正常年销售收入万元年 正常年总成本费万元年 正常年利润总额万元年 税后利润万元年 销售税金及附加万元年 所得税万元年 投资利润率 投资利税率 财务内部收益率所得税后 财务净现值万元所得税后 动态投资回收期所得税后年含建设期年 资本金财务内部收益率盈亏平衡点生产能力 可行性研究报告编制依据 年国家农业综合开发投资参股经营项目申报指南及 湖南省年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南 国家发改革委建设部发布的建设项目经济评价方法与参 数第三版 湖南省国民经济和社会发展第十个五年规划纲要 湖南省人民政府关于加快农业五大产业链建设推进农业产 业化经营的意见湘政发号 市国民经济和社会发展第十个五年规划纲要 国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大 纲 国家及省市有关部门颁布的相关政策法规标准规范 规定及定额等 项目单位提供的各项基础资料。 综合评价与结论 综合评价 项目的龙头带动作用明显 依托集团现有种苗饲料动物保健肉品加工连锁销售 条龙基础条件，通过进步加大投入扩大产业规模和龙头带基地 建立养殖联合体的方式，完善优质猪肉供应产业链，实现生猪无公 害养殖标准化屠宰与肉制品深加工转化增殖。这既是保证企业可 持续发展的需要，也是带动项目区农民致富和提高生猪产业整体效益 的有效途径符合国家地区产业政策与行业发展方向，符合国家农业综合开发产业化经营项目扶持的范围。 项目预期效益良好。项目建成达产后，正常年销售收入为 万元，年利润总额为万元，年销售税金及附加为 万元，增殖税为万元，投资利润率为，投资 利税率为所得税后财务内部收益率达，财务净现值 为万元，税后动态投资回收期含建设期为 年，以生产能力计算的盈亏平衡点为。项目具有较强的抗风 险能力。 项目心和区域商贸中心。 项目建设所在地高新技术产业开发区栗雨园，位于市 区西部，湘江西岸，其东部边缘为城市西环路，横穿区内的天易高等 级公路是连接京珠高速公路上瑞高速公路的城市快速路，西环路为 连接城市各个组团的城市环路，距铁路货运站约分钟车程，距 千吨级码头约公里，交通运输条件极为方便快捷。 第章总论 项目概要 项目单位基本情况 概况 单位名称集团股份有限公司 所有制形式股份有限公司 法定代表人陶山 注册资本捌仟玖佰叁拾叁万元整 公司概况集团股份有限公司是家以骆驼牌饲料 肉品为主导产业的农业产业化国家重点龙头企业。目前，集团公司总 资产亿元，年实现主营业务收入亿元公司现有员 工近人，其中具有大学本科硕士博士等学位的专业技术人 员，占员工总数的以上。 集团经过年的发展，已从单的饲料产业逐步发展到种 苗饲料动物保健肉品加工连锁商业五大产业，目前集团年饲 料生产能力已达万吨，年肉制品生产能力达万吨。骆驼牌 饲料和肉品分别荣获中国名牌产品，商标荣获中国 驰名商标，企业已跨入中国饲料行业前十强企业，中国肉类行业前 强企业，中国制造业强企业。 财务状况 根据湖南天华有限责任公司会计师事务所对集团股份有限 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,公司年年度审计报告表明，企业财务状况良好。 年末，集团公司资产总额为万元，其中固定资 产万元，流动资产万元，长期投资为 万元，无形资产及其他资产万元负债总额万元， 其中长期负债万元，流动负债万元股东权益 合计万元，实收资本万元，资产负债率为， 流动比率，速动比率。年，集团公司主营业收入 为万元，主营业务利润万元，利润总额 万元，净利润万元，营业利润率，净资产收益率。 年末，集团公司资产总额为万元，其中固定资 产万元，流动资产万元，长期投资为 万元，无形资产及其他资产万元负债总额万元， 其中长期负债万元，流动负债万元股东权益 合计万元，实收资本万元，资产负债率为， 流动比率，速动比率。年，集团公司主营业收入 为万元，主营业务利润万元，利润总额 万元，净利润万元，营业利新区栗雨工业园内。 建设规模与产品方案 建设规模新建年产万吨肉制品综合加工厂座。 产品方案火腿肠及营养玉米狗万吨年低温西式火腿 万吨年低温西式灌肠万吨年传统肉制品酱卤万吨年 速冻微波肉制品万吨年。 主要建设内容 新建肉制品加工车间平方米，成品库原料肉周转 包装物和辅料等仓库平方米 新建锅炉房平方米变配电所平方米制冷站 平方米，配套建设科研检测楼传达室食堂倒班宿舍平方 米及污水处理设施 在长沙湘潭衡阳岳阳郴州等地新建肉品品牌专卖店家。 技术来源 本项目技术来源于公司近年来产学研结合的多项技术成果与专 利技术同时，拟对国内现有先进实用技术进行集成配套，结合国 内最新流程设计，应用国内技术和设备创新，建成后符合和 标准，投产后，各项经济指标和技术指标达到国内同类工 厂领先水平。 肉品已荣获中国驰名商标，低温肉制品已连续两届荣获 中国名牌产品称号，其生产工艺水平和产品质量特色均可与国内 先进企业媲美。中国肉类食品综合研究中心是集团股东之，是集团 肉类技术开发的坚强后盾建有省级技术中心和市级肉类工程研究中 心以及质量检测中心，并与南京农业大学组建了肉品联合研究所，目 前正与湖南农业大学合作建设湖南省肉类工程技术中心。 进度安排 项目建设期年，计划年月年月具体从项目 批复之日算起。 组织管理方案 成立项目领导小组及项目实施小组，拟由集团投资部工 程部与肉类事业部共同实施该项目。 采取公司养殖联合体专业养殖户的产业化模式实施和 运作，即公司与农户签订产销合同，按保护价收购农户养殖的生猪， 并通过公司在已扩建的万头生猪屠宰线即将投产进行加工 后，原料猪肉再经本项目建设的肉制品加工厂进行深加工销售。 投资构成及资金来源项目总投资万元，其中建设投资万元，铺 底流动资金万元。 拟定资金来源是申请国家农业综合开发中央财政资金 万元二是地方财政配套资金万元三是企业自筹 资金万元四是银行贷款万元，其中长期贷款 万元，流动资金贷款万元。 主要技术经济指标详见表 表主要技术经济指标表 序号指标名称单位数量备注 建设润率，净资产收益率。 同时，公司银行资信等级为级。 法人代表基本情况 公司法人代表集团董事长兼总裁陶山先生为管理学博 士，第十届全国人大代表，全国管理创新等奖获得者，湖南大 杰出经济人物享受国务院特殊津贴专家。 建设条件 产品品牌优势集团公司已获得四项国家级品牌荣誉个驰名商标和个中国 名牌。骆驼牌饲料肉品分别荣获中国名牌产品， 商标荣获中国驰名商标。营养美味放心消费和货真价实 致富有望的肉品骆驼饲料的品牌文化深入人心。 技术优势 集团公司拥有省级技术中心，是湖南省重点高新技术企业。中国 农业大学中国肉类食品综合研究中心是集团的股东之，华中农业 大学副校长农业部疫病防治首席科学家中国工程院陈焕春院士和 遗传育种专家熊远著院士中国农业大学博士生导师李德发教授等国 内知名专家为公司技术顾问。先后与华中农业大学南京农业大学 湖南农业大学中国农科院饲料研究所武汉工业学院等高校成立了 饲料肉品畜牧兽医生物科学等产业联合研究所，还与中南大学 湖南大学等高校建立了培养管理人才的教学基地。 厂址条件 地理位臵与交通条件 项目选址于市高新区栗雨工业园市集团工业园 所在地。栗雨工业园地处市区西部，湘江西岸，其东部边缘为城 市西环路，横穿区内的天易高等级公路是连接京珠高速公路上瑞高 速公路的城市快速路，西环路为连接城市各个组团的城市环路，距 铁路货运站约分钟车程，距千吨级码头约公里，交通运 输条件极为方便快捷。 用地条件 厂区规划用地面积平方米合亩，已办理了征 地等相关手续详附件土地使用证书。燃料及动力供应 本工程生活及生产用水年耗水量为万吨，由开发区负责将 城市自来水管网接到厂区用地红线内供本工程使用。 本工程总装机容量约千瓦其中备用约千瓦，年耗电 量为万度，由开发区负责接线至厂区用地红线内供本工程使用。 本工程生产用汽由自备锅炉房供给，锅炉采用燃气锅炉，气源由 开发区提供，年耗天燃气量为万。 项目建设方案 项目名称 湖南省年市万吨肉制品加工新建项目 建设地点 位于市集团工业园市的实施不仅能扩大龙头企业的规模，更重要的是增强龙头 企业辐射带动能力。通过公司养殖联合体专业养殖户的产业化 运作模式，在全市建立个以上生猪标准化养殖小区或养殖大 户，进行绿色无公害生猪养殖，形成年新增出栏安全优质生猪 万头以上的生产规模。所谓猪多肥多粮多，项目实施后将促 进粮经饲三元结构种植业的协调发展，改善农业生产条件和 生态环境，实现生猪产品多环节增值，使之成为名符其实的优质高 效农业。 项目的实施有利于创造大量就业机会，有效地缓解社会就业压 力。项目建成达产后，企业可直接提供就业岗位个，并就地转移 农村劳动力人同时，企业每年可为国家创税收万元。 第三章建设条件 第三章建设条件 项目区概况 地理位臵与区域范围 位于湖南东部湘江之滨，长沙市以南公里，其地理坐标东 经到，北纬度到 。 市是湖南省第二大城市，总面积平方公里，辖县攸 县茶陵县炎陵县醴陵市及荷塘区芦淞区石峰区开元区， 总人口万，其中城市人口万。 市地理位臵优越，交通运输发达。有被火车拖来的城市 之称，京广浙赣湘黔三大铁路