（终稿）8000吨水产品深加工扩建新增项目立项申请报告书.doc（最终版）

项目经济效益较好，抗风险能力较强。

项目对周围环境影响较小， 通过环境保护措施的实施，可以消除对环境的不利影响。

通过与农户签订定单，解决当地农民卖海产品难的问题，直接 增加农民收入。

同时，通过相关环节及示范作用，带动周边农民增 收，促进农业经济的发展，项目带动能力较强。

综上所述，本项目经济效益和社会效益都十分明显，是可行和 必要的。

第二章背景及必要性 项目建设背景 国家产业政策 国民经济和社会发展第十个五年规划纲要明确指出推 进农业结构调整，优化农业产业结构。

发展水产养殖和水产品加工， 实施休渔禁渔制度，控制捕捞强度。

发展高产优质高效生 态安全农产品。

重点发展优质专用粮食品种经济效益高的经济 作物节粮型畜产品和名特优新水产品。

中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见 也指出积极发展水产业，扩大优质水产品养殖，发展远洋渔业， 保护渔业资源，继续做好渔民转产转业工作。

提高农产品国际竞争 力，扩大园艺畜牧水产等优势农产品出口，加强农产品对外贸 易磋商，提高我国农业应对国际贸易争端的能力。

行业规划 年月日，农业部发布了全国主要农产品加工业发展 规划，规划中指出农产品加工业是农业结构调整的重要带动力量， 现代农产品加工业不仅仅是农业生产的简单延伸，已成为种从 田头到餐桌的完整产业。

农产品加工业将向农业提出生产各种专 用型原料的需求，从而带动农业结构的调整与优化。

为适应我国水产品加工业的发展，并根据国际渔业贸易体化 自由化的新趋势，要按照发挥区域比较优势的原则，选择些易加 工市场需求量大出口换汇高的重点品种，建设批从种苗培育 到养殖加工等区域化布局专业化生产规模化经营的生产基地。

加强水产标大超市，部分产品出口韩国日本。

项目单位现已拥有完整的产业链条，并已经通过认证， 质量体系认证也正在办理当中，项目单位秉承海洋牧场 实业发展科技兴企诚信为本的宗旨，依靠产业基地和科学管理 扎扎实实的稳步发展，先后获得了辽宁省龙头企业，金州区养殖大 户，国家无公害水产品基地等荣誉称号。

项目单位实行项目法人负责制，员工入股参与企业经营与管理。

在行政上实现政治权利与企业管理权利彻底分开，明确管理者经 营者各自的责任和义务，明晰企业产权，签订责任状，事事责任到 人。

目录 第章总论 项目概要 可行性研究报告编制依据 综合评价 第二章背景及必要性 项目建设背景 项目建设的必要性 第三章建设条件 项目区概况 项目建设条件优劣势分析 第四章项目单位基本情况 概况 研发能力 企业财务状况 法人代表基本情况 第五章市场分析与销售方案 市场分析 销售策略方案和营销模式 市场风险分析 第六章项目建设方案建设任务和规模 建设规划和布局 生产技术方案及工艺流程 项目建设标准和具体建设内容 实施进度安排 第七章投资概算与资金来源 投资概算依据 投资概算 资金来源 资金使用和管理 第八章财务评价 财务评价依据 销售收入销售税金和附加估算 总成本及经营成本估算 财务效益分析 不确定性分析 财务评价结论 第九章环境影响评价 环境影响 环境保护与治理措施 评价与审批 第十章农业产业化经营与农民增收效果评价 农业产业化经营农民增收农业增效评价 其它影响评价 第十章项目组织与管理 组织机构与职能划分 经营管理模式 经营管理措施 技术培训 劳动保护与安全卫生 第十二章可行性研究结论与建议 可行性研究结论 问题与建议附录 附表 附表可研报告编写人员情况表 附表固定资产投资估算表 附表土建工程投资明细表 附表设备投资明细表 附表无偿资金使用明细表 附表流动资金估算表 附的直 接销售，销售对象主要包括商场超市酒店团购和家庭，目前项 目单位产品已经进入北京哈尔滨大连等地的统杰法宝华堂商场 沃尔玛家乐福易初莲花等大型超市多家，并对些星级酒店 和日式料理店进行销售。

项目单位采取公司基地农户模式，与农民的利益紧密结 合，形成了风险共担利益共享的机制，为农民增收提供了保障。

项目实行项目经理责任制的管理模式，设基建组设备组财务 核算组技术组，具体分工实施项目管理。

正式投产后，将组建生产 加工部进行生产和经营管理。

项目单位已经培养和储备了相应的技术 人才和管理人才，建立了较完善的管理制度。

投资概算及资金来源 投资概算项目建设总投资万元，其中固定资产投资总额 万元，铺底流动资金万元。

资金来源项目申请中央财政资金万元，申请大连市和金 州区政府配套资金万元，企业自筹资金万元。

主要技术经济指标 经测算，本项目主要经济技术指标见表。

表主要经济指标表 序号项目单位指标备注 产品 总产品规模吨年， 新增产品产量吨年， 二项目建设投资万元 固定资产投资万元 铺底流动资金万元 三财务指标 销售收入万元年，达产年 总成本费用万元年，达产年 年均利润总额万元年 财务内部收益率所得税后 财务净现值万元 投资利润率 投资回收期含建设期年 可行性研究报告编制依据 中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意 见中发号 国家农业综合开发资金和项目管理办法财政部第号 国家农业综合开发办公室关于印发年国家农业综合开 发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲年农业 综合开发产业化经营项目摘要通知国农办号 关于申报年农业综合开发产业化经营项目有关问题的 通知大财农发号 关于印发大连市农业现代化发展纲要的通知大委 发号 项目建设单位提供的其他有关资料。

综合评价 项目的建设，将大大提高金州区的海产贝表投资计划与资金筹措表 附表总成本费用估算表 附表单位产品生产成本估算表 附表固定资产折旧及无形资产和递延资产摊销估算表 附表利润及利润分配表 附表产品销售收入和销售税金及附加估算表 附表财务现金流量表增量全部投资 附表借款含财政有偿资金还本付息计算表 附图 附图现状图 附图总平面布置图 附图工艺流程图 附件 附件企业法人营业执照 附件年审计报告及年月资产负债表和利润表 附件土地使用协议附件环境影响评价报告 附件科技查新报告 附件产品检验报告 附件无拖欠工资和养老保险证明 附件收购订单合同 附件技术开发合同 第章总论 项目概要 项目单位基本情况 大连海琳水产食品有限公司成立于年，位于金州区友谊街 道龙王庙村，是以海珍品养殖深加工为主的农业产业化龙头企业。

公司所有制形式为有限责任，注册资金万美元，公司法定 代表人邹新财。

截止到年月日，公司资产总额为万元，其中， 固定资产万元。

年月年累计实现销售收入万元， 实现利润万元，企业财务状况良好。

项目建设内容 项目名称大连市金州区，吨水产品深加工扩建项目 建设性质扩建 建设地点金州区友谊街道龙王庙村 建设规模总建筑面积，平方米，购臵设备台套，年新 增贝类水产品加工能力为吨，年总可加工贝类水产品，吨， 生产水产品成品约，吨，可实现销售收入，万元。

主要建设内容冷库，平方米含平方米保温 库，海水净化池平方米，设备维修间平方米，制冰车间 平方米，空压机房平方米引进先进的生产加工设备等共套。

项目建设方案 项目单位采用先进的贝类保鲜技术，贝类水产品经特殊工艺吐沙 拣选后在密封冷藏的状态下可存活天，此项技术经大连市科学技术 研究所科技查新后确认为国内首创，年月日，项目单位就 此项技术在国家知识产权局申请了专利。

项目建设期年，年月开工建设，年月份竣工 投入使用。

项目单位设各地的办事处专卖店销售专柜实施面对终端成水产品总产量万吨，比上年增长，其中海洋捕捞产量 万吨，与上年基本持平海水养殖产量万吨，增长。

水产养殖面积公顷，其中，海上养殖面积滩涂养殖面积和 陆基养殖面积分别为公顷公顷和公顷，分别 占和。

拥有各类机动渔船艘，总吨位 万吨。

拥有水产品加工企业个，年加工能力达到万吨。

新 建鱼苗室余家，新增水体万立方米，新增围堰和池养海参面 积公顷，新增海底底播公顷。

建设地点选择 项目建设地点位于金州区友谊街道龙王庙村，金州滨海路东侧， 紧邻渤海，这里地理位臵得天独厚，交通十分便利，距金州火车站 公里，大连经济开发区公里，大连海港公里，大连湾滚装码 头公里，沈大高速公路公里。

养殖基地与加工场地紧密相连， 资源运输极为方便，也可就近利用海水，通过淡化海水节约资源。

本行业及关联产业发展现状 年，金州区海洋捕捞总量为吨，海水养殖总量 吨，占大连市总量的，海水养殖面积公顷，占全市总面 积的，其中全区贝类产值亿，金州区的海产品养殖加工 水平居大连市各区前列。

项目建设条件优劣势分析 原有项目情况 项目单位加工厂面积平方米，拥有资产万元，员工 多人，年产贝类食品吨。

生产加工设备全部从韩国引进，已 通过认证，质量体系认证也正在办理当中。

依靠产 业基地和科学管理，项目单位先后获得了金州区养殖大户和国家无 公害水产品养殖基地等荣誉称号。

政策优势 项目单位从事的海水养殖和水产加工业务是国家鼓励和支持发 展的产业，得到国家产业政策的积极支持。

农业产业的发展近来得 到了党中央国务院的高度重视，国家大力支持农业产业化的发展， 同时对农业的支持力度也越来越大，取消农业特产税加大财政支 农力度等系列措施逐步实施。

作为东北地区