第产业 提质增效，使云县茶产业更健康发展的农业产业化项目。 二项目地区经济社会发展现状 项目所建地址为临沧市云县茶房乡文乃村。云县位于滇西 南澜沧江中游的横断山脉纵谷区南部。全县土地总面积平方 公里，山区土地面积占土地总面积的。全县耕地面积万亩， 其中水田万亩，旱地万亩。全县所辖个乡镇个村 民委员会社区。年，全县总人口万人，其中农业人口 万人，占总人口。 云县综合经济实力不断增强。年，云县生产总值实现 亿元，人均生产总值元，非公经济实现增加值亿元， 财政总收入达亿元，农民人均纯收入元。城镇居民可支配 收入达元。社会消费品零售总额达亿元，金融机构存款 余额亿元，贷款余额亿元。全县茶叶总产量吨约 合万吨鲜叶。 地处云南澜沧江中游的云县境内拥有丰富的水能资源，项 目地已成为国家和云南省进行澜沧江干流梯级大型水电站开发的 热点地区。已建成投产的漫湾电站装机万千瓦大朝山水电站 装机万千瓦，处于上游凤庆县的小湾水电站装机万千瓦，这三个大型电站坝址就位于云县县城周围公里距离的澜沧 江干流上。对带动全县经济社会发展正日益发挥出重大作用，云 县已成为名符其实的国家级水电基地。 三项目建设的重要性和必要性 云县气候温和日照充足降雨适中干湿分明，属低纬高 原亚热带南季风立体形气候，土壤主要是赤红壤红壤黄壤 黄棕壤，具有得天独厚的茶叶种植环境。茶叶已经成为全县山区 半山区主要经济来源之。但多年以来，大部分茶叶由于本地企 业无法加工完而以粗原料输出，产品附加值十分低，成为了邻近 地区及省外部分地区茶叶原料供应站，为此，公司为加快农业产 品的开发，决定在云县茶房乡实施年产吨的脱苦绿茶生产线建 设项目，项目总投资万元。 是项目建成后，能全面提升全县的茶叶价格，进而调动县 内个乡镇农民种茶积极性，变自然优势为经济优势，是加快农 村脱贫致富奔小康的有效途径，是社会主义新农村建设的产业支 撑。 二是能够增加农民群众的经济收入，该项目实施后，茶农每 年可增加收入万班组第责任，行使公司章程 另制定规定的职责职权。 劳动定员表表 序号岗位人员名称人数备注 总经理含副总经理 二管理技术人员含办公室管理人员 其中 技术人员含检验员 管理财务人员含办公室管理人员 营销人员 保卫人员 供应人员 三生产工人 合计 目录 项目承担单位的基本情况 二项目的背景和必要性 项目由来 二项目地区经济社会发展现状 三项目建设的重要性和必要性 四项目建设的基础和有利条件 五市场分析与预测 三厂址选择和用地方案 四建设规模和产品方案建设周期 建设规模 二建设工期和进度安排 三产品方案 五技术方案设备方案和工程方案 项目技术方案 二设备方案 三水电汽供应 四组织机构与经营管理 六主要原材料供应资源开发及综合利用 七节能和环境影响分析 节能 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,二环境影响分析 八劳动安全卫生与消防 劳动安全 二工业卫生 三消防 九投资估算及筹措 投资估算说明 二资金筹措 十项目财务分析经济分析及绩效指标 财务评价依据 二产品成本分析 三销售收入利税及利润分析 四清偿能力分析 五企业财务效益分析 六国民经济评价 七财务评价 十项目进展情况 十二结论与建议 研究结论 二建议 十三损益表财务现金流量表 云县嘉木茶业制品有限责任公司 脱苦绿茶生产线建设项目可行性研究报告 项目承担单位的基本情况 云县嘉木茶业制品有限责任公司始建于年月，属股份制 民营企业，注册资金万元。主营业务是茶叶类生产加工 及销售。云县嘉木公司是云南省农业产业化经营省级重点龙头企 业。是省工信委年认定的云南省成长型中小企业。 嘉木公司占地面积亩，建筑面积平方米，至年底 总资产为万元，负债万元，资产负债率为银行信 用等级为级。 公司已通过质量体系认证获得认证有机产 品认证，拥有国家进出口经营权，公司使用的嘉茗牌商标， 年月被云南和现代化生产，推动云茶产业走向标准化规模化市场化 和品牌化的发展道路，并在创造巨大经济效益的同时，大力带动 商贸物流印刷包装茶养生等相关第三产业的快速发展，做大 云茶产业的总体规模，实现未来十年总产值突破千亿元的发展目 标。 规划中指出未来十年云茶产业要实现千亿级的发展目标， 在规划发展上必须要实现三大突破是要打破行政区域界线， 加大对云南普洱茶滇红和云南绿茶公共品牌的宣传投入，整体 宣传打造绿色生态健康的云茶区域品牌，树立起云南省 是世界优质茶叶产区的全新区域品牌形象，在品牌形象上实现大 的突破。二是要加大招商引资力度，吸引更多有实力的生物医药和食品饮料企业在云南省建立茶叶生产车间，开发茶珍茶水和 茶饮料产品。并集中力量扶持茶叶龙头企业塑造知名产品品牌， 开拓国内外市场，实现云茶企业规模上的突破三是要培育千军 万马千家万户的销茶滇军走到全国各地，走向世界销售云南的 茶叶产品，实现云茶产业在市场营销上的突破。 我国是世界上发现和利用茶树最早的国家。全国有个省 市自治区余个县生产茶叶，涉茶人员约万人，前几年 统计全国茶园面积达万亩，茶叶产量万吨，绿茶产量 万吨，乌龙茶产量万吨，红茶万吨，我国茶叶拥有其他 许多国家难以取代的优势，但因种种原因，仍未实现将优势转化 为强势，目前，国家高度重视三农问题，以增加农民收入和增强 国际国内竞争力为出发点，以市场为导向，效益为中心，资源优 势为依托，充分发挥产品和区域优势，着力推动产业升级，带动 和促进茶叶产业的可持续发展。云南省年云茶产业发 展振兴规划的出台，无疑是自年茶叶市场大起大落冲击之 后连续年蹶不振的状况下提出的云南茶产业发展新思路，为 云南茶产业重振雄风注入了强心剂。茶叶，永远是不可替代 不可或缺的世界性保健饮料，依产业振兴规划发展云南茶产业， 千亿级产业目标定能实现。 党的十七大以来，党中央坚持把搞好农业农村农民工作 作为全党工作的重中之重，并不断加以强化和深化，确立了多 予少取放活的农村工作方针。作为国家级扶贫开发重点县 的云县，经济发展稳健且快速。农村经济结构调整迈出了新的步伐。但是，云县农业农村和农民工作仍然存在着不少问题，主 要是农民收入增长缓慢，增收渠省著名商标认定委员会认定为云南省著名商 标。 公司现有员工人，其中拥有制茶专业高级工程师人，工 程师人，助理工程师人，技术员人。技术人员占职工总人数 的。 近几年来，嘉木公司战胜金融危机的冲击，稳步经营，取得 较好的经营业绩年，公司生产产品吨，销售产品吨，销售收入万元，实现利润万元，上缴税收万元年， 生产产品吨，销售产品吨，销售收入万元，实现利润 万元，上缴税收万元年生产产品吨，销售吨， 销售收入万元，实现利润万元，上缴税收万元。 嘉木公司年生产能力达吨，主要产品有红碎茶儒香 红茶红条茶普洱茶工艺茶脱苦绿茶等大类多个花色 品种，产品主销国内广东广西北京上海山东陕西云 南等省市，国外主要销往缅甸泰国韩国日本加拿大香 港等国家和地区。 公司面向全县乡镇收购鲜叶及干茶原料，产业带动农户达 万多户，对茶叶产业发展带动农民增收农村经济和谐发展起 到了重要的促进作用。 云县嘉木公司有股东名，法定代表人公司董事长段国成先 生，生于年月，白族，中共党员，大专文化，制茶专业高级 工程师，年月参加工作，先后任过中学教师云县茶厂厂长 云南临沧双银茶叶制品有限责任公司总经理云县天龙公司现 龙润集团天龙茶叶公司总经理。年与名下岗工人起，创 办云县嘉木茶业制品有限责任公司，并任董事长。在云县嘉木公 司工作期间，主持开发了嘉茗牌儒香红茶和脱苦绿茶的研发， 并带领公司实施参与国际贸易，实现了云县自有茶叶企业云县 茶厂以来首次直接出口茶叶。期间的年，段先生被评为云 县十五期间先进个人，年获临沧市最高政府奖 年度创业奖。 二项目的背景和必要性 项目由来 云南省年云茶产业发展振兴规划提出，未来十 年要将云茶产业培育成为云南省继云烟云花云药云游之后 又个重要的绿色生态新兴支柱产业，打造千亿级云茶产业的宏 伟目标。规划的核心内容中指出随着大健康时代的到来，茶产 品作为生态健康饮品的代表，必将迎来更为广阔的市场消费空间， 而以普洱茶云南滇红云南绿茶为代表的云南大叶种茶叶具有 丰富的保健功能，未来将会有更多大型生物制药企业和食品饮料 企业进入云茶产业，进行普洱茶滇红和云南绿茶深加工产品的 开略。充分利用云县嘉木茶叶制品有限责任公司 现有的营销网络基础和产品市场优势，重合同，守信用，树品牌， 闯市场。是加大产品宣传力度二是要注重产品包装，要求设 计新颖别致，特点突出，个性鲜明三是要增强市场意识，注 重品牌效应四是维护消费者权益，协同有关部门联合打假，增 加消费者的信赖。 完善市场流通机制和营销体系建设 积极参与国内茶产品营销活动，密切与市场联系，建立灵敏 的信息服务网络，指导企业正常经营，完善原料收购和流通机制。 同时扩大营销体系建设，在巩固现有市场的同时，完善销售网点 建设。随着产品产量增加，在国外设立代理商，国内大中城市建 立销售网点，配备营销人员和设备，完善营销管理制度，做好产品的营销工作。 三厂址选择和用地方案 本项目建设地址为临沧市云县茶房乡文乃村云县嘉