（终稿）700万株高产嫁接油茶容器育苗新增项目立项申请报告书.doc（最终版）

项目的实施可以直接带动农户 户，直接带动油茶种植基地万亩，新增就业人数人，直接 带动农户增收元人。

可行性研究报告编制依据 年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南 国农办号 国家农业综合开发资金和项目管理办法 全国农业和农村发展第十个五年规划 年 全国生态保护十五规划 吉安市年特色农业发展规划 吉安市和青原区国民经济和社会发展第十个五年规 划纲要 吉安市城市规划及青原区分区规划生态市区县建 设规划。

综合评价 本项目通过省级龙头企业吉安市景天公司的带动作用，并依托 该公司的技术经济及示范基地的优势，采取公司农户的形 式，建立以繁育嫁接高产油茶苗为主导产品的产业化基地，大力促 进油茶苗木的商品生产，使农民切实享受良种良法和先进种植技术 应用推广带来的实惠，增加收入。

本项目与国家农业综合开发产业化政策吉安市和青原区十 五规划以及特色农业发展规划相符合。

本项目实施的必要性在 于国家非常重视山区综合开发和油茶等木本粮油产业发展，出台 了系列的鼓励和扶持政策产品市场前景好且现实需求旺盛该 项目建设的各项条件已经具备。

项目建设对调整农业结构，发展 乡业村品，促进农业产业化经营，加快推进富民强区 步伐，增加农民收入，具有积极作用和影响。

本项目具有技术先进性，经济合理性，建设资金筹措渠道明确， 产品市场需求量大，经济和社会效益较好，抗风险能力较强。

因此， 项目建设是必要的也是可行的。

目前油茶是吉安市乃至全省的特色产业，产业发展受到油茶苗 供应不上的影响，公司目前大规模供应油茶苗的能力还达不到要 求。

目前存在的发展速度相对较慢规模较小供给能力还不能适 应市场需求等问题，影响到公司自身发展，也影响到了产业推进和 农民增收的速度和步伐。

此外，基地建设工厂化育苗和设施栽培技术，具备规 模化繁育优良品系无性系油茶苗的技术条件二是项目产品适应油 茶产业对油茶苗的需求三是公司种苗繁育基地面积大，加上周边 农户建立的基地，形成规模效应，在成本和价格上有相对优势四 是公司基地农户发展模式，使公司与农户结成了种相互依存 双赢的利益关系，增强抗御市场风险的能力。

目录 第章总论 项目单位基本情况 项目基本情况 可行性研究报告编制依据 综合评价 第二章背景及必要性 项目区社会经济状况 本行业及关联产业发展现状 项目建设的必要性 第三章项目选址与建设条件 建设地点选择 建设条件 第四章市场分析与销售方案 市场分析 营销策略方案模式 市场风险分析 第五章建设方案 产品方案和建设规模 建设规划和布局 建设标准和产品标准 技术工艺方案 设备选型方案主体工程方案 辅助工程及其它工程方案 实施进度安排 第六章环境影响评价及节能减排措施 环境影响 节能减排措施 评价与审批 第七章项目组织与管理 组织机构与职能划分 劳动定员 管理措施 技术培训 劳动安全卫生与消防 第八章投资估算与资金来源 投资估算依据 投资估算 资金来源 财政资金的使用范围 第九章财务评价 财务评价依据 销售收入销售税金和附加估算 总成本及经营成本估算 财务效益分析 不确定性分析 财务评价结论 第十章社会效益分析壮大主导产业，促进结构调整分析 与农户利益联结机制 带动基地 带动农户及农民增收效果分析 带动就业分析 对比分析 附录 附表 二附图 三附件 第章总论 项目单位基本情况 概况 项目单位名称吉安市景天实业发展有限公司 所有制形式有限责任公司 发展历程吉安市景天实业发展有限公司以下简称吉安市 景天公司，是家集农业开发和花卉苗木及油茶苗繁殖培育园 林绿化工程设计施工及管护为主，农村实用人才培训为辅的股份制 民营企业，是吉安市市级江西省省级农业产业化龙头企业。

公司 成立于年，有四个花卉苗木基地总面积约亩，个高产 良种油茶嫁接苗繁殖基地产学研基地亩。

公司建立了套 规范的管理制度，与些院所科研机构建立了合作关系，企业自身 科研开发水平和能力实业发展有限公司及李友礼本人的社会形象好， 商誉诚信度好，业界评价甚高。

项目基本情况 项目名称建设性质及建设地点 项目名称吉安市青原区万株高产嫁接油茶容器育苗新建 项目 建设性质新建 建设地点江西省吉安市青原区天玉镇 产品方案及规模 本项目建设高产油茶嫁接容器苗繁育基地亩，年繁育高产 油茶嫁接容器苗万株。

品种技术设备方案 本项目主要品种为高产油茶苗，物料消耗有生产嫁接用砧木的 优质油茶种子当地购买高产油茶的接穗江西省林业科学院 高产油茶示范基地母本园购买，以及基肥育苗袋等均可从当地市 场购买。

高产油茶无性系小苗规模化繁育嫁接技术油茶芽苗砧嫁接技 术工厂化育苗技术和设施栽培技术是当今高产油茶嫁接容器苗繁 育栽培高新技术。

该苗木快速繁育栽培技术来源于公司和项目技术 依托单位。

购臵粉碎机胶轮手推车机动喷雾器等设备台套。

土建工程 土建工程览表 表 序号工程名称建设性质单位数量 主体工程 汶上高产油茶嫁接容器育苗生产区 钢管遮阴棚含遮阴棚和棚中小拱棚新建亩 育苗基肥嫁接耗材等原材料新建亩 平湖高产油茶嫁接容器育苗生产区 钢管遮阴棚含遮阴棚和棚中小拱棚新建亩 育苗基肥嫁接耗材等原材料新建亩 田心高产油茶嫁接容器育苗生产区 钢管遮阴棚含遮阴棚和棚中小拱棚新建亩 育苗基肥嫁接耗材等原材料新建亩 其他工程 棚间排灌水沟新建 水渠新建 建设期限 项目建设期为个月。

其中土建工程建设及设备安装个 月，调试生产个月。

投资结构及资金来源 投资结构项目总投资万元，其中建设投资 万元，流动资金万元。

资金来源申请中央财政补助资金万元，地方财政配套 资金万元其中省级万元，项目单位自筹资金万元。

自筹资金来源为建设单位历年累计未分配利润。

本项目不安排银行 贷款。

项目效益 经济效益项目建成投产后，达产年销售收入万元， 计算期平均年销售收入万元，平均年利润总额万元 净利润万元，总投资收益率总投资利润率。

税后投资回收期年财务内部收益率财务净现值 万元税前投资回收期年财务内部收益率 财务净现值万元。

盈亏平衡点为。

社会效益本项目建在全市同行中处于先进行列，公司的桉树容器 苗培育繁殖大树移植生根剂在小苗的扦插繁殖等三项技 术在全省均处于领先水平。

公司通过构建公司基地农户发展模 式，带动周边大批农户发展花卉苗木产业面积达多亩。

公 司每年向全国各地林业部门提供数百万株各类苗木，用于荒山绿 化。

已经建成的油茶苗繁殖产学研基地，将为吉安市油茶产业 的发展提供油茶苗产品支撑。

主营业务无性高产油茶嫁接容器苗木繁育生产用销售花卉 苗木销售园林绿化工程设计施工及管护。

人员结构公司现有员工人，其中具有高中级技术职称 的技术人员人，绿化专业人员人。

财务状况 年和年月公司财务状况览表 表 序号指标名称单位年年月 资产总额万元 固定资产万元 流动资产万元 负债总额万元 所有者权益万元 实收资本万元 营业收入万元 净利润万元 营业利润率 净资产收益率 投资报酬率 资产负债率 流动比率 速动比率 吉安市景天公司具备良好的技术及经济实力，公司经多年发 展，生产规模和效益逐年增加，诚实守信，运作稳健，资产优良， 财务状况良好，社会信誉度较高，农民口碑好。

在当地银行的信用 好，是级信用单位，无不良信用记录。

法人代表基本情况 公司法人代表李友礼，年龄岁。

是江西省劳动模范，市 区人大代表，第九届省政协委员，并获得全省十大井冈之子称号， 现任青原区天玉镇流坊村党支部书记吉安市景天实业发展有限公 司董事长兼总经理。

李友礼从年开始种植花卉苗木，有二十 余年生产和管理经验。

年李友礼担任流坊村党支部书记后， 创办了天玉镇花卉苗木双学三培两带基地，获得了吉安市委授予 的双学三培两带标兵称号。

公司在他的带领下，通过以公司 基地农户形式带领村党员干部群众从事花卉苗木生产，全村花 卉种植面积达到亩，仅此项，农民人均增收在元以上， 成为远近闻名的脱贫致富村。

在他的带领下流坊村党支部先后荣 获 年荣获中共江西省委颁发的农村„三培两带‟先进党支 部称号 年荣获中共江西省委全省先进基层党支部称号 年荣获中共江西省委省政府江西省文明村镇称号。

李友礼自创办公司以来，直诚信经营，无破产银行欠资的 行为，吉安市景 展高产油茶特色产业提供苗木产品，让农民在这些产业链条上获得 更多的实实在在的利益，从而实现农业增效和农民增收，进步夯 实新农村建设经济基础，加快富民强区进程。

项目的建设，是发挥企业龙头作用，加快农业产业化经 营的需要。

现代农业的发展，需要农业产业化龙头企业发挥龙头牵 引带动作用。

公司通过采用公司基地农户的经营模式，以大手 牵小手，以高产油茶苗木产业链为载体，联结产销服务各环 节，带动当地群众共同致富，使农民从油茶产业链上获取实实在在 的利益。

项目的建设，有利于建成以公司为主体的油茶生产，以及 面向广大农户提供种苗技术信息价格营销等方面服务，逐 步向油茶产业化生产规模化经营市场化运作的方向发展。

本项