资金筹措与使用计划 附表总成本费用估算表 附表单位袋产品生产成本估算表 附表固定资产折旧无形资产和其他资产摊销估算表 附表利润及利润分配表 附表销售营业收入销售营业税金及附加和增值税估 算表 附表项目投资现金流量表 附表财政资金使用明细表 附图 附图地理位臵图 附图沙金台村项目区平面布臵图 附图哈达图村项目区平面布臵图 附件附件项目单位营业执照副本复印件 附件项目单位近两年财务审计报告 附件环保部门审批意见 附件自筹资金来源材料和农户筹资承诺 附件食用菌协会法人登记证书 附件食用菌协会章程 附件食用菌协会会员登记花名册 附件龙头企业带动证明 附件滑子菇产销合同书 第章总论 项目单位基本情况 概况 项目单位名称内蒙古通辽市库伦旗蕴绿菌业食品有限公 司。属于民营的股份制企业，该企业是年在工商局登记注 册的有限责任公司，主营滑子菇香菇双孢菇等食用菌的深加 工企业，主要产品有食用菌的干品鲜品腌制品等十几个品 种。企业现有职工人，其中技术人员人。 财务状况 该企业近两年资产总额为万元，其中固定资产净值 万元，流动资产万元，净资产万元，负债总额 万元，所有者权益万元，年销售收入万元，净利润 万元，净资产收益率，资产负债率。 法人代表基本情况 企业法人代表是郭富，岁，学历高中，库伦旗食用菌的 发展就是此人牵头发展起来的，到年为止，以有滑子菇 香菇等两个食用菌品种，以发展食用菌种植户户，生产规模达到万盘棒，年产食用菌万公斤，食用菌种植农 户年实现销售收入万元，年获纯收入万元。户均 元。该人是库伦旗第十四届人民代表大会常务委员。 没有破产记录及不良的社会影响。 项目建设方案 项目名称 库伦旗蕴绿菌业食品有限公司食用菌基地建设项目。烈，丘陵起伏，本地区包括黄土，丘陵沟 壑地区和石质浅山丘陵地区。 详见下表 类型面积万亩 土石浅山 黄土丘陵沟壑 沙荒漫岗 坨甸 其它 合计 全旗有个土类个亚类个土属个土种。详 见下表 面积 万亩 其中 亚类土属土种 浅色草甸土 风沙土 粟褐土 沼泽土 项目 土类 目录 第章总论 项目单位基本情况 概况 财务状况 法人代表基本情况 项目建设方案 项目名称 建设规模及产品或经营方案 技术设备建筑物主体工程 投资结构及资金来源 项目效益 可行性研究报告编制依据 综合评价 第二章背景及必要性 项目背景 项目建设的必要性 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,食用菌产业在农民增收中的重要作用 产业优势与社会效益 有利于推进农业结构战略性调整向纵深发 推进农村经济产业化的需要 极大的提高土地利用率 第三章建设条件 项目区概况 建设地点选择 自然条件 社会经济状况 本行业及相关联产业的发展现 项目建设条件优劣势分析 政策资源市场科技施 技术培训 劳动安全卫生与消防 设计依据和采用标准 生产过程中的不安全因素 不安全因素防范措施 消防 第八章投资概算与资金来源 投资估算依据 投资估算 总投资 资金来源 中央财政资金 自筹资金及来源 资金使用和管理 财政资金使用和管理 其他第九章财务评价 财务评价依据 销售营业收入的估算 总成本及经营成本估算 单位产品生产成本估算 项目总成本估算 经营成本估算 财务效益分析 盈利能力分析 不确定性分析 盈亏平衡分析 敏感性分析 财务评价结论 第十章社会效益分析 社会评价基本结论 农业产业化经营 壮大主导产业，促进结构调整分析 建设现代化农业，促进产业化发展 辐射带动能力的分析 农基础设施条件等 主要障碍因素及解决的案 第四章市场分析与销售方案 市场分析 项目产品市场供求现状及前景分析 目前产品的市场竞争优势分析 营销策略方案模式 市场风险分析 项目产品市场风险因素分析 防范和降低风险的对策第五章建设方案 产品方案和建设规模 建设规划和布局 建设标准和产品标准 工艺技术方案 工艺技术路线及流程图 工艺技术流程说明 主要工艺技术来源的可靠性和可得性 物料消耗定额及平衡 设备方案 设备选型及清单 设备来源 建筑方案 建筑物主体工程 辅助工程其他工程 节能减排 节能的编制依据为 节能措施 实施进度 第六章环境影响评价 环境影响 环境保护及治理措施评价与审批 第七章项目组织与管理 组织机构与职能划分 劳动定员 经营管理措业归属中划为种植业，因为它具劳动力密集与资源密集的特点，即其栽培生产需要占有大量劳动 力和农业秸秆资源，故除个别外向型企业采用机械化工厂化的集 约化栽培外，绝大多数分布在广大农村，农民就地取材，就近建 造菇棚菇房等栽培设施来发展生产。因此，在我国现有国情下， 食用菌产业最适合的主体就是农民，能够直接促进农民增收，该 产业在农民增收中的重要作用。 库伦旗是全国重点扶持的贫困旗县之，发展食用菌产 业可会给广大农民带来丰厚的回报，可加快推进我旗脱贫致富达 小康的步伐。 产业优势与社会效益 食用菌生产的技术简单易操作投资少生产周期短，将 秸秆等原料不与人争粮进行简易的堆积发酵，经播种发菌后， 即可栽培出菇，并且可根据农时灵活安排生产，尽量避开农忙不 与农争时。食用菌生产受栽培场所及气温的影响较小，菇农可 利用房前屋后空闲地蔬菜棚蚕棚拱棚房舍防空洞等进 行栽培，不占用好地不与粮争地，菇棚可大可小，可简可繁， 不拘格。食用菌菌丝体能耐零下十几度的低温，气温恢复后又 能正常生长，不象些作物蔬菜遇到低温就受冻害导致绝产。 产菇后的菌糠施入大田菜地或果园后，完全可以代替有机肥或 复合肥的作用不与地争肥，又节省了笔不靡的投入。如此 以来，农民就很容易接受这个产业。由于食用菌生长需要摭荫潮湿的环境，可与农作物园艺 作物林木果树进行间作套种，互惠互利相辅相成，能大大提 高土地产出率产品商品率商品优价率，增加土地复种指数和 单位土地面积的经济收入，这对解决我国尤其是城郊地区人多地 少的矛盾有着重要意义。废料还田后可节省复合肥，使每公斤秸 秆增值倍以上，其社会效益显著，还为多年来国家关注的秸 秆利用问题提供了有效途径。 利用农作物秸杆及其副产品下脚料生产食用菌，其收入般 都比农作物本身创造更高的经济效益。所以，把食用菌生产作为 项大产业来经营，这是个有利于广大农民致富达小康的好项 目。 发展食用菌，充分发挥我旗的资源和生产条件较好，商品量 大，市场前景广阔，在国内市场与国外产品竞争有优势。 有利于推进农业结构战略性调整向纵深发展。 调整产业结构是新阶段农村发展的中心任务。库伦旗近几年 农村区域布局的调整取得了初步成效，但地区结构雷同的问题仍 很突出，特别，北纬 。全旗辖六个苏木镇个行政村嘎查个 居委会，全旗总人口万人，主要民族有蒙汉满达斡 尔朝鲜族回族等个民族，其中蒙古族占总人口的。 全旗总面积为平方公里，人均占地亩，其中耕地面积 万亩，林地面积万亩，草牧场面积万亩。 库伦旗属温带半干旱大陆性季风气候，春季干旱少雨，夏季 雨热同步，秋季凉爽干燥，冬季漫长而寒冷。从年到 年年气象资料记载，年平均气温，历年最高气 温为年月日，历年最低气温为 年月日，平均年积温为。全旗光能资源丰富，太 阳总幅射在之间，年平均日照时数在 小时之间。年平均无霜期为天，最长的 天，最短的天，年均湿润度按伊万诺夫分级标准，值在 之间，属半干旱区。年均风速在米秒之 间，日平均风速米秒的日数为天，历年平均大风日数为天，多年平均降水量为之间，年最大降 水量年，由于我旗处在半干旱地带，所以旱天发 生时间长，强度大的特点，春旱频率达到，秋吊频率达到 ，由于雨季分布不均，降雨主要集中在月份，占全年 降水量的。因此在雨量集中的季节常发生涝灾。 年平均气压，最大冻土深度为，最大积雪厚 度为。 库伦旗这块土地，在距今约两亿三千万年前，经过华力西运 动上升为陆地，又经过燕山运动等数次变迁，成为阴山东西复杂 构造带和新华夏系松辽沉降带的复合部位。库伦旗的养畜牧河为 界，两大构造带分界较明显，具有东南高西北低之特点，海拨 最高度为米，海拨最低高度为米。 养畜牧河以北地区为沙丘坨甸区。该地区包括茫汗苏 木额勒顺镇，由风积冲积波状及河谷冲积平原组成，固定或半 固定沙丘连结成片的风积细沙和亚沙土组成，仅靠河之北岸有 条带状流动沙丘固定沙丘和半固定沙丘面积为万亩，被称 之为‚塔敏查干沙漠‛。 养畜牧河以南及上游大部分铁牛河以北为沙化漫岗区 主要包括库伦镇六家子镇，该地区为剥蚀堆积地形，包括部分 山前台地，呈微波起伏，风蚀作用强烈，冲沟发育，多为黄土状 亚沙土组成，为沙化漫岗区。 铁牛河以南扣河子河两岸及北地区为石质浅山沟壑区，主要包括白音花镇扣河子镇，该地区为构造剥蚀地形，切 割强烈，多为黄土状土堆积覆盖，河谷呈或形，高差较大， 部分基岩裸露，剥蚀强