人员人 工人人 全年生产天数天人员工作日天 新增年用电量 新增年用水量 新增年用汽量 项目主要原辅材料年用量万吨年 销售收入万元年生产年份平均值 总成本费用万元年生产年份平均值 利润总额万元年生产年份平均值 销售税金及附加万元年生产年份平均值 项目投资收益率生产年份平均值 资本金净利润率生产年份平均值 投资利润率生产年份平均值 投资利税率生产年份平均值 项目投资财务内部收益率融资前，税后 项目投资回收期年含建设期 借款偿还期年含建设期 盈亏平衡点达产年 第二章项目提出的背景及必要性 第节项目提出的背景 我国是橡胶使用最大需求国橡胶因其有很强的弹性和良 好的绝缘性可塑性隔水隔气抗拉和耐磨等特点，广泛地应 用于工业农业国防交通运输机械制造医药卫生领域 和日常生活等方面，而轮胎制造中橡胶的用量要占橡胶总使用量 的半以上。 我国是世界第橡胶消费大国，占世界橡胶消耗量近， 同时橡胶资源十分匮乏，国产天然橡胶及合成橡胶只能满足需求 的，只好大量进口。造成了我国需求增长幅度太大而远远无法 满足需求的紧张局面。 我国已成为世界上最大的废旧轮胎与废弃胶囊产生国年月生，现任大王集团董事长总经理， 轮胎胶囊有限公司法人代表。曾获优秀退伍军人市 级优秀共产党员市优秀企业家全国企业信息工作优秀 领导人等荣誉称号。其主要工作经历及业绩如下 年年，在科达集团有限公司任副总经理 年年，在大王集团总公司任企业管理部主任 年至今，在大王集团任董事长兼总经理 轮胎胶囊有限公司法人代表。 年，组织建设子午线轮胎模具项目，于年开发成功。 年，组织开发建设轮胎胶囊项目，于当年月份顺利投 产。 第章总论 第节概述 项目名称 废弃胶囊与轮胎资源化综合利用项目 二承办单位 承办单位名称轮胎胶囊有限公司以下简称 公司 法定地址市大王经济开发区 法人代表 项目负责人 传真 三项目建设地点 市大王经济开发区，企业现有厂区内 四可行性研究报告编制单位 单位名称工程咨询院 工程咨询等级甲级 工程咨询证书编号工咨甲 发证机关国家发展和改革委员会 第二节可行性研究的依据和范围 可行性研究工作的依据 国家有关的政策法规条例 现行有关技术规范规定以及定额资料产业结构调整指导目录年本 投资项目可行性研究指南 项目单位提供的有关数据资料 项目单位与本院签定自筹万元，利用银行贷款 万元。 本项目完成后，达产年企业年新增销售收入万元， 年总成本费用万元，新增利税万元，新增税后利润 万元。 研究结果表明，本项目的建设将在很大程度上满足国内对优 质废旧轮胎橡胶胶粉高品质丁基还原再生胶和质优价廉轮胎硫 化胶囊的需求，项目建设符合国家的产业发展政策，属国家重点 鼓励和支持的技术开发项目，有较高的创新水平和较强的市场竞 争力，技术经济指标先进合理，达到国内领先水平。该项目规模 化生产后，投放到国际市场也具有较强的竞争力，可以实现部分 产品出口，为国家节汇创汇。为促进该行业高新技术产业化的发 展，减轻废旧轮胎带来的环境压力，尽快实施废旧轮胎胶粉丁 基胶还原再生产品的产业化，变废为宝，是非常必要的。该项目技术含量高，自动化程度可靠，产生的废水废气污染 轻，职工的工作环境好，劳动强度低，为将来企业联盟建立和异 地协同制造提供技术储备。另外，本项目为许多大中专毕业生提 供了就业岗位，为些下岗工人解决了再就业。因此，本项目的 实施，将有较好的经济和社会效益。 第四节主要技术经济指标 本项目技术经济评价主要指标见下表 表主要技术经济指标表 序号项目单位指标备注 生产规模 处理废旧轮胎胶囊万吨年相当于废旧轮胎废弃胶囊万条 项目产品 各种规格轮胎胶粉万吨年 还原丁基胶粉万吨年其中吨用于自产轮胎硫化胶囊 回收钢丝纤维万吨年 轮胎硫化胶囊万吨年自产还原丁基胶粉占的咨询服务合同 二可行性研究的范围 根据项目单位的委托，本项目可行性研究的范围主要包括 项目提出的背景及必要性 市场需求预测 建设规模和产品方案 建设条件 工艺技术方案和设备选型 工程技术方案 原辅材料供应 环保和劳动安全 节能和消防 企业组织和劳动定员 项目实施进度计划安排 投资估算和资金筹措 财务评价等 第三节工程概述及研究结论 工程概述 本项目主要建设内容在公司现有厂区内，利用原有生产 厂房及公用动力配套设施，新增废弃轮胎与胶囊处理生产线套， 丁基胶还原再生胶生产线套，硫化胶囊生产线套，实现年处 理废旧轮胎胶囊万吨其中处理废旧轮胎吨，处理废弃胶囊吨，生产各种规格轮胎胶粉吨还原丁基胶粉 吨，回收钢丝纤维共计吨再利用自产的还原丁基胶 粉吨，以的比例替代原生丁基胶进行深加工，可生产轮 胎硫化胶囊吨其余吨还原丁基胶粉对外销售。本项目 所产轮胎胶粉全部对外销售，可以按的比例掺入生产子午线轮 胎按的比例掺入生产斜交胎。本项目可以达到废弃轮胎 胶囊的资源回收处理与再利用，发展循环经济的目的。 二研究结论 通过初步分析估算，本项目计划总投资构成及资金来源为 项目计划总投资万元。其中建设投资万元， 建设期贷款利息万元，铺底流动资金万元。建设投资中， 建筑工程费万元，设备购臵费及安装费万元，其它费 用万元基本预备费万元。 资金来源为企业关于组织申报年资源节约和环 境保护备选项目的通知的综合利用中再生资源高效加工利用 的要求，也符合产业结构调整指导目录年本二十六条 环境保护与资源节约综合利用的第款再生资源回收利用 产业化的要求，项目建设是必要的。 二符合汽车行业发展要求，是轮胎行业新时期发展的条 新途径 我国汽车工业产量自年突破万辆大关，用了几十年 时间到年突破万辆大关，用了年时间到年达到万辆，突破万辆用了年时间到年产量达到 万辆，销售达到万辆，突破万辆用了年时间。 目前，全国汽车保有量已接近万辆。国内汽车工业后续发展 势头强劲，带动轮胎行业继续看好。 从世界轮胎行业来看，全球排名前十位的轮胎跨国公司有 家在中国建立了生产企业，亚太地区的主要轮胎制造商也将轮胎 生产重心放在中国。国际技术的引进和合资企业的发展，促进了 轮胎行业整体生产技术水平的提高，在中国形成了以长江三角洲 为主体的沿江轮胎合资产业带和以威海为中心的轮胎生 产基地。我国轮胎工业成为世界轮胎生产中心的雏形已基本形成。 随着我国成为世界轮胎生产中心与汽车消费大国，就带来了 两方面的问题，是轮胎生产原料的紧张成本的上升需要各轮 胎生产厂商开发研究新工艺新材料的应用，二是大量废弃轮胎 以及胶囊的出现，使废弃轮胎与胶囊的回收利用成为趋势。因此， 该项目的建设符合轮胎行业乃至汽车行业发展要求。 三是国家节能环保的需要 随着世界各国经济竞争的加剧，能源短缺轮胎胶囊有限公司是以生产轮胎硫化装备为主的股份 制企业，主要经营范围为轮胎硫化胶囊橡塑制品合成橡胶等。 公司现有职工总数人，工程技术人员人。其中高 级工程师人，中级工程师人，助理工程师人，技术员 人。计算机自动控制专业技术人员人。 至年底公司总资产万元，固定资产原价 万元，固定资产净值万元，流动资产万元负债总额 万元，长期负债万元，流动负债万元，资产负 债率为，净资产万元。轮胎胶囊有限公司是专业生产轮胎硫化胶囊的厂家， 产品涉及大系列多个规格，有种产品填补国内空白，申 请专利项。该公司自成立以来需年实现盈利，年实现 销售收入万元，利润总额万元，税金万元。 该公司现为中国农业银行级企业，生产经营良好。 企业先后荣获制造业信息化示范企业中国专利明 星企业全国企业信息工作先进集体等荣誉称号，是国家火炬计 划重点高新技术企业和国家创新基金项目国家重点新产品项目 承担企业。各子公司在年全部通过国际质量体 系认证。企业科研力量雄厚，共申请或获得国家专利项，自动 化控制生产轮胎胶囊项目获年度科技进步三等奖。 面对市场竞争与发展机遇并存的新形势，公司将坚持科学 的发展观，继续加大科技投入，调整和优化产品结构，提高经营 管理水平，把企业规模扩张与效益增长完美结合起来，并坚持效 益优先的原则，从而实现企业持续健康快速发展。 二法人代表简介 ，资源紧张成为困 扰各国经济发展的主要因素。目前能源短缺资源紧张已成为中 国经济发展的最大障碍，因此国家迫切需要资源循环利用，实现 循环经济可持续发展。 随着汽车工业的迅速发展，大量的废弃轮胎与胶囊，因其不 能自然降解，若不加以回收处理就会成为巨大的黑色污染。现在， 胶粉生产已成为克服黑色污染，资源综合利用的最有发展前景的 途径。 废旧轮胎与胶囊通过机械方式粉碎后得到的粉末状物质就是 胶粉，与再生胶相比，胶粉无须脱硫，所以生产过程耗费能源较 少，工艺较再生胶简单得多，减低污染环境，而且胶粉性能优异，用途极其广泛。通过生产胶粉来回收废旧轮胎是集环保与资源再 利用于体的很有前途的方式，这也是发达国家摒弃再生胶生产， 将废旧轮胎利用重点由再生胶转向胶粉和开辟其它利用领域的根 源。 四该项目的建设能够带动当地经济的发展，具有良好社会 效益 该项目产品规模化生产后，在国内与国际市场具有很强的竞 争力，可以实现部分出口，为国家节汇创汇。本项目生产工艺先 进，产品质量可靠，能大大提高相关废橡胶回收利用的装备水平