报批总投资万元 十年总成本万元 年经营成本万元 可变成本万元 固定成本万元 十年销售收入万元 十二年实现利税万元 实现利润总额万元 销售税金及附加万元 十三财务评价指标 财务内部收益率所得税前 投资利润率 投资利税率 盈亏平衡点 投资回收期年所得税前 第二章市场预测及生产规模的确定 市场需求预测 我国是世界运动休闲鞋业的生产大国，仅晋江就有运 动休闲鞋生产经营企业多家，年产量亿多双，占 全国运动休闲鞋产量的，世界的强。多年来， 我国运动休闲鞋业从几把锤子几把剪刀几台缝纫机规 模的家庭小作坊起步，由小到大，由弱到强，逐步发展 并形成较为完善的生产销售和市场体系。 福建省晋江运动休闲鞋质量检测中心运动休闲鞋 行业年质量状况分析报告指出，多年来我国运动 休闲鞋产业结构发生了六大变化 是从企业家庭作坊向机械工业化的转变。我国规模 以上制鞋企业近家，产值多亿元，基本形成了 厂房标准化管理现代化生产系列化效益规模化产 品科技化的发展格局。 二是从产品单化向产品多元化转变。由单纯生产运 动休闲鞋向生产运动鞋练习鞋健身鞋散步鞋慢跑 鞋休闲鞋等多类品种发展。 三是从产品质量低档化向产品质量中高档化转变。 多数规模企业均拥有了国内外先进设备和生产流水线，产 品从鞋样设计鞋材选择工艺改造产品开发等方面向 高层次发展，质量接近或达到国际先进水平。 四是从单生产工艺和生产技术向多种成型工艺并 举科技含量较高的产业结构转变。如素有中国鞋都 之称的晋江，随着运动休闲鞋业壮大发展，带动了批运 动休闲鞋的配件鞋楦鞋底鞋跟鞋衬皮革轻泡 炬胶吹塑纸盒纸箱等规模化生产企业，促进运动休 闲鞋产业链专业配套市场的发展，形成了社会分工协作益和社会效益。 工艺流程 复合机粘合工艺参数的设计 温度 温度是影响粘合工艺参数的最重要因素。习惯上人们把粘 合机的表盘上设臵的温度称为粘合温度，用来表示。但它并 不反应粘合时热熔胶实际受到温度的大小，表示熔压面温 度，即热熔胶受热温度，因此二者存在个温度差 取决于面料及粘合衬底部的导热性以及粘合机工作 原理，这个差额是制鞋企业经常忽视的因素，也是造成粘合质 量不佳的主要原因。 般在批生产任务正式投产之间，应借用温度试纸进行 小样实验，以掌握值。通常范围不等。它与材 第章总说明 项目名称及承办单位 项目名称年产万平方米复合制鞋面料建设项目 承办单位县村新超复合厂 项目承办单位概况 县村新超复合厂多年来以过硬的技术力量，稳定的 产品质量，赢得了广大消费者的信赖。主营鞋材鞋料鞋业 相关加工来料加工复合以各种鞋面网布汽车坐垫皮革 复合为主业，是家生产加工销售各种复合制鞋面料的家 庭经营企业，企业经营者冯顺起已有多年技术开发和生产实践 基础，因此本项目以科技为先导，以市场为目标，开拓进取， 抓住机遇，建设适销对路的复合制鞋面料生产基地，满足我县 制鞋市场需求，推动相关行业的发展。本项目建成后可招收职 工总数人，各类鞋制品复合制鞋面料品种多个，年产值 达万元，产品广泛用于休闲鞋制造原材料，主要销往本地 各制鞋企业。 项目提出的背景 县制鞋业已有近年的发展历史，是我国北方著名的 鞋业基地。目前，仅县镇和就有大小鞋厂余家，相 关从业人员万余人，再加上等村鞋厂，全县鞋厂规模已 经超过家，相关从业人员万余人，各类鞋制品品种 多个，年产值近亿元，产品畅销国内及俄罗斯南非等 多个国家，制鞋业已成为县传统的特色支柱产业之。 业产业链分析即从种或几种资源通过若干产业层次不 断向下游产业转移直至到达消费者的路径，它包含四层含义 是产业链是产业层次的表达。二是产业链是产业关联程度的 表达。产业关联性越关数据 国家计委计办投资号文件般性工业项目 可行性研究报告编写大纲 ④河北省年建筑安装工程概预算结算表 国家发展改革委建设部建设项目经济评价方法与参 数第三版。 申请报告工作范围 本项目申请报告的范围包括市场需求预测建设规模产 品方案建设条件研究及上述各环节的总体规划工艺布臵 土建结构电气给排水节能分析环保劳动安全及工业 卫生组织机构及劳动定员投资估算及技术经济分析。 项目申请报告编制的主要经过 本报告基础资料由县村新超复合厂提供。 县村新超复合厂组织专门人员对项目的需求建设 规模投资估算及资金来源等进行了细致的调查研究，并与规 划土地电力等部门落实厂址水电等配套条件，并就具 体实施方案同有关人员进行了探讨比选优化，对项目投资 进行了合理估算和社会效益分析，形成了致意见，在此基础 上，完成了项目申请报告的编制工作。 项目申请报告内容概要及结论 项目建成投产后可形成年产万平方米复合制鞋 面料的能力，年实现销售收入万元，利润总额万元， 销售税金及附加万元。 本项目项目财务三率分别为所得税前财务内部收 益率投资利润率投资利税率，均高于行 业平均水平。 本项目抗风险能力较好，盈亏平衡点较低。经济 和社会效益都较显著。 本项目充分依靠县制鞋产业优势，原材料直接 采购，不会对周围环境造成任何工业污染。本项目的实施可以 解决当地职工就业，大大缓解社会压力，极大地促进县的区 域经济发展。 因此，本项目在经济上是可行的。 项目主要技术经济指标 附表 序号指标名称单位数量备注 生产能力 复合制鞋面料 二人员总数人 生产工人人 辅助生产工人人 技术及管理人员人 后勤辅助人员人 三占地面积亩 四建筑面积 生产面积 辅助生产面积 办公及生活面积 五主要生产设备总数台套 六主要原材料消耗 布皮革片 七燃料及动力消耗 电万度 项目主要技强，链条越紧密，资源的配臵效率也越高。 三是产业链是资源加工深度的表达。产业链越长，表明加工可 以达到的深度越深。四是产业链是满足需求程度的表达。产业 链始于自然资源止于消费市场，但起点和终点并非固定不变。 休闲鞋行业的产业链结构分析上游原材料供应商，中游 休闲鞋行业生产商，下游渠道上和终端客户，此外还有贯穿产 业链的物流配送厂家等。 制鞋行业的产业链结构图 休闲鞋主要是以其轻便，耐穿，价格低廉而广受人们的欢 迎。如今市场上也出现了很多有个性化设计的手绘休闲鞋。休 闲鞋则日益成为追求时尚休闲生活方式的年轻人所钟爱的产 生产商原材料供应商下游消费厂商 物流配送 渠道商终端皮纺织胶等 品。 县制鞋业起步虽然早，可发展缓慢，与我国其它四大制 鞋基地三州都温州广州泉州成都相比，无论在 制造工艺水平，还是在产品质量和档次上，已经远远落后。以 温州为例，据不完全统计，温州制鞋全行业年产值已达亿 元，利税多亿元，从业人员万人。而我们与之相比，从 思想观念上设备技术管理上都明显落后，致使鞋业生产长 期徘徊不前。随着市场经济的不断深入发展，我们目前存在的 问题日益凸显，思想解放，设备更新，提高技术，加强管理， 学习先进制鞋业的成功经验刻不容缓。 入世以来，安新制鞋业近几年迎来了较好的发展时机。 无论是从硬件，还是软件上都有了更好的发展空间。津保高速 公路的开通，为安新制鞋产业的提升创造了良好的交通和物流 环境。按照县委县政府提出的项目强县发展战略，要实 现制鞋业的较快发展，就必须以规模化现代化高品质高 科技为目标，上新项目大项目，实现企业的科学规范化管理， 开发建设流的现代化制鞋企业。 县村新超复合厂经过对国内鞋业市场的详细调查， 最终决定实施年产万平方米复合制鞋面料建设项目，以全 面提升企业的整体工艺水平管理技术和产品质量。 项目申请报告编制依据和工作范围 申请报告编制依据 县村新超复合厂发展规划 县村新超复合厂提供的原始资料和，另外超细纤维复合制鞋面料生产线约条包括在 建工程，由于技术难度大，当前只有家公司约条线正常 生产，目前年生产量约万平方米。即使全部达产，国内总 产能在万平方米左右。 市场发展超势及价格分析 由于高档产品供不应求，我国每年还需进口，如年进 口额达亿元人民币，大部分来自台湾。 根据轻工业商会预测，到年全国各类高级复合制鞋面料 消费需求总量约为亿，分布门类见下表 超细纤维合成革万高级合成革万 服装用沙发用其他鞋面用 鞋面用 仅超纤复合制鞋面料按目前总生产能力万计，缺 口达万，如果把出口产品每年约万计入，则缺 口更大。 县镇和是华北地区最大的以运动鞋雪地鞋为主的 胶粘鞋生产基地，但因技术设备等多方面原因，产品直以 低档为主。目前，中高档运动休闲鞋运动鞋是国际鞋业市场 的主力军，约占鞋类问题的。近几年来，世界同类产品仅 有亿双，而国际市场对该类产品的需求最达亿双， 经济发达国家人均需求量在双以上。目前，国内全年总产量 不足亿双，而市场总容量约亿双左右，且需求量逐年增长。 随着我国人民生活水平的不断提高，消费观念的不断更新，中 高档运动休闲鞋运动鞋市场正从城市向广大乡村辐射。面对 庞大的消费市场，发展中高档运动休闲鞋运动鞋皮靴，市 场广阔，前景看好。 镇和制鞋业已有多年历史，作为县制鞋业基础最 好，企业最集中的区域，经过多年的积累和发展，已经形成了 包括制鞋鞋材鞋机物流在内的产业体系，其中年建 成的鞋材市场，更使其成为县境内最具影响力的鞋业集 散中心，这为项目的建设和经营创造了良好的条件。 制鞋与廉价丰富劳动力资源