧养殖业促进草产 品加工业的农业发展格局。 实施草畜产业体化发展，是西北地区农业现代化的必由之路 西北地区农业生态环境十分脆弱，传统的农业生产模式已经不能满足新时期 的奋斗目标，而适应西北环境条件的苜蓿产业发展直接关系到西北地区农业和农 村经济的发展，关系到西北农民的经济收入和小康水平的实现。在西北地区发展 草畜产业，有很好的生态效益和经济效益，不仅可以促进农业的发展，还能带动 农牧产品加工工业的发展。因此，扩大人工草地面积，促进苜蓿草产业和畜牧养 殖业的发展，实现草畜产业体化农业经济模式，将成为今后西北农业结构调整 的基本方向，是实现西北地区农业现代化的必由之路。 天山牧歌草畜乳体化项目总投资万元。其中 苜蓿种植项目总投资规模为万元，包括固定资产投资万元， 技术培训及技术推广费万元，基本预备费用万元。项目建设资金拟 通过三个渠道来筹措，分别是 申请年农业综合开发农业部专项资金万元 地方财政配套资金万元 企业自筹资金万元。 肉羊养殖项目总投资万元，其中申请国家补助资金万元，单位自 筹万元 奶牛养殖项目总投资万元，其中申请国家补助资金万元，单位 自筹万元。项目符合国家及产业政策，政策环境良好。 第二章紫花苜蓿良种繁育及牧草种植基地可行性研究报告 项目概况 项目名称和建设单位 项目名称天山牧歌苜蓿良种繁育基地建设项目 需 求急剧递增。日韩及东南亚国家主要从美国和加拿大进口苜蓿草粉和颗粒饲料， 每年均需求万吨的紫花苜蓿干草产品。 二国内紫花苜蓿种子生产现状 我国紫花苜蓿种子的生产地主要集中在新疆甘肃陇东陇中及河西陕西 关中以及宁夏南部等地，种子产量与地域关系明显，西北灌区种子产量高，适合 于紫花苜蓿的种子生产。 国内苜蓿种子生产通常只作为种草的副产品，缺少专业化的种子生产田，管 理和加工技术落后，品种选育种子繁殖和推广远远不能满足需要。所生产的大 部分豆科牧草产品质量较低，缺乏在国际市场上的竞争能力。主要原因是草产品 生产田布局不合理，生产者缺乏草产品生产的关键技术。据农业部兰州牧草及草 坪草质量监督监测中心抽查结果，西北市场上流通的紫花苜蓿种子质量堪忧，合 格率仅为，主要问题是发芽率低和其它植物种子含量超标。 据统计，国内对牧草种子用种领域及数量不断扩大，仅在未来年内，我 国将建立人工草地万公顷，改良草地万公顷，治理三化草地 万公顷，牧草种子的需求量将进步加大，尤其是品质优良的牧草种子需求更加 旺盛，中牧号苜蓿作为我国的优良地方品种，具有耐寒耐旱抗病虫产量 稳定品质优良和适应性广等特性，在新疆维吾尔自治区和内蒙古等地深受种植 户的欢迎，未来市场前景广阔。 第四节建设规模与产品方案 原则与依据 充分考虑项目区的自然条件资源特点和社会经济发展状况。发挥其自然资 源优势，高起