亿吨以上，花岗岩储量万立方米以上，钾长石储量万吨 以上，具有很高的开发价值。境内磁窑镇旅游资源有著名的大汶口文 化遗址。 为扩大开放加快发展，县规划建设了八仙桥经济技术开发 区和山东磁窑经济技术开发区。八仙桥项目聚集地处县城，磁窑经济 技术开发区位于京福高速公路两侧，交通便利，水电等基础设施和 商业医疗教育娱乐等服务设施配套，为中外客商投资和生产 生活提供了便利条件。 党的十届三中全会以来，县沐浴着改革开放的春风，矢志 不渝地推动经济改革调整经济结构发展科技教育开展招商引资， 国民经济得到了快速发展，全县经济建设进入了个新的发展时期。 年，全县国内生产总值完成亿元，实现财政收入亿元。 二三产业在国内生产总值中的比重依次为， 初步形成了以工业主导经济发展的新格局。 展望未来，县将紧紧抓住西部开发和我国加入的机遇， 开拓创新，努力推动全县经济和社会发展的新跨越。到年全县经 济社会发展的预期目标为国内生产总值突破亿元，地方财政收 入突破亿元，全社会累计完成固定资产投资亿元，累计实际利 用外资万美元到年，外贸出口总值超过万美元在 岗职工平均工资达到万元，农民人均纯收入元城镇和农村居 民人均住房面积分别达到平方米和平方米人口自然增长率控 制在以内。 第二节项目提出的背景 随着国家振兴煤矿装备制造业的政策逐步推进，煤矿装备制造业 发展得到重点支持。但由于我国煤矿装备制造业在些领域技术水平 不高，些重大的煤矿装备仍不得不依靠国外进口，从而对煤矿装备 制造业加快技术创新与结构升级提出了迫切要求。 年以来矿难频发，暴露出我国煤炭生产机械化程度低下和安 全投入严重不足，政府出台的系列煤炭安全生产政策加速了煤炭行 业装备升级换代的步伐。根据煤炭工业协会统计，目前全国煤矿平均 采煤机械化程度仅为，大中型矿井主要技术装备陈旧，小型矿井生 产技术装备水平极低，总体上与发达国家相比性能指标落后年 左右具备安全生产能力的矿井产量只有亿吨，仅占年煤炭 产量的。可见，煤炭行业术和装备是关键。因 此，必须本着先进性与经济性并重的原则进行设备选型。即 本着少花钱多办事的原则，新购设备力求在国内解决，尽量降 低投资额。 为保证生产出高档次高质量的产品，在国内设备不能满足要 求的情况下，配置部分必要的进口设备，提高产品的竞争力。 附本项目所需购置的所有设备清单。 设备清单 序号设备名称单位数量备注 第章总论 第节项目名称及承办单位 项目名称 机械制造有限公司年产套矿用大型液压支架建设 项目。 二项目建设地点 山东省县华丰镇工业园，华晟路以南，泰龙路以东。 三项目承办单位 单位名称机械制造有限公司 法人代表 法定地址县华丰镇驻地 注册资金万元 公司类型有限责任公司 经营范围矿山采掘和洗选设备输送机械给料机械的制造 销售及维修不锈钢制品金属锻件铸件齿轮橡胶密封制品钢 结构及其构件加工销售自动化控制及系统改造钢材销售。 单位概况 泰安诚信机电制修有限公司成立于年月，法人代表吴开刚。 公司总资产多万元，占地面积万余平米。公司拥有批成熟的 中高级技术人才和技术工人，现有在职员工人，其中工程技术人 员多名，包括高级技术人员人和中级技术人员多人。公司驻 地位于泰安市县华丰镇工业园区，邻近国道京福高速公路 京沪铁路，交通十分便利。公司经国家煤矿安全监察局检验合格，取 得了煤矿安全标志证书，顺利通过了标准质量体系认证，建 立了从产品设计采购生产制造检验试验到使用服务全过程 有效控制的质量保证体系，被评为重合同守信用企业。 我公司先后为多家大型企业提供各类成套设备，并与山东科技大 学等多所著名学校合作，充分利用学校的科研力量，开发出系列优 于国家标准的产品用于生产实践中，深受用户好评。 公司始终以信誉永恒质量第，服务周到用户至上为宗 旨，以勇于负责规范自我忠诚主动快速执行创新求变追 求卓越持续发展为经营理念，竭诚为客户提供优质的产品和服务。 四可研报告编制单位 单位名称 信息咨询有限公司 单位地址泰安市青年路号 工程咨询资格证书编号工咨乙 资格标表 序号项目名称单位指标备注 生产规模 液压支架套年 二年操作日天 三主要原辅材料用量 钢材吨年 标准件螺栓等套年 四新增定员人 五工程占地面积折合约亩 六建筑面积 综合办公楼 职工宿舍食堂浴室 生产车间 综合库房 配电室空压房等其他建筑 七工程项目总投资万元 固定资产投资万元 建设期利息万元 流动资金万元 八年均营业收入万元 九成本和费用 年均总成本费用万元 年均经营成本万元 十年均利润总额万元 十年均营业税金及附加万元 十二年均所得税万元 十三年均净利润万元 十四年均息税前利润万元 十五年均增值税万元 十六财务分析盈利能力指标 总投资收益率年均 项目财务内部收益率所得税前 项目财务净现值所得税前万元 项目投资回收期所得税前年自建设日起 项目财务内部收益率所得税后 项目财务净现值所得税后万元 项目投资回收期所得税后年自建设日起 十七盈亏平衡点生产能力利用率正常年份 第二章项目提出的背景及建设的必要性 第节县概况 县位于山东省中部，北依五岳之尊泰山，南临孔子故里曲阜， 西与水泊梁山相望，总面积平方公里，辖乡镇，个行政 村，人口万。 县初步形成了以化工煤炭机械轻纺建材农副产品 加工为支柱，门类齐全，结构合理的工业体系。全县规模以上工业企 业达到多家。山东华阳农药化工集团万吨年神农丹涕灭威 生产装置世界第二亚洲唯山东海化魁星化工公司三聚氰胺年生 产规模万吨，是全国最大的生产基地，产品出口多个国家和地 区。 县是全国粮食生产大县油料生产大县平原绿化先进县， 并先后被国家和省市列为粮食棉花花生蔬菜农作物良种 桑蚕大枣鲁西黄牛八大商品生产基地。蔬菜总产万吨，蔬菜 多个品种，其中黄瓜制种占全国总需求量的大枣历史悠久， 驰名中外，年产量万多吨，被国家卫生部定为保健用枣。 县交通发达，京沪磁莱铁路在境内交轨，京福高速公路 国道济微公路纵横南北，蒙馆公路横跨东西，拟建的京沪高速 铁路穿过县境东部县乡公路四通八达，公路里程公里。县城 和乡镇已全部开通光纤通讯，程控电话装机容量达到万门。全 县建有坑口电厂处热电等级乙级 发证机关国家发展和改革委员会 第二节可行性研究的依据与范围 可行性研究的依据 国家及省有关政策法规规定 现行有关技术规范规定 建设项目经济评价方法与参数第三版 国家发展和改革委员会委发布的产业结构调整指导目录 年本 国家发展和改革委员会关于项目可行性研究报告内容和深度的 规定要求 泰安市国民经济和社会发展第十个五年计划纲要 县国民经济和社会发展第十个五年计划纲要 项目承办单位提供的有关技术基础资料 有关部门单位出据的证明 项目承办单位委托编制本项目可行性研究报告的委托书。 二可行性研究的范围 项目提出的背景及建设的必要性 市场需求分析 建设规模及产品方案 建设地点与建设条件 工程技术方案 公用工程与辅助设施方案 环境保护安全防护及节能 组织机构及劳动定员 项目实施方案与进度安排 投资估算及资金筹措 经济评价。 第三节可行性研究的结论 本项目的建设符合国家产业政策和地方发展规划，符合当地经济 发展的要求，对充分发挥当地区位交通资源优势，促进下岗职工 再就业，保障社会稳定，促进当地经济发展具有重要作用。 建设规模及内容 本项目工程建设规模为年生产矿用大型液压支架套。根据 拟定生产规模并考虑企业发展的需要，该项目总体规划占地亩，主 要建设内容包括综合办公楼职工宿舍食堂浴室生产车间 综合库房以及配电室空压房等其他辅助建筑设施。总建筑面积 平方米，其中综合办公楼平方米，职工宿舍食堂浴室 平方米，生产车间平方米，综合库房平方米，其他辅助建 筑平方米。 二项目投资 项目估算总投资为万元，其中建设投资万元，流动 资金万元。建设投资中土建工程费用万元，设备购置及安 装费万元，其它费用万元，预备费万元。 三项目建设期 本项目建设期年。 四项目效益分析 该项目建成运营后年均利润万元，投资利润率，经 济效益良好，抗风险能力强，所得税前投资回收期年，所得税前 财务内部收益率为，所得税后投资回收期年，所得税后财 务内部收益率为。 上述各项指标良好，抗风险能力强，因此，项目在经济上是可行 的。 附主要技术经济指标表 主要技术经济指 大型液压支架广泛应用于煤炭开采行业，随着经济的发展和消费 市场的扩大，国内外市场对索具的需求不断增长，价格必将不断攀升， 产品必将供不应求。建设加工大型液压支架项目在国内外市场都会有 广阔的市场前景，能获得良好的经济效益。 第二节产品价格分析 通过以上市场的分析预测，根据国内目前同类原材料及产品的价 格测算，目前各类矿用大型液压支架的平均售价在元 套。考虑到市场变化消费水平和消费观念等因素的影响，本项目产 品的出厂价格定位在元套。随着经济的发展和消费市场的扩大， 市场对矿用大型液压支架的需求不断增长，市场供不应求的局面短期 内难以解决，产品售价比较理想，且有望继续上涨。 第四章建设规模和产品方案 建设规模 本项目总体规划占地亩，主要建设内容包括综合办公楼职 工宿舍食堂浴室生产车间综合库