全员万元人年 生产人员万元人年 项目总投资万元含万美元 其中建设投资万元含万美元 铺底流动资金万元 年平均销售收入万元正常年亿元 年平均总成本费用万元 投资回收期年含建设期年 总投资收益率 投资利税率 年平均上缴所得税万元 年平均增值税万元 财务内部收益率所得税后 盈亏平衡以生产能力表示 六存在问题与建议 建议项目在实施过程中，进步做好市场开拓设备的比选，特别是引 进技术和设备的考察研究，进步降低生产成本，增强项目的抗风险能力 和可持续发展能力严格遵守建设规范，高起点规划，高标准建设，确 保工程质量同时在建设过程中注意环境保护，美化工厂环境。 第二章市场分析 国内外市场 特点 国内市场特点卫生陶瓷是美化人们生活环境改善卫生条件 不可缺少的重要的建筑 装饰材料。随着我国经济持续健康快速协调发展，人民生活水 平的不断提高，卫生陶瓷的应用范围越来越广泛，特别是近年来建 筑装饰装修业的快速发展，更增加了对卫生陶瓷的需求。我国卫生 陶瓷的人均占有量已由年的件人•年提高到年 的件人•年，高于世界人均占有量。市场对卫生陶瓷产品需求 量不断增加的同时，质量等级要求不断提高。分析当前我国卫生陶 瓷市场有如下特点 从消费对象分析，中高档产品的主要消费市场，是星级宾 馆饭店二是包括别墅公寓高档次商品房在内的高级住宅 三是高档公共建筑，如写字楼商住楼商业中心等，大多数采用 国内生产或进口的中高档品牌产品。 从消费区域来看，北京上海天津广州及经济比较发达 的华东地区沿海省市及比较富裕的农村地区，对卫生陶瓷产品的 需求量大且档次要求较高，是目前我国高档产品的主要消费地区。 从质量品种图案等方面看，市场对产品的花色品种质 量价格品牌服务等的要求越来越高，品种趋向高档化，色彩 图案多样化向欧洲高档洁具市场。 经过近几年的不懈努力，湖南四维公司注册资本已由成立初的 万元增加到现在的万元总资产也由成立时的万元增加 到目前的万元。生产能力由年的万件增加到万件，近 三年平均每年产量达到万件。湖南四维将逐渐成为最具核心竞争力和最 具成长性 的专业卫浴制造公司。 第章总论 项目建设必要性 项目名称 新增高档卫生陶瓷建设项目。 承办单位概况 项目建设单位湖南四 维洁具股份有限公司 项目建设方基本情况法定 地址湖南省湘潭市易家湾法定 代表雷刚法定代表人职务董 事长 项目提出的必要性 湖南四维洁具股份有限公司成立于年月日，公司股东是重 庆四维控股集团股份有限公司和奥地利维瑞克公司，其中四维控股占总 股本的，维瑞克公司占总股本的。湖南四维公司是由重庆四维控股经 营的企业，现具有年产万件中高档卫生陶瓷的生产能力，拥有固定资 产原值万元，净值万元。作为家通过对国有资产重组并成功 发展的洁具企业，湖南四维得到了湖南省和湘潭市政府的大力支持，成为 当地政府重点支持的重点企业。 重庆四维控股集团股份有限公司是国家七五计划在西南 布点 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,建设的全国三大卫生陶瓷配套基地之。公司前身为四川陶瓷厂，成立于 年，年改制为重庆四维瓷业股份有限公司，年月更名为重 庆四维控股集团股份有限公司。公司主要设备和生产工艺技术先后从 德国公司公司澳大利亚公司和英国公司引 进。年月日点火生产，年股成功发行，成为我国第 家专业卫浴设备制造上市公司。公司现有员工人其中专职科研技术 人员人，总资产亿元，控股子公司个重庆四维卫浴有限公 司湖南四维洁具股份有限公司重庆瑞阳洁具股份有限公司和重庆四维 精美龙头股份有限公司等。年与德国公司合资组建重庆杜拉 维特洁具股份有限公司已于年投产运行。年来，四维控股依托 科技进步滚动配套发展，已由投产时的年产万件中低档卫生陶瓷，发 展成拥有重庆江津万盛和湖南湘潭三大卫生陶瓷生产基地，跻身世界卫浴行业强而 努力。 为实现集团公司的发展目标，需要超常规的发展，更需要超常的气魄 和见识。只有扩大规模效益，增加产品科技含量，不断提升产品的质量和档 次，才能实现规划目标。为此重庆四维控股拟在湖南四维公司自有土地上， 立足原有设备和管理基础，依托重庆四维控股专有技术，引进国外先进的 生产技术和装备，建设新增年产万件高档卫生陶瓷的生产能力是符合 市场发展的需求和行业的发展方向，其建设是十分必要的。二可行性 研究的基础 原材料坯釉料配方及价格 厂区总平面图 可利用设施有关资料 国外卫生陶瓷生产设备报价 国内有关设备生产厂报价。 三可行性研究的范围 市场需求预测 建设条件 生产规模和产品纲领 工艺技术和公用工程方案 节能节水环境保护劳动保护及消防 组织结构人力资源及人员培训 项目实施进度计划 投资估算及技术经济分析 研究结论与建议。 四技术与管理保证 湖南四维公司是卫生陶瓷的专业生产企业，通过多年的生产实践，已 经积累了套行之有效的工艺管理制度和创业创新的企业精神，造就了 支年轻有为不断进取勇于管理果断决策敢为人先科技兴业蓬 勃向上的高层领导班子，培养了批能力强管理经验丰富永不满足的 技术干部和训练有素敬岗爱业的员工队伍，而且湖南四维可以依托重庆 四维控股的技术和管理经验，这些条件的具备为技术改造的顺利实施和高 档产品的生产提供了强有力的保证。 五主要技术经济指标 序号指标名称单位指标备注 生产规模万件自然件 产品平均单重件 天然气消耗量万 原料用量 其中坯料用量 釉料用量 辅助材料用量 其中球石 耐火材料 泥浆外加剂 熟石膏粉 树脂模型套 设备总装机容量 其中动力 照明 年用电量万 其中动力万 照明万 序号指标名称单位指标备注 年用水量及规划的湘潭 卫浴配套基地。 在生产规模上已配套形成年产高中档卫生陶瓷万件浴缸万 只五金配件万套产能，实现年营业收入亿元出口年交货值万 美元。其生产规模和出口交货值已位列国内同行业前茅，在我国卫生陶瓷 生产领域起到举足轻重的作用。荣获重庆市工业强出口商贸强和 重庆市重点支持发展扩张企业称号。 在质量品质上公司采用国际先进的美国德国和中国等国家质量技 术标准，于年通过质量体系认证，年换版升级为 系列版，所有生产系统均属受检状态。公司设置省市级技术中心 个，专事卫浴产品科研开发创新，已获个专利产品授权。目前公司产品 已自创形成三大商标品牌，即四维和金四维 及 茜茜系列品牌。并先后与德国和奥地利著名品牌合作办厂，生 产高档卫生陶瓷，提高了四维产品的整体品质和国内外市场竞争力。在 国内金四维品牌抗菌高档卫生陶瓷产品与四维品牌的海伦安妮高 档卫生陶瓷系列产品，先后被列为国家级重点新产品连续年荣获 中国名牌国家免检产品升水节水型产品定点认证高新技术企 业和中国最具价值品牌等国家级品牌殊荣。在国外已荣获北美 和欧洲出口产品认证。 在市场营销上经年开拓，公司已有自营出口经营权。目前已 形成遍布全国和产品出口国的营销物流网络体系，其产品已远销 美国俄罗斯加拿大奥地利英国印度法国南非等个 国家和地区。并与美国公司公司公司公司 德国公司奥地利公司和俄罗斯公司签订了长 期商贸合同，具有稳定的国内和海外商贸市场。 目前，四维控股在生产和营销两旺的形势下，以长株潭城市群建 设全国节约型和环境友好型社会建设综合配套改革试验区为契机，加 快产品升级换代和企业整体技术水平提高的步伐，根据国家卫生陶瓷 产业发展战略，紧紧抓住卫浴产业发展机遇，以世界卫浴强为未来 发展定位，以打造国际品牌为企业战略目标，启动二次创业，制定三 年跨越式发展规划，实现主营产品高档卫生陶瓷达产万件，卫浴 配件建成配套基地，实现年销售收入亿元，出口交货值亿美元 的目标国中东卫生陶瓷产量为万件，中国印 度泰国和印尼占，其次为马来西亚台湾菲律宾和越南。 南亚和东南亚地区对卫生陶瓷目前年需求量约万件，约亿 美元。人均年消费 件，只相当于欧洲地区的不到。 目前，欧洲卫生陶瓷销售为亿欧元，约万件。意大 利西班牙和英国是最大的三个生产国。出口最多的前个国家是葡 萄牙西班牙土耳其和意大利。 未来年，卫生陶瓷全球需求增长率为，亚洲国家增长速 度将是倍于该增长率。另有预测，在未来年内，亚洲地区的增 长为 ，中国印度和孟加拉需求增长更多。美国德国法国西班 牙英国等是主要进口市场。其中，美国仍是世界最大进口市场。 根据建筑材料工业技术情报及研究所年对建材行业进出口 分析 与展望，预计近几年世界卫生陶瓷产量在亿件左右，消费量为 亿 件，缺口为亿件，其中高档卫生陶瓷缺口万件。我国卫生陶瓷进 出口贸易相当活跃，出口的量和值均有大幅增长趋势。今后年我国卫生 陶瓷出口量的年平均增长率保持在以上，并创出自己的民族名牌产品， 我国已成为卫生陶瓷的出口大国，扩大出口高档卫生陶瓷前景广阔。 卫生陶瓷产品由于其本身的特征，最佳的国际贸易半径应在㎞范 围内，尤其是卫生陶瓷产品，长