（终稿）5450亩有机茶种植基地新增项目立项申请报告书.doc（最终版）

同时，公司已获得了年产吨有机茶加工证 书，在国内外构建了稳定的营销网络，为有机茶种植基地产品的 后续加工和市场销售奠定了坚实基础。

本项目各项建设条件优势明 显。

项目建设方案 临沧市双江县亩有机茶种植基地新建项目，拟在勐库镇 亥公村建设有机茶种植示范基地亩，通过改造中低产茶园建设 有机茶种植基地亩，项目建成后年产勐库大叶种有机茶鲜叶 吨。

有机茶园建设严格执行有机茶产地环境条件 和有机茶生产技术规程，同时参考中国农业科 学院有机茶研究与发展中心制订的有机茶颁证标准及颁证审核 中具体量化的执行标准，技术来源可靠。

项目建设期自年月至年月。

成立由双江县主 管副县长任组长的项目建设领导小组，负责建设期内的管理协调。

项目竣工后由云南双江勐库茶叶有限责任公司负责运行管理，按 公司基地农户的模式进行运作。

投资结构及资金来源 本项目总投资万元，其中建设投资为万元含 建设期利息万元，铺底流动资金万元补充流动资金 万元。

本项目需筹资万元，拟通过申请国家财政资本金和公 司自筹解决，申请中央财政资金万元，地方财政配套资金 万元，公司自筹万元。

可行性研究报告编制依据 云南省人民政府关于发展茶叶的意见云南省农业综合开 发十五计划云南省年国家农业综合开发产业化经营 项目申报指南年国家农业综合开发产业化经营项目可行 性研究报告编写大纲关于临沧地区茶叶产业化经营发展的意 见双江自治县人民政府关于进步加快茶叶产业发展的意见。

综合评价 项目依托当地龙头企业优质出口茶叶的市场优势，在建成 吨年有机茶生产线的基础上，为保证稳定可靠的原料来均有乡村公路相通中国移动与中国联通均有通讯网络覆盖项 目区所辖村委会全部通电，电力富足并早已同省网联网运行现 有供水设备设施齐全，能够保证正常的水力供应基础设施配套齐 全，为项目实施创造了良好的基础设施条件。

主要障碍因素及解决方案 项目区虽然具有得天独厚的自然条件悠久的茶业种植历史及 大面积的茶园，但由于地处边疆山区，经济文化和社会发展程度 低，信息比较闭塞，农民科技意识薄弱，技术水平低下。

为此，企 业将增加种植基地科技投入，组织农户开展科技培训，提高农民素 质，保障茶叶品质。

目录 第章总论 项目概要 可行性研究报告编制依据 综合评价 第二章背景及必要性 项目建设背景 项目建设的必要性 第三章建设条件 项目区概况 项目建设条件优劣势分析 第四章市场分析与销售方案 市场分析 营销策略方案模式和进度等 市场风险分析 第五章建设方案 产品方案和建设规模 建设规划和布局 建设标准 生产工艺技术方案 设备方案原料和燃料供应方案 公用工程辅助工程及其它配套工程 节能减排措施 实施进度安排 第六章环境影响评价 环境影响 环境保护与治理措施 评价与审批 第七章项目组织与管理 组织机构与职能划分 经营管理模式 经营管理措施 技术培训 劳动安全卫生与消防 第八章投资估算与资金筹措 投资估算依据 投资估算 资金来源 资金使用和管理 第九章财务评价 财务评价依据 营业收入营业税金和附加估算 总成本及经营成本估算财务效益分析 不确定性分析 财务评价结论 第十章社会效益分析 社会评价基本结论 农业产业化经营 农民增收农业增效评价 附录 附表 附表可研报告编写人员基本情况表 附表建设投资估算表 附表土建工程投资明细表 附表设备投资明细表 附表科技投资明细表 附表流动资金估算表 附表资金筹措与使用计划表 附表总成本费用估算表 附表单位产品生产成本估算表 附表固定资产折人，营 销人员人，具有丰富的茶叶生产加工和销售经验。

在生产管 理方面，严格执行国家食品质量安全市场准入标准国家 食品出口企业卫生标准标准和有机茶加工技术规程，已 建立了完善的管理制度。

同时，公司发展了万亩无公害茶叶种 植基地，和基地农户建立了良好的利益联结机制和运行管理模式， 直接向茶农收购鲜叶，为公司产品的卫生安全和质量稳定性提供 了切实保障。

财务状况 年末，公司拥有总资产万元，固定资产万元， 实现主营业务收入万元，净利润万元。

公司目前财务状 况良好，具有较强的抵御自然和市场风险的能力，依法纳税，依法 进行工商年检劳动年检，不欠税不欠工资不欠社会保险金， 被双江县农村信用合作联社认定为信用级客户。

作为省级农业 产业化重点龙头企业，享受免交企业所得税等税收优惠政策。

表近两年项目单位主要财务指标表 科目单位年年 总资产万元 固定资产万元 流动资产万元 负债万元 所有者权益万元 实收资本万元 主营业务收入万元 净利润万元 主营业务利润率 净资产收益率 资产负债率 流动比率 速动比率 法人代表基本情况 法定代表人戎加升，岁，现任云南双江勐库茶叶有限责任 公司董事长。

年创办勐库茶叶配制厂，从事茶叶初精制加 工。

年收购兼并国营双江县茶厂，成立云南双江勐库茶叶有 限责任公司。

在企业经营过程中，始终倡导通过保护茶农利益提 高产品质量和稳定原料来源的理念，提高茶农在茶园地点选择 土壤选择种植加工包装运输过程清洁化方面的积极性和主 动性，从而有效控制茶叶农残重金属添加剂及其它污染物，实 现了农民增收和企业成长的良性循环。

年至年间，出资 为双江县农户发展优质茶园技术培训修路造桥助学修建 饮水工程共计余万元，被推荐入围感动临沧年度人物， 具有强烈的企业家精神和社会责任感。

项目建设条件 项目建设地点云南省临沧市双江自治县，具有适宜茶树生长的 自然条件和悠久的茶叶种植历史，全县茶园面积万旧无形资产和其他资产摊销估算表 附表利润及利润分配表 附表营业收入营业税金及附加和增值税估算表 附表项目投资现金流量表附表项目资本金现金流量表 附表借款含财政有偿资金还本付息计算表 附表财务计划现金流量表 附表资产负债表 二附图 场厂址地理位臵图 总平面布臵图 生产流程图 三附件 附件项目单位营业执照副本复印件 附件由社会中介机构出具的项目单位近两年财务审计报告 附件企业信用等级证明和龙头企业级别认定材料 附件土地使用证或租赁合同 附件环保部门审批意见 附件自筹资金来源证明材料 其它附件 有机产品加工证书 项目产品获奖证书 产品出口报关单销售合同等 茶叶生产技术规程等 第章总论 项目概要 项目单位基本情况 概况 项目单位云南双江勐库茶叶有限责任公司，是年月在国 营双江县茶厂改制基础上成立的私营企业。

年，公司被认定 为国家农业部茶叶质量监督检验测试中心定点服务企业，并获得自 营出口经营权。

年，经国家食品安全管理委员会认定为符合 出口食品安全要求企业，产品全部使用国家农业部茶叶质量监督检 验测试中心提供的无公害放心茶标签。

年，被认定为云 南省农业产业化经营省级重点龙头企业。

年，公司通过技术 改造和扩建，使年生产能力由成立时的吨提高到吨，在 中国茶叶流通协会评选的年中国茶叶行业百强中名列第 位。

公司主要生产勐库牌传统普洱茶和人工熟化普洱茶，共 多个花色品种，产品质量优异，曾获年中国普洱茶国际学 术研究会名优产品金奖年云南茶叶协会云茶标金奖 年云南省首届普洱茶国际研讨会康乐杯名优普洱茶质量 评比金奖年云南省首届茶博会评比金奖和银奖。

目前，勐 库普洱茶系列产品在北京西安广州昆明等城市已有稳定的 销售市场，并远销香港澳门台湾韩国和马来西亚等国家和地 区。

年，公司生产茶叶吨，销售吨，其中直接出 口吨。

公司现有员工人。

其中，行政生产管理人员实现企 业可持续发展具有重要意义。

有利于增强企业服务三农服务社会的能力 项目以公司基地农户的产业化经营模式进行有机茶示 范基地建设，在项目建设中，是重点开展有机茶生产技术培训， 通过科技培训技术引进和试验示范推广，培养批种植能手，对 提高全县茶叶种植水平具有促进作用。

二是不断完善现代企业制度， 与广大农民建立科学合理和谐运转利益连接保障机制，培养 支专业的技术队伍，采用走出去的方式，指导茶农种植，及时解决 种植过程中出现的各种技术难题，有利于增强企业服务三农 服务社会的能力。

第三章建设条件 项目区概况 地理位臵及区域范围 双江自治县勐库镇位于云南省西南部，在双江自治县的北部， 紧靠北回归线北侧，总面积平方公里，的面积为山区和半 山区，处于横断山脉南部，高差悬殊，地势西北高，东南低，最高 海拨米，最低海拨米。

县城地处国道沿线，距临沧 行署公里，距临沧机场公里，距省城昆明公里。

自然资源状况 勐库镇属南亚热带温湿季风气候，年平均气温，最低气 温，年平均日照时数小时，年平均降雨量 ，冬无严寒，夏无酷暑，干湿季分明土壤属黄棕壤，土 层深厚肥沃，有丰富的原生自然植被，独特的气候特征形成了生 物资源多样性，极适宜茶树的生长。

社会经济状况 勐库镇辖个村委会，年末总人口人，其中少数 民族人，占总人口的。

经济主要以农业为主，盛产水稻 玉米杂粮。

经济作物坝区有甘蔗芒果山区半山区主要有 茶叶。

年末，农村经济总收入万元，农民人均占有粮 公斤，农民人均纯收入元。

茶叶产业是勐库镇的传统支柱产业， 共有茶叶面积亩，其中百年以上栽培的古茶园