市农业基础设施建设 成效显著，蔬菜生产方面已建设日光温室多幢，涉及种植户 户，种植面积达亩，占全市蔬菜种植面积的左右，种植品 种近种，全市蔬菜种苗用量大约在万株左右，但目前全市无 家专门从事蔬菜种苗培育的生产企业，市园艺所仅有少量种苗研究 基地，无法实现大规模生产，农户种植蔬菜所用种苗大多自己培育或 从西宁海东地区购入，除质量良莠不齐外，成活率和出苗率都受到 严重影响。为满足当地日益增长的种苗需求，提高蔬菜产品质量，规 范当地蔬菜种苗市场，保障菜蓝子产品由数量向高质量安全 卫生的方面转变，实现从装满菜蓝子到丰富净化菜蓝子转 变的需要，特提出市蔬菜工厂化育苗基地建设项目。 第二章项目建设的必要性和可行性 项目建设的必要性 实现农业产业化是我国农业实现现代化的必由之路，产业化的实 质是用现代科学技术和现代管理来改造传统产业创造新兴产业，所 以实现蔬菜产业化必然要依靠科学技术的支撑。此项目的实施是提高 技术到位率和科技贡献率的具体体现，是加快蔬菜产业化发展的必然 趋势。 建设市工厂化育苗基地是加快市农业由传统农业向现代农 业转变，由粗放经营向集约经营转变的需要。随着我省农业结构的战 略性调整和新农村建设的需要，如何依靠高新技术建设现代化农业， 利用当地优势开拓特色领域，发展优势产业，确保农业的可持续发展， 使农业增效农民增收，已成为我省农业发展的重要课题。市是 我省蔬菜生产三点线的重要组成部分，但目前温室蔬菜生产仍处在 种植技术粗放，品种单，大路菜多，精细菜少，无公害蔬菜少，蔬 菜农药残留超标现象较为普遍这样个水平。特别是精细蔬菜种苗供 应严重制约着当地蔬菜生产水平的进步提高。影响了当地蔬菜市场 的有效供给。因此项目的实施对提高市蔬菜生产水平，丰富市民 的菜篮子起着积极的推动作用，同时对促进了农村产业结构调整及剩 余劳动力的分流具有较大意义。调整产业结构，实现农业产业化，是 今后相当长的个时期内我省农业发展的方向。因此，发挥市独 特 夜 晚 第七章建设目标 建设目标 根据国家西部大开发和建设社会主义新农村的战略决定和 省省委省政府关于发展高原特色农业的政策决定，本着十五 蔬菜生产建设项目必须上规模上档次上水平上效益的原则 和布局合理基地稳定设施配套技术先进管理规范，健全 现代农业示范项目 省市投资有限公司 蔬菜工厂化育苗基地建设项目 可行性研究报告 省农牧业工程项目咨询中心 目录 第章总论 项目概述 二可行性研究报告编制依据 三项目背景 第二章项目建设的必要性和可行性 项目建设的必要性 二项目建设的可行性 第三章市场分析 蔬菜生产现状 二市场预测 第四章项目承担单位概况 第五章项目地点选择分析 建设地址的确定 二自然资源状况 三其它条件 第六章生产工艺方案 产品方案及生产规模 二技术来源及技术水平 三工艺流程 第七章建设目标 建设目标 二主要建设内容及规模 第八章建设方案 温室工程 二温室结构及配套设施 三公用配套设施 四项目进度计划 第九章投资估算与资金筹措 投资估算依据 二项目建设投资估算 三资金来源与筹措 第十章财务评价 财务评价依据 二销售收入和销售税金及附加估算 三总成本及经营成本估算 四财务效益分析 五不确定性分析 六财务评价结论 第十章效益分析 第十二章环境保护安全及消防 项目建设地的环境现状 二项目建成后对生态环境的影响 三供热系统产生的污染及治理措施 四绿化 五消防 第十三章经营组织和人员安排及技术培训 组织机构 二经营管理 三技术依托及技术培训 第十四章节能 第十五章工程招投标 招标范围 二招标的组织形式 三招标方式 第十六章结论 附表固定资产投资估算表 附表流动资金估算表 附表总成本费用估算表 附表固定资产折旧及无形资产摊销表 附表项目销售收入和税金及附加估算表 附表利润及利润分配表 附表项目财务现金流量表全部投资 第章总论 施套 运输工具辆载货车 三投资与资金筹措 建设总投资万元 铺底流动资金万元自筹，不计入总投资 资金筹措万元 其中中央投资万元 地方配套及自筹万元 四财务评价指标 销售收入万元正常年份 财务内部收益率税前 财务净现值万元税前， 静态投资回收期年税前 投资利润率 投资利税率 财务内部收益率税后 财务净现值万元税后， 静态投资回收期年税后 盈亏平衡点 项目辐射范围及带动能力项目建成可满足市温 室蔬菜供种，扶持近户蔬菜种植户，可提高蔬菜产量， 农户新增收入万元，户均增收元，人均增收元按每 户人估算。同时，可有效调整市郊的种植业结构，鼓励更多的 农民从事蔬菜种植业，促进产加销服各环节的利益联结，缓解 城市农产品需求矛盾，完善城市功能，对发展当地的经济具有重要意 义。 二可行性研究报告编制依据 省现代农业示范项目建设规划 国家发展和改革委员会现代农业示范项目管理办法 省农牧业十五发展规划 省十五农牧业产业化及生产基地建设规划 省菜篮子工程规划 市国民经济和社会发展十五规划 市投资有限公司提供的项目建议书等相关材料。 三项目背景 年我国蔬菜的播种面积已经达到了万公顷，由于绝大 多数的蔬菜栽培采用了育苗移植的方式，粗略估算我国蔬菜的年用苗 量已超过亿株。蔬菜工厂化育苗作为工厂化农业的主要或重要 组成部分，具有省力省工效益明显示范辐射带动作用大的特点。 我国已加入，经济交通通讯等事业已快速发展，蔬菜产 业向标准化规模化方向发展已成必然，同时也为蔬菜工厂化育苗产 业发展提供了广阔的前景。进步完善和加强蔬菜工厂化育苗产业的 科技工作，体现和增强科技对产业的支撑作用，应该是今后蔬菜科技 工作的重点之。 近年来，把蔬菜产业放在调整农业产业结构增加农民收入 的突出位置，作为农业增效农民增收的重大措施。不断扩大蔬菜种 植面积，截止年达到万亩，总产量达到万吨。在 这种气候条件上，特色蔬菜品种的品质如荷兰豆甜脆豆西兰花等 经日本客商试验比较认定品质为全国之最。 柴达木盆地的莴笋个体大，纤维少肉质厚，鲜嫩病虫害少， 深受省外客商的项目概述 项目名称市投资有限公司蔬菜工厂化育苗基地建设 项目 主管部门省发展和改革委员会 项目建设单位省市投资有限公司 法人代表市投资有限公司总经理 可研报告编制单位 省农牧业工程项目咨询中心 工程咨询资格证书编号 建设地点市河东农场 建设年限建设期年，即年月至年月， 完成各项建设内容。 产品方案及建设规模根据市上市主要细菜品种，结合市 场需求状况，确定番茄黄瓜菜瓜辣椒西兰花甘蓝茄子 莴笋和芹菜等九类蔬菜作为主要育苗品种 产品生产规模根据该当地温室育苗周期和当地温室建设现状和 承载能力确定。育苗按年茬，每平方米个育苗盘，每个育苗盘 上株育苗，即每平方米株育苗计算，项目年产各类蔬菜种苗 成品量万株。 主要建设内容及规模新建智能化玻璃温室平方米， 配套建设整理车间平方米控制室平方米催芽室平方 米业务用房平方米化验检测室平方米锅炉房及配电间 平方米购置分析检测设备套种苗播种机台锅炉台 供热配套设施套变压器及输电设施套运输工具辆。 投资估算及资金筹措项目建设投资万元，其中工程费 用万元，工程建设其他费用万元，基本预备费万元。工程 费用中，用于土建工程投资万元，设备及安装工程投资 万元。项目需铺底流动资金投资万元，由建设单位自筹解决， 不计入项目总投资中。 总投资中，申请国家现代农业示范项目资金万元，地方配套 企业和群众自筹万元。 运行费用项目建成后达产年运行总成本为万元， 可变成本万元，固定成本万元，经营成本万 元。 主要技术经济指标 详见表。 表主要技术经济指标 序号指标名称单位指标值备注 产品生产规模优质蔬菜种苗万株 番茄种苗万株 黄瓜种苗万株 菜瓜种苗万株 辣椒种苗万株 西兰花种苗万株 甘蓝种苗万株 序号指标名称单位指标值备注 茄子种苗万株 莴笋种苗万株 芹菜种苗万株 二建设指标 智能化玻璃温室平方米 整理车间平方米砖混 催芽室平方米砖混 业务用房平方米砖混 控制室平方米砖混 化验检测室平方米砖混 锅炉房及配电间平方米砖混 分析检测设备套 播种机台 锅炉及配套设备套 变压器及输电设蔬菜总量的以上。三是蔬菜生产 逐步向规模化发展。主要是外向型反季节蔬菜种植面积万公顷， 节能日光温室面积公顷。全省建成公顷以上集中连片的规模 化蔬菜基地处左右。四是围绕蔬菜生产的基础设施得到改善。十 五以来省财政用于设施农业的投入逐年增加，从年的万 元，增加到年的万元，五年累计投入万元。 近年来，市在党中央国务院和省委省政府的正确领导 和各有关部门的大力支持下，紧紧围绕关于菜蓝子发展的总体部 署，统规划，分类指导，加强协调，狠抓落实，使菜蓝子工程 建设特别是温室蔬菜生产取得了很大的进展。据年市蔬菜办和 农牧局统计，全市蔬菜种植面积亩，全年蔬菜总产量万 吨，自产蔬菜供应量占全市市场需求量的。全市农业基础设施 建设成效显著，蔬菜生产方面已建设日光温室多幢，种植面积 达亩，占全市蔬菜种植面积的左右，种植品种近种，主 要以番