硅片国内主要由行业大企业参股或控股，市场供应量非常少二是 供应商数量的增多，给原材料质量的致性带来较大困难，进而直接影响公司产 品质量。因此，尽快实施硅片制造项目，已迫在眉睫。 有助于优化产业链条，符合行业发展趋势硅片切割生产是光伏产业链 中的第二个环节，由于硅片在光伏电池中约占生 产成本的，因此晶体硅原料的利用率以及加工成本在很大程度上决定了 整个光伏发电系统的成本。 目前，行业内主要企业包括无锡尚德天威英利河北晶澳亿晶光电等均 已向上游拓展，建成了与自身太阳能电池生产能力相配套的硅片生产线。据我们 了解，今年无锡尚德已收购了国内四大硅片生产商江苏顺大，行业内主要企业的 上述战略拓展，方面实现了原料的自给自足，在原料紧缺时缓解原料供应压力， 另方面大幅提升了公司的综合毛利率。 有利于提高公司综合毛利率根据测算，项目投产后，公司硅片原料可大 部分实现自给自足，公司的综合 毛利率将大幅度提升，将大大提高公司的持续盈利能力。 收购大股东现有土地的必要性鉴于该地块已完成三通平，及部分厂房 的建筑工程等情况，公司认为收购 该等资产，将会大大缩短公司拟投项目进程，公司初步估计该项目可产业基地。 支持开发航空航天和现代交通专用钛合金铝合金碳纤维高温合金等高性能 材料及其制备技术，实现产业化生产突破关键信息功能材料的核心制造技术， 实现先进半导体海量存储平板显示等领域电子信息材料的规模化生产开发 高性能的光伏储能节能等能源材料，实现绿色材料的产业化。形成特种功能 材料纳米材料复合材料等批新材料产业群。项目为生产光伏产业用的多晶 硅片，符合规划要求。 可再生能源中长期发展规划可再生能源中长期发展规划中指出，我国 光伏发电产业的整体水平与发达国 第章项目概况及项目背景 项目名称规模 浙江优创光能科技有限公司下称浙江优创年产亿片英寸太阳能级 多晶硅片项目。项目总投资万元，总用地新建厂房。 引进日本线切割机等国外先进设备台套，预计用万美元， 并配套国产多晶炉等设备。项目分二期实施，首期生产能力为年产太阳能级多晶 硅片亿片。 浙江优创简介 浙江优创光能科技有限公司位于绍兴柯桥经济开发区柯北大道号，离杭 甬高速出口仅公里，占地约亩，该地块已完成三通平，并完成部分厂房 的基建工程。说明特别是该地块已具备万千伏的高压专线条件，这对 般地块是较少具备的条件，且如具备此条件的地块，新设该专线将需要年左右 的时间。 浙江优创成立于年月日，公司实际控制人吴建龙通过香港德创持 有其的股权。截止年月，浙江优创尚未开些厂家效益的发挥，进而会影响到太阳能发电事业的推广范围速度和效益。 项目建设方在进行充分调研和分析之后，决定引进国外先进的生产技术和 设备，弥补国内生产能力和技术的不足，在迅速扩大硅片生产能力的同时，快速 提高我国的相关生产技术水平，缩短与世界发达国家的差距，促使我国光伏产业 尽快达到规模化水平，挤身世界光伏发电先进行列。本项目具有硅片尺寸大铸 锭周期更短原材料利用率高等特点。其技术达到国内领先水平，与世界太阳能 光伏产业先进水平同步企业为提高国内太阳能电池用单多晶硅片的产量，实 现太阳能电池用单多晶硅晶片大规模生产发挥巨大的作用和影响。同时也将改 善我国光伏产业头小尾大和太阳能电池用单多晶硅片主要依赖进口的局面， 可以在很大程度上解决我国光伏行业发展中的个瓶颈问题。 项目建设还能为我国全面开展太阳能发电工作提供众多的研究开发课题 和机会，培养相关人才，提高技术水平，推动我国太阳能光伏产业的发展。 项目实施的必要性 实施该项目的必要性 有利于确保公司原材料供应和产品质量的稳定 公司目前产能为，本次上市募投项目为太阳能电池及组件， 该募投项目公司预计在明年月左右投产。因此，明年公司产能将到达， 同时，方面由于工艺技术的提高，另方面募投项目将生产当今国际上最为先 进的英寸大规格太阳能电池片及组件，公司实际产能将会提高到以上，年硅片需求量将会超过万实际生产经营业务。 项目实施方式本项目拟由浙江向日葵光能科技股份有限公司下称向日葵 或公司收 购浙江优创股权后，进行再次增资方式进行投资，包括股权收购和再次增资，公 司期拟用超募资金万元投入浙江优创。其中，万元用于收 购浙江优创股权，万元用于收购完成后向浙江优创增资。其余资 金通过其他方式筹措解决，该方案需公司董事会股东大会等通过后方可实施。 本项目实施的背景及必要性 项目背景太阳能作为新能源和可再生能源的种，是取之不尽用之不 竭的洁净能 源。开发利用太阳能，对于节约常规能保护自然环境促进经济发展和提高人 民生活水平都有极为重要的意义。太阳能光伏发电是目前已知的最清洁最安全 潜力最大的新兴发电方式。太阳能光伏发电由于资源无限无污染能把太阳光 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,直接转变为电能，系统无运动部件运行可靠寿命长少维护，且电能有方便 输送储存等优点，因此它是太阳能应用工业中最有前途的产品。太阳能级硅 晶片是制作太阳能电池的核心材料，产品被广泛应用于航天 通讯交通以及偏远地区居民的生产生活供电等领域，还可以应用于太阳能 灯草坪灯和屋顶太阳能光伏发电等新的领域。本项目产品多晶硅片是太阳能光 伏产业的重要组成部分，是技术含量高资金投入大的个环节。其发展水平 速度和规模，直接影响到太阳能电池和电池组件的生产规模和成本，也影响到 期利息 六固定资产投资万美元 流动资金估算 本项目流动资金主要为原辅材料燃料动力工资福利及管理费用，由于项 目对资金占用比较大，预计需要流动资金为万元。 项目总投资 本项目总投资共计万元，其中固定资产投资为万元，流动资 金为人民币万元。具体见总投资构成表。 总投资构成表 序号名称费用万元折合美元占固定资产说明 万美元比率 工程费用 计入折旧 其他费用 计入摊销 预备费用 计入折旧 建设投资 固定资产投资方向调 节税 建设期利息 固定资产投资 流动资金 总投资 资金筹措 项目总投资万元，注册资本约亿元，将由本公司收购浙江优创光 能后以增资方式投入，该方案尚需公司董事会及股东大会审议通过，其余资金通 过银行贷款或其他方式筹措解决。 其他事项 劳动定员及来源工作制度是在保证企业正常生产并有利于提高工时和设 备利用率的原则下 确定的。车间年工作小时，工作班次为三班制，其它公用及辅助设施将根 据需要 采用连续或间断工作制，并设置相应的生产班次。本项目总定员人，在项 目实施后由厂内统调配，不足部分拟由社会招 聘解决。 人员培训由于本项目属于高技术产业领域施工设备采购设备安装 调试等，期于年月竣工投产，二期预计于年月投产。 第二章战略规划产业政策及行业准入 战略规划 高技术产业发展十五规划 规划要求大力发展对经济社会发展带动作用强技术集成度高体现国 家竞争力的高技术基础核心产业和战略性新兴产业，提高产业整体技术水平，培 育新的经济增长点。 规划确定电子信息生物航空航天新材料高技术服务业新能 源海洋和利用高技术改造提升传统产业等方面为重点。其中认为新材料是促进 产业创新发展的重要物质基础，要求围绕信息生物航空航天重大装备新 能源等产业发展的需求，重点发展特种功能材料高性能结构材料纳米材料 复合材料环保节能材料等产业群，建立和完善新材料创新体系。在提升电子信 息材料水平中，要求大力开发多晶硅材料单晶硅材料硅及锗硅的外延材料和 封装材料，加快发展平板显示材料半导体照明材料，积极支持半导体激光器材 料激光晶体材料光纤。在新能源产业中，要求进步推动高热效率和光电转 换效率的新型太阳能发电产业的发展，本项目主要生产太阳能发电用的多晶硅 片，符合国家的产业发展规划。 同时，规划设立集成电路和软件产业新代移动通信下代互联 网新材料产业等九个专项工程。其中新材料产业专项要求以满足国民经济重点 产业发展需求为目标，建立和完善新材料创新体系，建设批新材料对专业技术知识要求较高，生 产工人要求 大专以上文化，关键技术岗位要求本科以上文化。拟在国内外招聘高素质业务人才，经培训考核合格后择优录用。 岗位工种定员表 序号 岗位工种 生产班次岗位定员 备注 班日人 管理人员 财务及市场人员 技术人员 制造人员 小计 技术培训主要内容包括全员文化素质培训生产管理培训关键技术的应用 培训关键仪器设备的操作与维修培训新产品研制开发培训质量控制培训 安全培训等。培训对象包括生产工人技术人员及管理人员。培训方式以国内为 主，具体培训措施 组织业务学习，提高职工业务素质，并在投产前组织各类员工进行业务 培训，上岗前组织考试，合格后，择优上岗。 聘请有经验的专家举办专题讲座和培训，安排有实践经验的技术人员分 别给不同岗位的干部工人上课，提高全员业务素质。 加强质量管理，提高每个职工的质量意识。 项目实施进度安排按照国家关于加强建设项目工程质量管理的有关规定，