响等各方面综合 分析，该项目可行。 第二章项目的背景及必要性 项目建设的背景 当前，我国模具市场空前活跃。十五期间，在国家大力支 持下，模具工业得到快速发展，年均增长速度达。模具的巨大 需求，促进了模具市场的空前活跃。年，我国模具销售额达到 亿元，同比增长，尤其是我国模具出口大幅度增加。据海 关统计，年我国出口模具亿美元，比年增长。 通过模具加工产品，可以大大提高生产效率，节约原材料，降低能耗和成本，保持产品致性等。如今，模具因其生产效率高产品 质量好材料消耗低生产成本低而在各行各业得到了广泛应用，并 且直接为高新技术产业服务特别是在制造业中，它起着其它行业无 可替代的支撑作用，对地区经济的发展发挥着辐射性的影响。 随着汽车工业的快速发展，服务于汽车生产的模具近年来快速 增长。在汽车工业十分发达的国家，为汽车服务的模具往往要占到其 全部模具生产量的以上。经过多年发展，我国目前为汽车服务 的模具约占全部模具产量的。橡胶模具中应用面最广技术含 量最高的要数轮胎模具。十五期间，随着我国轮胎行业的高速 发展，与之配套的轮胎模具行业也得于皖南丘陵地区，虽然属于丘陵地区，但 开发区地势较为坦荡，起伏较小。适合土建的需求。 该地区地质情况为主要以成土母岩砂岩板岩和花岗岩和红壤 为主，土壤承载力为吨平方米。地下水对砼无侵蚀性。该地 区地震烈度小于度，基本为不设防地区。 厂址自然环境 该地自然条件优越，无山洪危害，从宁国市气象区来看，其特点 是温和湿润季风明显。 温度 极端最高气温 极端最低气温 最冷月平均气温 最热月平均气温 年平均气温 室外计算干球温度 采暖 冬季通风 夏季通风 第章总论 项目名称 巨型轮胎子午线活络模具生产线建设 项目建设性质 新建 项目建设地点 项目建设地点位于宁国市经济技术开发区，该地块地形平整，交 通便捷，基础设施齐全，综合优势明显，适宜项目建设。 项目承担单位简介 宁国市华龙模具有限公司，位于宁国市经济技术开发区白云路。 公司占地面积平方米，建筑面积平方米，拥有员工近百人， 年产值近千万余元，产品销往北京河南山东山西河北辽宁 福建等地，长期以来与客户保持着良好的业务关系，在信誉与质量上 直受到用户的好评，在同行业中享有良好的知名度。 为提高产品质量，追求高科技生产效率，公司引进专业人才参与 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,管理，注重技术把关，并拥有先进的机械加工设备，现能生产各种型 号的轮胎模具及水胎内胎实心胎模具胶襄到年产多种型号的巨型轮胎子午线活络 模具副的生产规模。 项目主要经济技术指标表 序号指标与数据名称单位指标与数据备注 项目总投资万元 固定资产投资万元 静态投资万元 固定资产建设投资万元 基本预备费万元 动态投资万元 涨价预备费万元建设期利息万元 流动资金万元 自有资金万元 固定资产投资借款万元 中长期流动资金借款万元 达产年销售收入万元运营期第三年 附年均销售收入万元运营期平均 销售税金及附加万元运营期平均 附增值税万元运营期平均 总成本费用万元运营期平均 利润总额万元运营期平均 所得税万元运营期平均 税后利润万元运营期平均 财务盈利能力分析 财务内部收益率 全部投资所得税前 全部投资所得税后 财务净现值 全部投资所得税前万元 全部投资所得税后万元 静态投资回收期 全部投资所得税前年含建设期全部投资所得税后年含建设期 总投资收益率运营期平均 投资利税率运营期平均 盈亏平衡点 研究结论 宁国市华龙模具有限公司拥有先进的技术合理的生产管理 和质量管理制度以及国内广阔的市场，项目的技术和市场均有保障。 设计中所采用的工艺成熟设备先进布局合理，能满足项 目生产要求。 建设项目中产品质量好结构合理适销对路。 项目建成投产后，三废排放均能达到排放标准，对周围环境 不会造成不利影响。 项目的实施，充分利用宁国市地理劳动条件，模具子午胎模具 优质贴花模具等，并可提供图纸及设计老模具更新贴花模具。 公司的企业管理在同行中处于领先地位，事实注重产品质量，讲 究信誉，多次荣获安徽省宣城市技术监督局和市政府授予质量信得 过单位及先进单位称号。公司本着优越的技术条件，进步完 善内部管理体系，力图再上个新台阶。 编制依据 模具行业十二五规划 建设项目环境保护管理办法 产业结构调整指导目录年本 宁国市经济开发区土地利用总体规划 宁国市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 工程技术人员调查的有关资料数据等 建设项目经济评价方法与参数第三版 项目单位提供的与项目有关的基础资料。 编制原则 严格按照国家规定的可行性研究报告编制的标准进行设计，项目 选用国内外先进的设备，力争工厂在设施上达到国内先进水平。编制范围 本项目可行性研究将就巨型轮胎子午线活络模具生产线建设项 目的背景和必要性项目技术先进性拟建规模物料供应项目建 设设计方案总图物流仓贮土建工程公用工程环保消防 节能项目投资估算资金筹措财务计算和经济评价等主要问题进 行分析，并提出建设性意见和结论，同时提供项目可行性研究报告书。 项目建设规模及目标 项目总投资万元，主要建设原料库成品仓库生产车间 试验和检测室办公楼及其他辅助设施，生产设备采用进口设备及国 产先进设备。项目建成后将达源供给没有问题。 三人力资源优势 项目建设后需要相当量的劳动力资源，宁国周边地区可以满足项 目建设要求。同时周边地区的安徽工业大学和宣城职业技术学院为本 企业提供技术人才。 四市场优势 在宣城及其周边地区有相当大数量的市场需求，而该产品的供给 企业较少，与其他地区企业相比，本企业在地理位置的资源优势凸现。 第四章产品方案及生产规模 项目产品方案 产品规模 项目建成后，将达到年产副巨型轮胎子午线活络模具的生产能 力。产品方案 项目完成后可实现多种型号的巨型轮胎子午线活络模具的生 产。具体的产品数量见下表。 表产品方案表 序号型号单位数量备注 副 副 副 副 副 副 合计副年 建设的主要内容 本项目地址位于宁国市经济技术开发区，项目主要建设原料库 成品仓库生产车间试验和检测室以及办公楼，生产设备采用国外 进口设备及国产先进设备。为满足设计的生产能力，购进巨型轮胎模 具火花机文字雕刻机电脑数控车床五轴五联动镗铣加工中心 电脑数控四轴雕铣机等先进设备。 第五章项目的技术方案和设备方案 技术方案及工艺流程 项目技术方案 轮胎模具作为轮胎制品加工最重要的成型设备之，它的质量及 性能也直接关系着轮胎的质量。随着数控加工和制造技术的不断发 展，轮胎模具的结构及制造工艺也在不断创新。目前的轮胎模具分为两种活络模具备之间相互配套。 主要设备表 序号设备名称型号数量台套巨型轮胎模具火花机 文字雕刻机 电脑数控车床 五轴五联动镗铣加工中心 电脑数控四轴雕铣机 磨床 微型电火花机 合计 第六章原材料燃料及公用系统的供应 主要原料辅助材料用量表 主辅材料用量表 序号名称规格单位需求数量 模具钢吨年 橡胶吨年 合计吨年 以上材料，在宁国市周边市场可以找到充足的货源。 公用系统 水电供应量 项目建成后，水需要立方米年，电力需求为万。 二供应方式和供应条件 项目所需水电由宁国经济技术开发区的供电公司和自来水公司 统供应，开发区内水电供应设施完好，资源充足，可满足本项目 的建设需要。 第七章厂址条件 厂址地理位置 区位情况 宁国市位于安徽省东南部，天目山北麓，东临苏杭，西靠黄山， 连接皖浙两省七县市，市域面积平方公里，总人口万，综 合经济实力自年以来连续多年居安徽县市首位。 宁国经济技术开发区年月经省政府批准成立。自 年以来，先后被评为安徽省投资环境十佳园区浙商最具投资价 值开发区粤商最适宜投资地区全国十大诚信开发区江浙 企业家投资中国首选开发区全国百佳科学发展示范园区安徽 省创新型园区等荣誉称号。地形地质 宁国经济技术开发区属和两半模具。本项目生产 的模具均为活络模具。 轮胎活络模具自身分为向心机构部分和型腔部分，其各自又包含 许多部件。其中型腔部分主要由花纹块胎侧板钢圈组成，向心机 构部分由吊环上盖形块中模套滑块导向条底板减摩 板等部件组成。具体如下图所示 上盖滑块 型滑块底板 吊环花纹块 中模套下胎侧板 导向条上胎侧板项目承担企业将新建国内技术领先的产品生产线，购进设备 多台套，技术力量雄厚，设备精良。购进的优质钢材和橡胶等原 料通过公路运输至项目仓库堆存，用时经人工送至生产加工车间。采 用了流水线式生产模式，分工序专人作业，以提高生产效率。具体的 加工工艺有花纹圈加工工艺上侧板加工工艺上盖加工工艺吊 环加工工艺中模套加工工艺滑块加工工艺底板加工工艺导向 条加工工艺。 项目工艺流程 子午线活络模具加工流程图 花纹圈侧板加工流程图 向心机构加工流程图 项目设备方案 设备选择原则 主要生产设备应