料和动力的供应 原料供给的可能性和可靠性 平泉县地处山区，野生资源丰富，这里的自然条件地 貌地形气候均适合山杏榛子山核桃松树的生长， 且产量丰富，加之周边县区均为山区，山杏榛子山核桃 松仁的产量常大，白砂糖可从天津唐山等地购进，原材料 供应有保障。 水电汽和其它动力的供应 本工程用水主要是生产生产饮料用水地面冲洗用 水车间生活用水和锅炉用水及循环水的补水等，年用水量万吨，供水水源取自地下水，项目地区地下水量充沛，水 质优良，可满足本项目用水需求。 供电 本项目年耗电万度，需新建功率为的变压 器台，并需建设配套供电线路。供电从附近的变电站端口 接入，可满足项目需求。 供汽 公司计划新上台蒸汽锅炉，根据生产负荷最大量 测算的用汽，故锅炉能满足新工程的需要。 燃料供应 本工程年需用原煤吨，承德市和平泉县都是产煤 区，县内原煤保有储量万吨以上，目前年产原煤万 吨，煤炭企业整合后年产量可达万吨，项目用煤完全可 以满足供应。 第五章建厂条件厂址初步方案建设内容 厂址选择 项目厂址选在位于平泉县城北部平泉红山循环产业聚 集区的绿色食品加工园区，计划占地亩。该厂址交通便 利，周边环境良好。 建设地点的自然条件 气象条件该地区属温带大陆性季风气候，气候多变。 年平均气温，极端最高气温，极端最低 气温最热月七月平均气温，最冷月月 平均气温年平均降水量年平均日照 小时主要风向夏季西南风为主，冬季东北风为主风速地 面以上处年最大风速年基本风压年 基本雪荷土壤冻结深度全年平均无霜期 天。 地形地貌工程地质情况 平泉县地形以中山丘陵低山丘陵为主，由努鲁儿山和 七老虎图山组成，地势工资总额为万万 万元。 折旧及摊销折旧按固定资产的不同类别分别计算， 固定资产原值万元，其中房屋及建筑物万元， 按年计算折旧机器设备购置及安装费用万元，按 年计算折旧。经计算年折旧费万元详见附表 折旧费计算表。 无形资产万元，按年摊销，年摊销万元。 递延资产万元，按年摊销，年摊销万元详见 附表无形资产及递延资产摊销计算表。 修理费用按折旧费的计算，年修理费万元。 纸箱只 燃料与动力 煤吨 电 水 工资及福利费 制造费用 单位生产成本目录 第章项目建设的目的和意义 第二章市场初步预测分析 第三章生产规模及工艺技术初步方案 第四章原材料燃料和动力的供应 第五章建厂条件厂址初步方案建设内容 第六章环境保护 第七章节能 第八章工厂组织和劳动定员 第九章项目实施进度安排 第十章投资估算和资金筹措方案 第十章经济分析与财务评价 第十二章结论与建议 第章项目建设的目的和意义 企业概况承德露美达饮料有限公司始建于年 月，是家以生产植物蛋白饮料果蔬汁饮料为主以生 产八宝粥为辅的综合农产品加工的食品生产企业。公司位于 河北省平泉县平泉镇西环路，是河北省农业产业化经营重点 龙头企业，拥有全自动生产线条，占地平米，总资 产万元，其中固定资产万元。职工人， 年生产能力万吨，其中杏仁露万吨，果汁饮料万 吨，八宝粥万吨。年产值万元，销售收入 万元，利税万元。注册商标纯旺牌，为河北省 著名商标，纯旺系列产品为河北省名牌产品。公 司已通过新产品的 科技研发，提高产品的市场竞争力，促进企业的提档升级， 把企业做大做强。 该项目是承德露美达饮料有限公司与景云来张耀东 姜兴财合资合作，注册资本金万元，组建承德乐比乐 饮品有限公司新建项目。倾力打造中国天然植物蛋白饮料创 新型企业，品牌创新产品创新渠道创新资源整合创新， 与河北农业大学及科研院所研发出新品牌乐比乐，新产 品五仁露。全新销售运作方式，重金聘请影视红星陶虹 为企业品牌形象代言人，倾力打造乐比乐健康快乐的品 牌形象。二年内达到销售五个亿，五年内销售达到十个亿， 成为我国植物蛋白饮料的龙头企业。 第三章生产规模及工艺技术初步方案 生产规模的确定 该项目系新建项目，拟征地亩，建设生产厂房库房办公及附属设施万平方米，新增年产吨五条 全自动蛋白饮料生产线，年产五仁露万吨。 产品生产采用企业或参照国家相关标准进行生产。 工艺技术的初步方案 工艺流程简图 原水水处理洗罐上罐 研磨配制均质灌装封口高温杀菌 出筐喷码质检包装入库 主要设备选型及投资 设备选型和投资估算表单位万元 序号设备名称型号功率 千瓦 单 位 数量单价 万元 金额 研磨机台 超微磨机台 胶体磨台 过滤机小时台 浓配罐个 冷热缸个 化糖罐个 封闭式保温贮个水罐 配料罐个 封闭式高位罐个 封闭式贮水罐 冷水 个 耐高温板式 换热器 台 高压均质机台 杀菌锅系列台 自动重力式 加汤机 台 自动封盖机台 双级反渗透 纯水设备 台 喷墨编码机台 清洗机台 蒸汽锅炉台 除尘设施台 叉车辆 链道输送机台 升降机台汽泵台 安装工程 合计 主要原材料燃料及动力消耗指标 经测算，标准国际质量 管理体系认证和标准环 境管理体系认证，并通过版升级。公司是平泉县唯 家被中国农业银行命名信用等级为级企业。已形成公 司基地农户的产业化经营链条，公司主要产品杏仁露 核桃露野生酸枣汁沙棘汁等都是以本地农林特产为主要 原料的饮料产品，在国内享有较高盛誉，占有较大的市场份 额，现在产品销于我国东北华北西北华东华中等 几个省市多个城市，多家超市，建立了销售网络 和较为稳定的销售市场。 项目提出的背景投资的必要性及经济意义 五仁露采用山杏仁榛子仁核桃仁松仁及花生仁经 先进工艺独特配方精制而成，本品内含丰富的营养蛋白质 矿物质以及多种微量元素，是关爱人类健康不可多得的饮 品。 随着饮料业的不断发展壮大和国际国内市场需求量的增 加，对五仁露等系列食品开发成了满足市场多层次多档次 需求的重要发展方向。而且也是增加产品附加值和提高产业整 体效益的根本要求。 为适应市场需求，提高农业产业化的经营水平，增加农民 收入，提高企业效益，依据国家有关产业政策，公司提出五仁 露生产项目，提高林业和经济作物产品深加工生产水平和生产 能力，该项目的实施将对产业发展具有重大意义。 第二章市场初步预测分析 承德露美达饮料有限公司是专业饮料生产厂家，建厂至 今已有多年历史，在国内市场享有较高盛誉，蛋白饮料 市场占有较大分额，多个城市多家超市建立了固 定的销售网络，销售市场稳定，尤其是近年来对于高端饮料 需求越来越大，随着国民生活水平逐步提高，高端饮品的需 求将逐年增加，五仁露饮品以其特有的营养及口感，年该产品经上市倍受广大消费者欢迎，年月至 年月公司建设条生产线，生产五仁露吨， 全部售出，市场出现供不应求现象，为此今年拟建设本工程， 来满足市场需求，同时扩大企业规模，把企业做大做强。 近年来我国植物蛋白饮品行业发展迅猛，市场对植物蛋 白饮品需求量日益增大，尤其是对高端产品的需求量越来越 大。此趋势可进步实现企业扩大规模，促进企业响可降至最低。 第七章节能 主要能源及耗量 项目主要用能为水电压缩空气等，年耗量估算如下 水万吨 电万煤吨 主要节能措施 项目建设坚持开发与节约并举节约优先的方针，大力 推进节能降耗提高能源利用率。建设方案遵循国家和地方 有关合理用能标准，以及节能设计规范，使项目能耗达到行 业及地区节能降耗的相关规定。采取的主要措施如下 生产设备本着高效先进和适用的原则，采用国 家推荐的节能型产品，杜绝高能耗产品。 生产用水尽可能循环使用，节约新水的消耗量 加热设备外设保温层，并加强余热利用，节约热 能 合理调整总图布置和工艺路线，使得物流通畅 运输便捷，降低能源消耗。 加强能源管理工作，对使用水电气等能源的 部门，完善检测计量装置，严格考核和监督制度，努力降低 能源消耗。 充分利用社会集中供能，尽可能做到能源综合利 用，并根据国家节能技术政策，在设计中积极贯彻科学合 理的专业化生产。 促进技术进步，采取科学管理，提高生产效率等 综合措施，取得更好的经济效益和社会效益。 第八章工厂组织和劳动定员 工厂组织 承德露美达饮料有限公司实行公司部门和车间三级管 理机制。公司实行总经理负责制，主持日常管理工作。副总 经理总工程师总会计师组成总经理室，协助总经理处理 厂内外事务生产经营财务等工作部门管理机构设有生 产技术业务财务办公室分管相关工作车间设工段 班组。全厂设生产车间动力车间维修车间等。 劳动定员 本项目需员工人，其中管理人员人，生产工人 人。每年除法定假日和计划检修外，般不停产，全年 按天计算。 项目建成后，员工按岗位设置，所需新增员工可从社会 上招聘，择优录用。 第九章项目实施进度安排 建设工期初步规划 建设阶段的划分 本项目分以下几个阶段前期工作阶段工程设计阶段 设备及材料采购阶段土建施工阶段装置安装阶段人员 培训阶段，调试投产阶段。其中，项目的前期准备工作包括工艺技 设备价格计取 主要设备价格依据生产厂家的报价，不足部分参照全 国机电产品价格目录，并按规定计取了运杂费。 其它费用的计取 建设单位管理费按财政部财建号文规定 计取。 生产准备费包括提前进厂费和培训费。