的形势下，市有了更多的参与国际 国内产业分工与合作的机会。方面，产业转移的方向与重点有了新的 变化，西部地区日益成为投资的热点另方面，西部大开发政策更加 向能源矿产特色产业及基础设施等领域倾斜，市成为省加快新 型工业化进程的重要战略区域。 本项目正是在这样的背景下提出。项目立足于市的城市总体发展规 划，以市规划的城市物流园区为基础，利用片区独特的区位优势，投资 建设个鞋业有限公司，成为立足西部，辐射周边，面向东南亚及南亚地 区的大中型鞋业生产企业，促进片区社会经济的发展。 项目所在地社会经济特征 市社会经济概况 地理位置和行政区划 市位于高原中部和市西南部，距城区公里，东经 北纬南北长约公里， 东西宽约公里总面积平方公里。市历史上曾是古代南方 丝绸之路的重要站口，是通往滇西个地州，并经畹町直接与缅甸相 连的交通重镇，历为门户，素有连然金方，螳川宝地之称。 年，市总人口万，年月经国务院批准撤县设市， 成为市辖的第个县级市。市辖镇，乡八街温泉连然青 龙草铺禄脿太平个镇和六街鸣矣河县街个乡，有 个村民委员会，个村民小组，个自然村，个社区居民委员会， 个居民小组。 市山川秀美气候宜人，依托省会中心城市，具有优越的地理位 置和良好的投资环境。目前已成为省及其大西南地区重要的冶金盐 磷化工基地，并初步形成了以冶金磷盐化工建筑建材为支柱的工业体 系，年全年完成工业总产值亿元，工业从业人员近万人， 全员劳动生产率元人。 自然资源 自西汉开发盐铁以来，便有盐池鞅掌，利及牌欢之说。全市 现已探明的盐矿储量为亿吨，平均品位，居全国内陆型盐矿第 二位，钙芒硝储量亿吨，平均品位磷矿储量亿吨铁矿 储量万吨还有锡铜锌铝土硅矿石类紫色土类是中生代以紫色为主的岩类经风 化发育而成的紫色土壤。是境内的第二大土壤，面积亩，占土 壤总面积的。紫色土类有酸性紫色土个亚类，下有紫色土和紫红 土两个土属。水稻土类境内的水稻土，集中分布在海拔米左右的 螳螂川谷盆八街河谷盆市及禄脿堆积盆地中，面积有亩， 目录 第章总论 项目背景 项目概况 第二章项目提出的背景与必要性 项目的背景 项目所在地社会经济特征 项目建设的必要性 第三章市场分析 国际市场分析 国内市场分析 制鞋行业未来的发展趋势 本项目目标市场 第四章场址选择 场址所在位置现状 场址建设条件 第五章技术方案设备方案工程方案 技术方案 设备方案 工程方案 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传, 建筑结构 给排水 供电 第六章主要原材料耗用及来源 第七章节能 项目能耗分析 节能节水 节能措施 节水措施 第八章环境保护 场址环境条件 项目建设和生产对环境的影响 环境保护措施 第九章劳动安全卫生与消防 劳动安全卫生 消防 第十章组织机构与人力资源配置 组织机构 人力资源配置 第十章项目实施进度 第十二章项目招标 编制依据 招标内容 第十三章投资估算及资金筹措 投资估算依据及说明 建设投资估算 流动资金估算 项目总投资估算 资金筹措 第十四章财务评价 评价说明 产品总成本 产品成本估算依据 营业收入的估算 利润及利润分配估算 项目投资现金流量分析 资产负债分析 不确定因素分析 项目风险分析 社会效益分析 财务评价结论 第十五章项目存在的风险及应对措施 技术风险 管理风险 市场风险 第章总论 项目背景 项目名称 有限公司鞋业基地建设工程项目 承办单位概况 有限公司料。 项目概况 拟建地点 本项目拟建于省市连然街道办事处江浸厂村，占地约亩。 建设规模与目标 该项目计划用地亩，其中，生产区面积亩，仓储区面积亩， 办公区面积亩，生活区面积亩，其余为绿化面积和厂区道路。 本项目完成后将建成条年产万双皮鞋的生产线。 项目投入总资金及效益情况 项目总投资万元，其中建设投资万元铺底流动 资金万元。资金全部由企业自筹解决。 主要技术经济指标 主要经济技术指标表 序号项目单位数据备注 生产规模 年生产皮鞋万双 建筑面积平方米 办公楼平方米 厂房平方米 仓库平方米 劳动定员人 管理人员人 技术人员人 工人人 项目总投资万元 建设投资万元 建设期借款利息万元 铺底流动资金万元 流动资金总额 资金筹措 项目资本金万元 银行贷款万元 年营业收入万元正常年 年总成本费用万元正常年 年增值税万元正常年 年营业税金及附加万元正常年 年利润总额万元正常年 年所得税万元正常年 年净利润万元正常年 项目总投资收益率正常年 项目资本金投资净利润率正常年 项目投资财务内部收益率 所得税前 所得税后 项目投资财务净现值 万元所得税前 万元所得税后 项目投资回收期 年所得税前 年所得税后 项目资本金财务内部收益率 年均利息备付率 年均偿债备付率 生产能力的盈亏平衡点正常年 第二章项目提出的背景与必要性 项目的背景 在全球范围内，鞋类产品的需求量在逐年扩大。而拥有世界最先进技 术的欧洲发达国家的制鞋业由于环境保护限制及劳动力成本太高等诸多 原因正在逐年萎缩，从上世纪年代开始，世界制鞋业的重心就逐步向 亚洲转移，使得中国目前已成为世界制鞋业的加工和销售中心。 经过年的发展，浙江广东等沿海地区的制鞋业已相当发达，随 着沿海发达省区土地劳动力等成本优势的逐渐丧失，竞争日趋激烈， 产业结构进入调整与升级阶段，大量劳动密集型资源依赖型产业向中 西部地区转移，近年来，部分企业开始把生产车间向西部地区转移，以 期利用西部资源丰富价格低廉的原料和劳动力资源，降低生产成本， 实现二次创业。 市成立于年，其前身是市农业局与四川省井研县 农业局合资成立的，由于经营体制及其他因素的影响，企业经营效益不甚 理想。撤县建市后，按照属地管理的原则划归连然镇企业办管理，通过 连然镇招商引资，由林时营先生买断并接管该企业。 经过多年的发展，公司目前占地多亩，建筑面积多平方 米，固定资产累计投资近亿，拥有条全自动地板砖生产线，产品覆盖 了地板砖外墙砖曲瓦多个规格品种，职工总数多人，截止 年，公司成为省内同行业中规模最大最具影响力的陶瓷生产企业。企 业先后评为省市重合同守信用单位称号，中国建筑工程推荐产 品绿色建材产品质量信得过产品等殊荣，并通过认证及 质量管理体系认证。年，公司顺利地通过质量管理体系认证， 并不断获得中国建筑工程推荐产品绿色建材产品质量信得 过单位重合同守信用单位获省消费者协会颁授省 年度营造放心消费环境推荐消费单位等殊荣。产品销售遍及西部各省 区，远销缅甸越南等东南亚各国。 随着沿海城市产业转移的的进程，市凭借良好的区位优势资源优 势，积极参与到承接沿海城市产业转移的潮流中。制鞋行业是个市场前 景广阔的行业，沿海城市的制鞋企业由于土地劳动力等成本优势的逐渐 丧失，竞争日趋激烈，逐步向中西部地区转移。经过多方考察，有限 公司拟在市连然镇投资建成个年产万双皮鞋的生产基地，通过引 进沿海城市先进的生产技术设备和人员，达到承接产业转移的目的，带动 当地经济发展。 可行性研究报告编制依据 建设项目环境保护管理条例年月日日国务院令 建设项目环境保护设计规定国环字第号 厂矿道路设计规范 供配电设计规范 给排水工程结构设计规范 大气污染物综合排放标准 工业企业厂界噪声标准 污水综合排放标准 国家发改委建设部发布的建设项目经济评价方法与参数 第三版 国家计委发布的投资项目可行性研究指南试用版。 有限公司提供的有关基础数据资球制鞋 类最大的生产国。但随着中国经济的持续性快速发展，劳动力成本也开 始逐渐上升。进入年以来，中国东部沿海地区屡屡出现民工荒， 实际上反映了劳动力的心理薪酬预期已经开始上升。但是用人单位由于 激烈的国际市场竞争，并不愿意大幅度提高薪酬水平。于是出现了在即 定的工资水平下，工人不愿意到这些地区工作的现象。这种情况如果继 续得到发展，那么中国以低劳动力成本为基础的制鞋产业未来的发展前 景将受到限制，制鞋行业的产能可能会在全球范围内继续向印度巴基 斯坦泰国越南等劳动力成本更低的地区转移。 国内制鞋行业东鞋西移蔚然成风 目前皮鞋行业出现了生产能力从东南沿海向西部地区转移的趋势， 国内皮鞋行业的生产布局将在近几年发生重大变化。 世纪年代，制鞋业从发达国家大量向中国沿海地区转移，经 过年的发展，浙江广东等沿海地区的制鞋业已相当发达，竞争日趋 激烈。近年来，部分企业开始把生产车间向西部地区转移，以期利用西 部资源丰富价格低廉的原料和劳动力资源，降低生产成本，实现二次 创业。东鞋西移并不意味着东部不再生产和销售皮鞋，主要是中低 档皮鞋生产能力的西移，东部地区今后将成为中高档皮鞋的加工基地和 销售中心，而西部地区在定时期内会成为中低档皮鞋的生产基地。 造成东鞋西移的原因主要是企业为了降低生产成本和开拓西部 市场。西部地区提供了全国半以上的牛羊猪等生皮资源，长期以来这 些生皮被长途运输到东部沿海地区加工成皮革，然后再输送给东部的皮 鞋生产企业。这种皮在西鞋在东的状况不符合市场经济资源合理 配置的要求，