车工业作出贡献。 因此，本项目建设是在安徽汽车零部件承接产 业转移中的布局，也是今后发展的基础所在。综合所述，本项目的建设不仅是必要的，而且是及时的。 项目概况 项目地点 位于安徽省合肥市长丰县岗集镇的合肥工业 园内。 建设规模 在合肥工业园内征地亩，投资万 元，形成年产万套汽车曲轴皮带轮的生产能力。 建设内容 在规划用地范围内，新建栋综合生产厂房，栋仓库等建筑物 平方米，购置数控加工中心数控车床硫化机等主要生产设 备仪器台套，配建相关公用辅助工程。 建设条件 本项目产品市场需求量呈稳步增长趋势，原材料来源充足，项 目单位技术力量雄厚，资金来源可靠，园区内已实现道路电力自 来水排污通讯场地平整五通平。周边自然社会环境较 好，项目建设生产对环境无不利影响，基本建设条件能满足本项目 的需要。 项目投入总资金及效益情况 预计项目总投资为万元自有资金解决万元， 申请银行贷款万元。 项目固定资产投资为万元，流动资金为万元。 正常年份新增营业收入为升阶段，因此本 项目投资相对来说是比较安全的。随着行业的发展，新的企业进入行 业，业内同行竞争将日趋激烈，产品品牌质量和服务等方面的竞争 将逐步成为竞争的主题。将着力提高项目产品质量 和性能，加强企业内部的科学管理，提高劳动生产率，降低产品成本， 提高产品能效比同时实施质量和节能双领先的营销战略，增强公司 竞争力再通过以研发带动销售，突出产品差异化，通过优质服务的 实际行动，突出服务差异化，从而提升在省内外市 场占有率及其在国内外市场地位。第章总论 项目背景 项目名称 年产万套汽车曲轴皮带轮项目 项目单位概况 公司以下简称是由 李列峰金正辉牛高中三位自然人出资成立的汽车零部件专业生产 厂家，为合肥工业园重点招商引资项目单位。 注册资金万元，其中李列峰出资万元，占 ，金正辉出资万元，占，牛高中出资万元，占。 可行性研究报告编制依据和范围 编制依据 项目可行性研究报告编制委托书 皖江城市带承接产业转移示范区规划 合肥市国民经济和社会发展第十个五年规划纲要合 政号 合肥市重点鼓励发展的产业指导目录 投资项目可行性研究指南 建设项目经济评价方法与参数第三版依托现有产业基础，发挥区位和资源优势，以沿长江 线为发展轴，合肥和芜湖为双核，滁州和宣城为两翼，构筑轴 双核两翼产业分布格局。发挥合肥作为省会城市全国科技创新型 试点市综合交通枢纽的作用，重点承接发展装备制造电子信息 家电现代服务业等产业。建设全国重要的先进制造业基地高新技术产业基地和现代服务业基地。 合肥市重点鼓励发展的产业指导目录第类制造业第 条汽车制造业第款汽车电子装置汽车配套件及配套材料 明确地指出本建设项目属合肥市重点鼓励类项目，符合其产业政策和 投资方向。 随着整车的迅猛发展，合肥汽车零部件产业得到了快速发展，并 向开发区和工业园区聚集。截至年，合肥岗集 工业园已有澳大利亚和浙江台湾香港等省区 在内的余家企业入驻，其中直接为汽车配套的企业近家，包 括江淮铸造万向集团万安集团宁波华骏天津鹏翎豫北机械 等家位居全国同行业前列的汽车零部件企业，总投资达亿元， 年实现工业产值亿元，税收亿元。现在已形成由零 件向部件总成模块化的发展方向，到年，岗集汽车配件园 将按照大项目产业链产业集群产业基地的发展方向，工业 产值力争实现亿元以上。 本项目建设可进步提高汽车本地化生产的配套能力，增强汽车 制造业的聚焦度，推动区域经济的发展，巩固合肥市的汽车城地位， 是皖江城市带承接产业转移的具体表现。 项目单位发展的需要 由于江 建设单位提供的技术资料 国家和省市有关部门颁发的政策法规及定额等。 工作范围 本可行性研究报告对建设的年产万套汽 车曲轴皮带轮项目的必要性和可行性进行分析对项目的建设内容及购置关键设备的技术性能和生产工艺流程等进行分析和描述简要概 述项目建设方案并对项目建设的基础设施条件及环境保护安全卫 生消防节能等作简要论述并在对项目总投资进行估算的基础上， 对各技术经济指标及社会效益进行了分析和评价。 项目提出的理由与过程 合肥市汽车及配套零部件产业发展现状 近年来，合肥汽车及零部件产业作为合肥第支柱产业，实现了 跨越式发展，产业规模持续扩张。合肥是中国的汽车城，是全国汽车 及零部件出口基地，形成了轻型汽车汽车底盘商务车豪华大客 车微型车轿车等较为完备的汽车生产体系，有江淮安凯昌河 等知名汽车品牌，年整车产量达到万辆，同比增长。 今年上半年，累计生产汽车万辆，同比增长，其中轿车 万辆，同比增长倍。拥有汽车及零部件生产企业多家 规模以上有近家。合肥零部件企业产品主要为江淮商用车 乘用车，安凯客车，昌河汽车配套。预计到年，汽车工业年总 产值亿元以上双千亿产值。将形成年产万辆汽车整 车的生产能力，其中轿车及多功能乘用车达到万辆，零部件本地 化配套率力争以上。 区域规划发展的需要 国务院于年月日正式批复皖江城市带承接产业转移 示范区规划全等相关事宜。 应充分进行市场调研，做好设备选购工作，确保设备的先 进性和适用性。 项目的建设资金若不能及时到位，将直接影响项目的建设 进度，建议充分考虑资金来源可靠性及稳定性，在 建设资金落实的基础上，方可开工建设。第二章市场预测 产品市场供需现状与预测 汽车曲轴皮带轮的供需主要取决于其配套汽车的供需。我国汽车 产业呈现爆发式增长，产销规模在年的年间保持了 以上的年均增幅。目前我国已跃居世界第二大汽车消费国和第三大汽 车生产国。年，受国际金融危机的影响，我国汽车产销量分别 为万辆和万辆，增幅低于年。而年以来，汽 车市场回暖，从年月起我国汽车产销已连续个月超过百万 辆水平，创历史记录。年月，我国汽车产销分别为 万辆和万辆，同比增长和。中国汽车工业总 体发展趋好。年月全国汽车行业规模以上企业产销呈较快 增长趋势，工业总产值和工业销售产值自月由负增长转为正增长 以后，增幅均逐月上升。月，累计完成工业总产值亿 元，同比增长，增长额为亿元累计完成工业销售 产值亿元，同比增长，增长额为亿元。 合肥市规划，到年，汽车零部件本地配套率达以上。 因此，本项目的市场需求前景广阔。 产品目标市场分析 本项目产品目标市场是以合肥工业园生产企 业为配套企业的安徽省及周边南方省市的知名汽车生产企业如 奇瑞昌河长安广汽金龙宇通，以及项公司位于芜湖机械工业开发区，占地面积近平方米，是专业生产汽车发动 机曲轴皮带盘，并通过了质量认证，并拥有精良的设 备和先进的检测仪器。 宁波拓普制动系统有限公司，宁波拓普制动系统有限公司成立于 年，是专业化的精加工产品生产制造型企业。主要产品为汽 车类皮带轮控制臂球头拉杆液压阀体冲压件压铸件锻铝 件等十多类产品，涉及金属压铸金属锻造数控加工钣金旋压 机器人焊接等工艺。年配套能力万辆份。 营销策略 贯彻坚持认真实现最佳的质量方针，以诚信创新公 平效率的价值观，创金腾的品牌知名度，充分利用现有营销 渠道，紧密关注家电生产龙厂商的需求动向，加大市场开发力度，努 力拓展新市场。 市场风险 技术风险 目前国内采用的汽车曲轴皮带轮的技术较为先进，技术风险较 小。但项目单位仍应该时刻关注行业技术发展动态，特别是因技术进 步出现的替代产品，不断进行技术创新，减少技术风险。 经营风险 生产经营所需原辅材料市场供应充足，但价格 有上涨的可能，市场变化较大，会对的生产经营产 生定的影响。 针对成本上升风险，将在原料采购库存等环 节采取成本控制措施，克服原材料价格上涨的不利影响同时加强过 程控制，减少制造损耗，强化控制生产成本，降低生产成本。行业风险 当前家用电器配套零部件制造行业仍处在发展上单位股东拥有的各 大客户，如同南京金城集团新大洲本田摩托车有限公司五羊本 田摩托广州有限公司济南轻骑铃木摩托车有限公司安徽江淮汽车股份有限公司昆明云内动力股份有限公司天津汽夏利汽车 股份有限公司美洲豹中国有限公司牧田中国有限公司 博世电动工具中国有限公司，奇瑞汽车，昌河汽车等各大汽车厂家。 其中 安徽江淮汽车集团是国家级汽车出口基地企业安徽省高新技术 企业国家火炬计划重点高新技术企业中国企业强之。 年，公司产销各类汽车超过万辆，实现销售收入亿元。 奇瑞汽车是国内知名汽车品牌之，是我国国家级汽车出口基地 企业。建成至今发展突飞猛进年销售万辆，比年 增长年销售万辆，比年增长。年， 奇瑞汽车出口万辆，海外市场再次实现翻番，销量增加了， 轿车出口量连续五年居中国第。 可见目标市场需求日益增加，项目有较大发展空间。 价格现状与预测 产品的定价对于产品的销售量和营业收入有着极大的影响，本项 目综合考虑产品价格与利润的关系，采用竞争导向法对影响价格形成 与导致价格变化的各种因素进行分析，初步设定项目产品的销售价格 略低于市场价格，主要投入品的采购价格按现市场进行预测，均采用 含税价格体系。 市场竞争力分析 主要竞争对手分析 目前主要竞争对手为芜湖金源机械制造有限 公司，宁波拓普制动系统有限公司。 芜湖金源机械制造有限公司，芜湖金源机械制造有款万元 正常年份营业收入万元 正常年份营业税金及附加万元 正常年份增值税万元 正常年份总成本费用万元 正常年份利润总额万元 正常年份所得税万元 正常